💳 Получать на карту - это право человека на вычет. Однако, не забываем про обязанность.
Касается всех!
НЕТ исключений для безработных, несовершеннолетних, пенсионеров, уехавших из РФ.
💰 Доходы, по которым гражданин должен самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, рассчитать налог и заплатить.
Если в 2022 ⬇️⬇️
✔️Продали квартиру, дачу, дом, землю, апартаменты, гараж, машино-место, доли в них – владели менее 3 или 5 лет
✔️Продали авто – владели менее 3 лет
✔️Переуступили право строящегося жилья (по договору уступки, цессии и т.д.)
✔️Получили в подарок имущество, выигрыш НЕ от близкого родственника
✔️Сдавали имущество в аренду
✔️Доход от источников за пределами РФ
📌 Если налог 0р, то подавать декларацию нужно, чтобы подтвердить документально, что налога нет!
2 случая, когда нет обязанности представлять декларацию:
1️⃣ Продажа недвижимого имущества на сумму до 1 млн. р + цена в договоре не ниже 70% от кадастровой, иное имущество до 250 тыс. ₽.
2️⃣ Соблюдены все 5 условий по 382-ФЗ. Об этом подробнее расскажу в ближайшее время. В этом варианте нужны пояснения с документами
🗓 Декларация нужно подать до 02.05.2023, заплатить до 17.07.2023
⛔️ Если не сдавать декларацию и не платить, то штраф от 1000 р до 50% от суммы налога.
Пени за несвоевременную оплату начисляются за каждый день просрочки.
😎 А вдруг налоговая не узнает? ОПАСНОЕ заблуждение,
в налоговую стекаются все сделки и документы из Росреестра, ЗАГСа, ГИБДД и т.д. в автоматическом режиме(ст 85 НК РФ)
Если нужна моя помощь, обращайтесь!
тел. 89129938040 вайбер, вотсап или в аккаунт @ANVeshkurcev
#3ндфл
#налоги2023
Касается всех!
НЕТ исключений для безработных, несовершеннолетних, пенсионеров, уехавших из РФ.
💰 Доходы, по которым гражданин должен самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, рассчитать налог и заплатить.
Если в 2022 ⬇️⬇️
✔️Продали квартиру, дачу, дом, землю, апартаменты, гараж, машино-место, доли в них – владели менее 3 или 5 лет
✔️Продали авто – владели менее 3 лет
✔️Переуступили право строящегося жилья (по договору уступки, цессии и т.д.)
✔️Получили в подарок имущество, выигрыш НЕ от близкого родственника
✔️Сдавали имущество в аренду
✔️Доход от источников за пределами РФ
📌 Если налог 0р, то подавать декларацию нужно, чтобы подтвердить документально, что налога нет!
2 случая, когда нет обязанности представлять декларацию:
1️⃣ Продажа недвижимого имущества на сумму до 1 млн. р + цена в договоре не ниже 70% от кадастровой, иное имущество до 250 тыс. ₽.
2️⃣ Соблюдены все 5 условий по 382-ФЗ. Об этом подробнее расскажу в ближайшее время. В этом варианте нужны пояснения с документами
🗓 Декларация нужно подать до 02.05.2023, заплатить до 17.07.2023
⛔️ Если не сдавать декларацию и не платить, то штраф от 1000 р до 50% от суммы налога.
Пени за несвоевременную оплату начисляются за каждый день просрочки.
😎 А вдруг налоговая не узнает? ОПАСНОЕ заблуждение,
в налоговую стекаются все сделки и документы из Росреестра, ЗАГСа, ГИБДД и т.д. в автоматическом режиме(ст 85 НК РФ)
Если нужна моя помощь, обращайтесь!
тел. 89129938040 вайбер, вотсап или в аккаунт @ANVeshkurcev
#3ндфл
#налоги2023
На дворе 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣, а по доходам, полученным в 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣, проблемы остались!
🔥 Наивно думать, что налоговая про вас забудет!
У налогоплательщика была обязанность подать декларацию за продажу в 2021 квартиры до 04.05.2022 и уплатить налог.
Декларация в налоговый орган не представлена, поэтому начата камеральная проверка по основанию "непредставление декларации".
👮♂️ В настоящий момент составлен Акт проверки и назначено рассмотрение с участием налогоплательщика.
⁉️В каком случае возникает обязанность по представлению декларации до 02.05.2023 и уплате налога до 17.07.2023 по доходам, полученным в 2022?
А также про последствия в виде штрафов, пеней, ссылка здесь, жмите 》 рассказывал вот в этом посте
➡️ Остались вопросы? Пишите в комментариях!
#3НДФЛ
#налоги2023
🔥 Наивно думать, что налоговая про вас забудет!
У налогоплательщика была обязанность подать декларацию за продажу в 2021 квартиры до 04.05.2022 и уплатить налог.
Декларация в налоговый орган не представлена, поэтому начата камеральная проверка по основанию "непредставление декларации".
👮♂️ В настоящий момент составлен Акт проверки и назначено рассмотрение с участием налогоплательщика.
⁉️В каком случае возникает обязанность по представлению декларации до 02.05.2023 и уплате налога до 17.07.2023 по доходам, полученным в 2022?
А также про последствия в виде штрафов, пеней, ссылка здесь, жмите 》 рассказывал вот в этом посте
➡️ Остались вопросы? Пишите в комментариях!
#3НДФЛ
#налоги2023
В топе вопросов 2023,
поступающих мне 👆👆
Мой ответ: по каким -то причинам не вся сумма подтверждена либо зачли старую, но не списанную задолженность по налогам (что сейчас актуально для инспекций в регионах).
‼️Чтобы вникнуть в ситуацию нужно детально разбираться!
✔️У наших клиентов сумма возврата известна заранее, так как предусматриваем все риски (оценка документов, информации в ЛК, региональные законы и тд.) ПЕРЕД заполнением и подачей декларации.
#вычетнажилье
#3НДФЛ
#налоги2023
поступающих мне 👆👆
Мой ответ: по каким -то причинам не вся сумма подтверждена либо зачли старую, но не списанную задолженность по налогам (что сейчас актуально для инспекций в регионах).
‼️Чтобы вникнуть в ситуацию нужно детально разбираться!
✔️У наших клиентов сумма возврата известна заранее, так как предусматриваем все риски (оценка документов, информации в ЛК, региональные законы и тд.) ПЕРЕД заполнением и подачей декларации.
#вычетнажилье
#3НДФЛ
#налоги2023
НАЛОГОВОЙ ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ.
✒️ Проводил консультацию по продаже жилья. Произвел расчет налога. Потом приходит от клиента такое сообщение
Звонил проверяющий инспектор. Сказал, что не принимает частично расходы.
А в цифрах, это к ДОплате налог 40 000 ₽
Я задал уточняющие вопросы и предложил 2 варианта, пошли по 2-му.
📖 Если налоговая не принимает расходы, то должна это обосновать в требовании о представлении пояснений со ссылками на нормы права.
Надеюсь перед тем, как отправить такое требование, перечитают кодекс или посоветуются с более опытными коллегами, успокоятся и закроют проверку без нарушений.
‼️ Если все-таки вышлют с «кривым» обоснованием, то будем дальше бороться и читать кодекс вместе с налоговым инспектором!
А вы готовы по звонку инспектора ДОплатить налог?
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
✒️ Проводил консультацию по продаже жилья. Произвел расчет налога. Потом приходит от клиента такое сообщение
Звонил проверяющий инспектор. Сказал, что не принимает частично расходы.
А в цифрах, это к ДОплате налог 40 000 ₽
Я задал уточняющие вопросы и предложил 2 варианта, пошли по 2-му.
📖 Если налоговая не принимает расходы, то должна это обосновать в требовании о представлении пояснений со ссылками на нормы права.
Надеюсь перед тем, как отправить такое требование, перечитают кодекс или посоветуются с более опытными коллегами, успокоятся и закроют проверку без нарушений.
‼️ Если все-таки вышлют с «кривым» обоснованием, то будем дальше бороться и читать кодекс вместе с налоговым инспектором!
А вы готовы по звонку инспектора ДОплатить налог?
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
КАК КЛИЕНТУ СОХРАНИЛИ 364 000 ₽
🎓 Проанализировал документы:
Продажа квартиры, в собственности 1 год, под освобождение от налога с любым сроком владения не подходит. Правило учета кадастровой не нарушено.
Покупка квартиры за 4 000 000 ₽
Продажа - за 4 000 000 ₽
Смотрю, сможем ли подтвердить расходы по покупке и уменьшить налог при продаже до 0 ₽ Покупали за наличные.
‼️НО, выявляется. В ДКП прописано, что расчеты произведены полностью до подписания договора, Части расписок нет у клиента. А часть расписок датированы позднее, чем внесли сведения в Росреестр.
Да по ФАКТУ клиент заплатил продавцу все деньги, а ПО ДОКУМЕНТАМ нестыковки.Это не логично и может вызывать у налогового инспектора сомнение в достоверности данных расписок. Риск большой.
Слова к делу не пришьёшь.
✔️Все чаще на практике, налоговая запрашивает помимо ДКП еще и платежный документ (поручения, чеки, расписки и т.д.), чтобы подтвердить расходы по покупке
Опять "НА ПУСТОМ МЕСТЕ" мог возникнуть налог 364 000 ₽
Конечно же решено было переделать. Хорошо, что продавец на связи и адекватный
❌ Не все документы можно переделать и не всегда это законно
✔️ Считаю, что ПЕРЕД оформлением сделки, как при покупке, так и при продаже нужно все внимательно проверять, а не перед отправкой в налоговую подвергаться риску, доказывать свою правоту, тратя на это дополнительное время и нервы.
А вы как считаете, поделитесь в комментариях?👇
#3ндфл
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
Продажа квартиры, в собственности 1 год, под освобождение от налога с любым сроком владения не подходит. Правило учета кадастровой не нарушено.
Покупка квартиры за 4 000 000 ₽
Продажа - за 4 000 000 ₽
Смотрю, сможем ли подтвердить расходы по покупке и уменьшить налог при продаже до 0 ₽ Покупали за наличные.
‼️НО, выявляется. В ДКП прописано, что расчеты произведены полностью до подписания договора, Части расписок нет у клиента. А часть расписок датированы позднее, чем внесли сведения в Росреестр.
Да по ФАКТУ клиент заплатил продавцу все деньги, а ПО ДОКУМЕНТАМ нестыковки.Это не логично и может вызывать у налогового инспектора сомнение в достоверности данных расписок. Риск большой.
Слова к делу не пришьёшь.
✔️Все чаще на практике, налоговая запрашивает помимо ДКП еще и платежный документ (поручения, чеки, расписки и т.д.), чтобы подтвердить расходы по покупке
Опять "НА ПУСТОМ МЕСТЕ" мог возникнуть налог 364 000 ₽
Конечно же решено было переделать. Хорошо, что продавец на связи и адекватный
❌ Не все документы можно переделать и не всегда это законно
✔️ Считаю, что ПЕРЕД оформлением сделки, как при покупке, так и при продаже нужно все внимательно проверять, а не перед отправкой в налоговую подвергаться риску, доказывать свою правоту, тратя на это дополнительное время и нервы.
А вы как считаете, поделитесь в комментариях?👇
#3ндфл
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Все решаемо в большинстве случаев
Когда оказался в сложной ситуации обращайтесь к профессионалам
🏛 Банки часто реорганизуются, укрупняются ликвидируются.
Чтобы получить справку об оплаченных % или поручение о перечисленных деньгах продавцу, нужно оформить запрос через банк-онлайн, а где-то и направить заказным письмом.
💼 Рекомендую при совершении сделки и закрытии ипотеки сразу формировать пакет необходимых документов.
🤷♂️ В последний день срока представления декларации часто именно таких документов не хватает, декларацию 3-НДФЛ невозможно корректно сформировать.
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
Когда оказался в сложной ситуации обращайтесь к профессионалам
🏛 Банки часто реорганизуются, укрупняются ликвидируются.
Чтобы получить справку об оплаченных % или поручение о перечисленных деньгах продавцу, нужно оформить запрос через банк-онлайн, а где-то и направить заказным письмом.
💼 Рекомендую при совершении сделки и закрытии ипотеки сразу формировать пакет необходимых документов.
🤷♂️ В последний день срока представления декларации часто именно таких документов не хватает, декларацию 3-НДФЛ невозможно корректно сформировать.
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
А МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ С ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ?
🖊 Предстоит продажа квартиры. Сделка завтра, продавцу нужна налоговая консультация сегодня.
На встрече выясняется, чтобы избежать налога 450 тыс. ₽ риэлтор предложил продать квартиру с занижением и половину стоимости оформить, как неотделимые улучшения.
Да ещё на эту сумму "нарисовать" покупку строительных материалов и отделочных работ для защиты от налоговиков.
Все эти бумаги оформили юристы агентства недвижимости
💼Из моей практики, занижателей "СДАЮТ" банки, покупатели, в некоторых случаях Росфинмониторинг и даже сами продавцы по ошибке отправляют договор с неотделимыии улучшениями в налоговую.
Более подробно, как выявляет налоговая занижателей и уклонистов писал ранее в этом посте https://t.me/vse_pro_nalogu/309
✔️ Расходы на ремонт квартиры нельзя учесть при продаже квартиры, купленной по ДКП.
Вся работа юристов над договорами бесполезна и с опасными налоговыми последствиями.
✔️В итоге, сделку отменили. Составили план действий и всего за 2 месяца реализовали его.
За 1 день до сделки было НЕРЕАЛЬНО
🖊На прошлой неделе вышли на сделку в безналоговом режиме
Сохранили клиенту нервы и 450 тыс. ₽ со 100% гарантией. Наверняка он найдёт, куда вложить
Вывод: всегда есть ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА.
Перед сделкой их намного проще подобрать
Как думаете, хорошо, когда есть свобода выбора?
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
🖊 Предстоит продажа квартиры. Сделка завтра, продавцу нужна налоговая консультация сегодня.
На встрече выясняется, чтобы избежать налога 450 тыс. ₽ риэлтор предложил продать квартиру с занижением и половину стоимости оформить, как неотделимые улучшения.
Да ещё на эту сумму "
Все эти бумаги оформили юристы агентства недвижимости
💼Из моей практики, занижателей "СДАЮТ" банки, покупатели, в некоторых случаях Росфинмониторинг и даже сами продавцы по ошибке отправляют договор с неотделимыии улучшениями в налоговую.
Более подробно, как выявляет налоговая занижателей и уклонистов писал ранее в этом посте https://t.me/vse_pro_nalogu/309
✔️ Расходы на ремонт квартиры нельзя учесть при продаже квартиры, купленной по ДКП.
Вся работа юристов над договорами бесполезна и с опасными налоговыми последствиями.
✔️В итоге, сделку отменили. Составили план действий и всего за 2 месяца реализовали его.
За 1 день до сделки было НЕРЕАЛЬНО
🖊На прошлой неделе вышли на сделку в безналоговом режиме
Сохранили клиенту нервы и 450 тыс. ₽ со 100% гарантией. Наверняка он найдёт, куда вложить
Вывод: всегда есть ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА.
Перед сделкой их намного проще подобрать
Как думаете, хорошо, когда есть свобода выбора?
#3НДФЛ
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
📢 Важная информация о взыскании долгов и уплате налогов!
ФНС открыла раздел ЕНС для всех физических лиц и ИП. Об этом заявил Даниил Егоров на заседании в Совете Федерации.
Вместе с этим налоговики на местах активно взыскивают старые долги, по которым утрачено право взыскания, используя новые возможности ЕНС, чего раньше не было.
В 2023 решил Николай погасить имущественные налоги за 2021 год, а оплату зачли в 2016 и 2018. Всё потому, что задолженность не признана безнадёжной.
Такими вот методами в 2023 году пополняют бюджет. Прежде чем оплачивать налоги, убедитесь, что в ЕНС не попали старые долги.
Избавиться от просроченной задолженности можно через суд, направив заявление о признании долгов безнадёжными.
Если нужна моя помощь, то пишите в личку https://t.me/ANVeshkurcev
Проверяли, есть старые долги?
#налоги2023
ФНС открыла раздел ЕНС для всех физических лиц и ИП. Об этом заявил Даниил Егоров на заседании в Совете Федерации.
Вместе с этим налоговики на местах активно взыскивают старые долги, по которым утрачено право взыскания, используя новые возможности ЕНС, чего раньше не было.
В 2023 решил Николай погасить имущественные налоги за 2021 год, а оплату зачли в 2016 и 2018. Всё потому, что задолженность не признана безнадёжной.
Такими вот методами в 2023 году пополняют бюджет. Прежде чем оплачивать налоги, убедитесь, что в ЕНС не попали старые долги.
Избавиться от просроченной задолженности можно через суд, направив заявление о признании долгов безнадёжными.
Если нужна моя помощь, то пишите в личку https://t.me/ANVeshkurcev
Проверяли, есть старые долги?
#налоги2023
🖊Закреплена следующая последовательность Федеральным законом от 29.05.2023 № 196-ФЗ :
📍НДФЛ теперь главный налог и будет списываться в первую очередь.
Если настал срок уплаты НДФЛ, а на счете недостаточно денег, то сначала с него спишут НДФЛ.
✔️Также, ранее обсуждалось, что в ЕНС не будут учитывать задолженность, возникшую более 3 лет назад.
Однако, законодательно не закрепили.
💼 Из моей практики, налоговая и ДО принятия этого закона списывала сначала старую задолженность. Были внутренние установки
Пример приводил в этом посте
#налоги2023
#полезно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НЕТ исключений для безработных, несовершеннолетних, пенсионеров, уехавших из РФ.
💰 Доходы, по которым гражданин должен самостоятельно рассчитать налог и заплатить.
Если в 2022 ⬇️⬇️
✔️Продали квартиру, дачу, дом, землю, апартаменты, гараж, машино-место, доли в них – владели менее 3 или 5 лет
✔️Продали авто – владели менее 3 лет
✔️Переуступили право строящегося жилья (по договору уступки, цессии и т.д.)
✔️Получили в подарок имущество, выигрыш НЕ от близкого родственника
✔️Сдавали имущество в аренду
✔️Доход от источников за пределами РФ
✔️ИП на общем режиме или слетели с УСН
2 случая, когда нет обязанности:
1️⃣ Продажа недвижимого имущества на сумму до 1 млн. р + цена в договоре не ниже 70% от кадастровой, иное имущество до 250 тыс. ₽.
2️⃣ Соблюдены все 5 условий для семей с 2-мя детьми. В этом варианте нужны пояснения с документами
😎 А вдруг налоговая не узнает? ОПАСНОЕ заблуждение,
в налоговую стекаются все сделки и документы из Росреестра, ЗАГСа, ГИБДД и т.д. в автоматическом режиме(ст 85 НК РФ)
‼️Если вы не сдавали декларацию и не заплатили, то налоговая про вас не забудет и сама рассчитает.
С 2021 у них есть право сделать это без декларации. До этого без декларации не могли.
Естественно, инспектор не будет сидеть и думать, как же уменьшить человеку налог. Это ж фискальный орган
Если нужно законно оптимизировать налог и сохранить свои деньги, обращайтесь
тел. 89129938040 вайбер, вотсап или в аккаунт @ANVeshkurcev
#3ндфл
#налоги2023
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ РЕШЕНИЙ: ЧТО ВЫЯВЛЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД.
📌 Что смотрю я и юристы из моей команды в 1-ю очередь, когда клиент направляет мне решение о привлечении к ответственности?
История. Клиент не предоставил декларацию по продаже имущества, хотя обязанность была и действительно налог к уплате возникал. Инспектор сама рассчитала налог, вынесла акт, потом решение.
‼️ Однако, допустила нарушения процедуры в ходе проверки и оформлении её результатов.
Итог: решение инспекции отменено на сумму 115 тыс. ₽
✅ Плюсом ещё сохранили клиенту право на имущественный вычет, применять взаимозачет, о котором не так давно рассказывал, не пришлось!!
Как думаете, чтобы найти процессуальные нарушения в налоговых решениях достаточно знать, только законные методы уменьшения налога в сделках с недвижимостью и уметь правильно заполнять декларацию?
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
📌 Что смотрю я и юристы из моей команды в 1-ю очередь, когда клиент направляет мне решение о привлечении к ответственности?
История. Клиент не предоставил декларацию по продаже имущества, хотя обязанность была и действительно налог к уплате возникал. Инспектор сама рассчитала налог, вынесла акт, потом решение.
‼️ Однако, допустила нарушения процедуры в ходе проверки и оформлении её результатов.
Итог: решение инспекции отменено на сумму 115 тыс. ₽
✅ Плюсом ещё сохранили клиенту право на имущественный вычет, применять взаимозачет, о котором не так давно рассказывал, не пришлось!!
Как думаете, чтобы найти процессуальные нарушения в налоговых решениях достаточно знать, только законные методы уменьшения налога в сделках с недвижимостью и уметь правильно заполнять декларацию?
#налоги2023
#кейс
#моидостижения
СТОИТ ЛИ ЗАНИЖАТЬ СУММУ СДЕЛКИ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ??
Сегодня разберем последствия для продавцов.
Про покупателей рассказывал тут.
1️⃣ Как узнают налоговики о занижении?
Источников предостаточно:
⛔️движение по банковскому счету, пришло больше, чем цена в договоре
⛔️сумма по ипотечному договору покупателя больше суммы в договоре
⛔️по глупости в налоговую представил все расписки
⛔️по моей практике покупатели часто сдают продавцов, сами того не осознавая
2️⃣ В случае выявления факта занижения налог придется заплатить со всей суммы сделки, а вот вычетов (за счет которых можно снизить налог) покупатель лишится на основании ст. 54.1 Налогового кодекса. Дополнительно штраф 40% от суммы налога.
3️⃣ При выявлении неуплаченного налога в размере более 2 700 000 руб. возникает состав налогового преступления и может быть возбуждено уголовное дело по ст. 198 УК РФ.
✔️Риелтор / агент / юрист, который будет инициатором «занижения» может стать соучастником преступления.
‼️Память налоговиков составляет 3 года и, если про вас забыли в первый год – это не гарантирует, что забудут в следующие 2 года.
✔️Законные методы снижения налога или освобождение от него – это гарантия спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
Принимайте взвешенные решения и помните, что ПЕРЕД сделкой вариантов избавиться от налога всегда бОльше.
#3ндфл
#налоги2023
Сегодня разберем последствия для продавцов.
Про покупателей рассказывал тут.
Источников предостаточно:
⛔️движение по банковскому счету, пришло больше, чем цена в договоре
⛔️сумма по ипотечному договору покупателя больше суммы в договоре
⛔️по глупости в налоговую представил все расписки
⛔️по моей практике покупатели часто сдают продавцов, сами того не осознавая
✔️Риелтор / агент / юрист, который будет инициатором «занижения» может стать соучастником преступления.
‼️Память налоговиков составляет 3 года и, если про вас забыли в первый год – это не гарантирует, что забудут в следующие 2 года.
✔️Законные методы снижения налога или освобождение от него – это гарантия спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
Принимайте взвешенные решения и помните, что ПЕРЕД сделкой вариантов избавиться от налога всегда бОльше.
#3ндфл
#налоги2023
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM