🌟 Сэкономьте до 100,000 руб в месяц на налогах!
Привет, уважаемые подписчики! Сегодня мы раскрываем способ, как при использовании Общей системы налогообложения (ОСНО) легально не платить НДС.
🔍 Кому это подходит?
- ИП и ООО с небольшим оборотом.
🚫 Кому это не подходит?
- Продажа импортных и подакцизных товаров.
📖 Право на освобождение от уплаты НДС прописано в налоговом кодексе РФ. Если ваша выручка за предыдущие три месяца не превысила 2 млн руб., вы можете воспользоваться этой льготой. Важно, что считаются именно три последовательных месяца, а не прошлый квартал.
📑 Как воспользоваться?
Чтобы воспользоваться правом, в налоговую необходимо предоставить Уведомление, банковские выписки и бухгалтерские документы. Освобождение выдается на 12 месяцев, и в этот период вы не можете добровольно отказаться от льготы. Если же выручка превысит лимит, нужно начать платить НДС, но вы сможете снова воспользоваться освобождением при снижении оборота.
🤔 Если покупателю требуется возмещение НДС, вы можете выписать счет-фактуры с выделенным НДС только по этой сделке, не платя налог со всего оборота компании.
Ставьте 🔥 и делитесь этой информацией с друзьями, если нашли её полезной!
#налоги #экономия #бизнес #финансы
Привет, уважаемые подписчики! Сегодня мы раскрываем способ, как при использовании Общей системы налогообложения (ОСНО) легально не платить НДС.
🔍 Кому это подходит?
- ИП и ООО с небольшим оборотом.
🚫 Кому это не подходит?
- Продажа импортных и подакцизных товаров.
📖 Право на освобождение от уплаты НДС прописано в налоговом кодексе РФ. Если ваша выручка за предыдущие три месяца не превысила 2 млн руб., вы можете воспользоваться этой льготой. Важно, что считаются именно три последовательных месяца, а не прошлый квартал.
📑 Как воспользоваться?
Чтобы воспользоваться правом, в налоговую необходимо предоставить Уведомление, банковские выписки и бухгалтерские документы. Освобождение выдается на 12 месяцев, и в этот период вы не можете добровольно отказаться от льготы. Если же выручка превысит лимит, нужно начать платить НДС, но вы сможете снова воспользоваться освобождением при снижении оборота.
🤔 Если покупателю требуется возмещение НДС, вы можете выписать счет-фактуры с выделенным НДС только по этой сделке, не платя налог со всего оборота компании.
Ставьте 🔥 и делитесь этой информацией с друзьями, если нашли её полезной!
#налоги #экономия #бизнес #финансы
🔔 Обязанность платить страховые взносы для ИП: исключения и возможности 🔔
После открытия ИП все предприниматели сталкиваются с обязанностью платить страховые взносы. Это фиксированный платеж, который не зависит от дохода или вида деятельности. Обязанность по уплате сохраняется, даже если предприниматель не ведет деятельность.
💡Но есть исключения, когда ИП может законно не платить страховые взносы:
✅ Находясь в декрете до 1,5 лет
✅ Во время службы в армии по призыву
✅ В связи с уходом за пожилым человеком (старше 80 лет) или инвалидом I группы
✅ Проживая с военным супругом, проходящим военную службу в отдаленном месте
✅ Живя за границей с членом семьи, чья работа связана с дипмиссией
В этих случаях можно подать в налоговую необходимые документы, и время освобождения от уплаты взносов зачтется в трудовой стаж.
💡 Еще один способ не платить страховые взносы – переход на НПД
НПД (налог на профессиональный доход или самозанятость) могут применять как физлица, так и ИП. Для этого достаточно установить приложение на телефон, а предпринимателям отказаться от других спецрежимов (ЕСХН, УСН).
Этот вариант подходит для ИП без наемных работников, оказывающего услуги или продающего товар собственного производства. Действует ограничение по выручке: 2,4 млн руб в год.
‼️ В трудовой стаж время применения НПД будет зачитываться только в том случае, если предприниматель будет добровольно оплачивать страховые взносы.
👉 А вы знаете, что НПД – это не только способ избежать уплаты страховых взносов, но и возможность снизить ставку налога на доход до 4%? Рассказать подробнее? 👈
#ИП #СтраховыеВзносы #НПД #Налоги #БизнесСоветы #Предпринимательство
После открытия ИП все предприниматели сталкиваются с обязанностью платить страховые взносы. Это фиксированный платеж, который не зависит от дохода или вида деятельности. Обязанность по уплате сохраняется, даже если предприниматель не ведет деятельность.
💡Но есть исключения, когда ИП может законно не платить страховые взносы:
✅ Находясь в декрете до 1,5 лет
✅ Во время службы в армии по призыву
✅ В связи с уходом за пожилым человеком (старше 80 лет) или инвалидом I группы
✅ Проживая с военным супругом, проходящим военную службу в отдаленном месте
✅ Живя за границей с членом семьи, чья работа связана с дипмиссией
В этих случаях можно подать в налоговую необходимые документы, и время освобождения от уплаты взносов зачтется в трудовой стаж.
💡 Еще один способ не платить страховые взносы – переход на НПД
НПД (налог на профессиональный доход или самозанятость) могут применять как физлица, так и ИП. Для этого достаточно установить приложение на телефон, а предпринимателям отказаться от других спецрежимов (ЕСХН, УСН).
Этот вариант подходит для ИП без наемных работников, оказывающего услуги или продающего товар собственного производства. Действует ограничение по выручке: 2,4 млн руб в год.
‼️ В трудовой стаж время применения НПД будет зачитываться только в том случае, если предприниматель будет добровольно оплачивать страховые взносы.
👉 А вы знаете, что НПД – это не только способ избежать уплаты страховых взносов, но и возможность снизить ставку налога на доход до 4%? Рассказать подробнее? 👈
#ИП #СтраховыеВзносы #НПД #Налоги #БизнесСоветы #Предпринимательство
🚀 Налоговая реформа 2025: Что ожидать бизнесу?
Друзья, важные новости! Минфин представил пакет предложений по изменению налоговой системы. Давайте разберем, что это значит для бизнеса и к чему готовиться.
💡 НДФЛ: Прогрессивная шкала вместо плоской
Минфин предложил новую, пятиступенчатую шкалу НДФЛ:
- 13% до 2,4 млн рублей в год
- 15% от 2,4 до 5 млн рублей
- 18% от 5 до 20 млн рублей
- 20% от 20 до 50 млн рублей
- 22% свыше 50 млн рублей
Что это значит для бизнеса? Если сейчас сотрудник получает 300 000₽ чистыми, то с 2025 года при доходе свыше 2,4 млн рублей ставка НДФЛ увеличится до 15%, что приведет к дополнительным расходам.
📊 Налог на прибыль компаний: Взлет до 25%
С 2025 года стандартная ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. ИТ-компании, которые до сих пор платили 0%, начнут платить 5%.
Почему это важно? Компании с прибылью 100 млн рублей будут отдавать на 5 млн больше. Это сокращает возможности для инвестиций и выплат дивидендов.
💼 УСН: Упрощенная система налогообложения
Также есть важные изменения для УСН:
- Порог годовых доходов увеличится до 450 млн рублей
- Порог остаточной стоимости основных средств — до 200 млн рублей
- С доходов свыше 60 млн рублей бизнес станет плательщиком НДС (5% или 7%)
Для малого бизнеса это значит: Рост цен на товары и услуги, увеличение административных издержек, необходимость в бухгалтерах и, вероятно, дробление бизнеса.
👥 Как это повлияет на вас?
Проведение налоговой реформы рассчитано до 2030 года, и это лишь начальный её этап. Что именно будет принято из предложений Минфина, мы узнаем в начале августа. Следите за новостями, чтобы быть в курсе всех изменений и своевременно адаптироваться к новым условиям.
Пишите в комментариях, что думаете об этих изменениях и как планируете к ним адаптироваться. Обсудим вместе!
#Бизнес #Налоги #Реформа #НДФЛ #УСН #Минфин #Бизнес2025 #МалыйБизнес
Друзья, важные новости! Минфин представил пакет предложений по изменению налоговой системы. Давайте разберем, что это значит для бизнеса и к чему готовиться.
💡 НДФЛ: Прогрессивная шкала вместо плоской
Минфин предложил новую, пятиступенчатую шкалу НДФЛ:
- 13% до 2,4 млн рублей в год
- 15% от 2,4 до 5 млн рублей
- 18% от 5 до 20 млн рублей
- 20% от 20 до 50 млн рублей
- 22% свыше 50 млн рублей
Что это значит для бизнеса? Если сейчас сотрудник получает 300 000₽ чистыми, то с 2025 года при доходе свыше 2,4 млн рублей ставка НДФЛ увеличится до 15%, что приведет к дополнительным расходам.
📊 Налог на прибыль компаний: Взлет до 25%
С 2025 года стандартная ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. ИТ-компании, которые до сих пор платили 0%, начнут платить 5%.
Почему это важно? Компании с прибылью 100 млн рублей будут отдавать на 5 млн больше. Это сокращает возможности для инвестиций и выплат дивидендов.
💼 УСН: Упрощенная система налогообложения
Также есть важные изменения для УСН:
- Порог годовых доходов увеличится до 450 млн рублей
- Порог остаточной стоимости основных средств — до 200 млн рублей
- С доходов свыше 60 млн рублей бизнес станет плательщиком НДС (5% или 7%)
Для малого бизнеса это значит: Рост цен на товары и услуги, увеличение административных издержек, необходимость в бухгалтерах и, вероятно, дробление бизнеса.
👥 Как это повлияет на вас?
Проведение налоговой реформы рассчитано до 2030 года, и это лишь начальный её этап. Что именно будет принято из предложений Минфина, мы узнаем в начале августа. Следите за новостями, чтобы быть в курсе всех изменений и своевременно адаптироваться к новым условиям.
Пишите в комментариях, что думаете об этих изменениях и как планируете к ним адаптироваться. Обсудим вместе!
#Бизнес #Налоги #Реформа #НДФЛ #УСН #Минфин #Бизнес2025 #МалыйБизнес
🔥 Важно знать: Госинспекция труда (ГИТ) начала проверять кассы компаний и ИП! 🔍💼
Друзья, важная новость для всех предпринимателей и владельцев бизнеса! Теперь трудовые инспекторы будут проверять ваши кассы. Что это значит для вас и вашего бизнеса? Давайте разбираться!
🚀 Что случилось?
Государственная инспекция труда (ГИТ) и налоговая служба подписали межведомственное соглашение об обмене данными. С 27 апреля 2024 года информация о кассовых аппаратах будет передаваться из налоговой в ГИТ раз в месяц (приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н).
📊 Какая информация передается?
В налоговую поступают сведения о:
- Номере кассового аппарата (ККТ)
- ФИО кассира
- Дате, времени и месте расчетов
Эти данные помогут инспекторам выявлять и доказыватьнелегальную занятость . Например, если у компании с двумя сотрудниками зарегистрировано 10 касс или если в чеке указана фамилия кассира, на которого никогда не подавали налоговую отчетность.
⚠️ Чем это грозит?
Если у вас обнаружат нарушения, такие как использование кассиров без оформления или чрезмерное количество кассовых аппаратов на одно ИП, вам грозят серьезные штрафы и другие санкции.
🎯 Что делать?
1. Проверить все данные: Убедитесь, что все кассиры оформлены официально, и вся отчетность в порядке.
2. Уменьшить риски: Следите за количеством зарегистрированных касс и сопоставляйте их с числом сотрудников.
3. Обратиться за консультацией: Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам. Мы расскажем как избежать штрафов и поможем с оформлением.
📢 Заключение
Готовьтесь к проверкам, друзья. Госинспекция труда теперь будет проверять не только ваши документы, но и кассы. Это серьезный шаг к борьбе с нелегальной занятостью и уклонением от налогов. Важно быть на шаг впереди и соблюдать все нормы и правила. Удачи вашему бизнесу!
#бизнес #предпринимательство #трудовоеправо #налоги #ГИТ #кассовыйаппарат #малыйбизнес #законы2024
Друзья, важная новость для всех предпринимателей и владельцев бизнеса! Теперь трудовые инспекторы будут проверять ваши кассы. Что это значит для вас и вашего бизнеса? Давайте разбираться!
🚀 Что случилось?
Государственная инспекция труда (ГИТ) и налоговая служба подписали межведомственное соглашение об обмене данными. С 27 апреля 2024 года информация о кассовых аппаратах будет передаваться из налоговой в ГИТ раз в месяц (приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н).
📊 Какая информация передается?
В налоговую поступают сведения о:
- Номере кассового аппарата (ККТ)
- ФИО кассира
- Дате, времени и месте расчетов
Эти данные помогут инспекторам выявлять и доказывать
⚠️ Чем это грозит?
Если у вас обнаружат нарушения, такие как использование кассиров без оформления или чрезмерное количество кассовых аппаратов на одно ИП, вам грозят серьезные штрафы и другие санкции.
🎯 Что делать?
1. Проверить все данные: Убедитесь, что все кассиры оформлены официально, и вся отчетность в порядке.
2. Уменьшить риски: Следите за количеством зарегистрированных касс и сопоставляйте их с числом сотрудников.
3. Обратиться за консультацией: Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам. Мы расскажем как избежать штрафов и поможем с оформлением.
📢 Заключение
Готовьтесь к проверкам, друзья. Госинспекция труда теперь будет проверять не только ваши документы, но и кассы. Это серьезный шаг к борьбе с нелегальной занятостью и уклонением от налогов. Важно быть на шаг впереди и соблюдать все нормы и правила. Удачи вашему бизнесу!
#бизнес #предпринимательство #трудовоеправо #налоги #ГИТ #кассовыйаппарат #малыйбизнес #законы2024
🌞Нужна пауза?☀️
Друзья, всем привет! Лето наступает, солнце светит, и школьники с студентами отправляются на долгожданные каникулы! Но знаете ли вы, что каникулы бывают не только у них? Да-да, предприниматели тоже могут наслаждаться "налоговыми каникулами" и не платить налоги целых два года! 💼🎉
📆 Что такое налоговые каникулы?
"Налоговые каникулы" — это льготный период, когда индивидуальный предприниматель (ИП) может не платить налоги от своей предпринимательской деятельности. Эти каникулы длятся два календарных года, включая год открытия бизнеса. В этот период ставка налога составляет 0%.
🏢 Как это работает?
Каждый регион сам решает, предоставлять налоговые каникулы предпринимателям или нет, и устанавливает свои условия и ограничения. Например, в Краснодарском крае налоговые каникулы были отменены еще в 2017 году, а в Ставрополье они действуют до сих пор.
🌍 Где действуют налоговые каникулы?
Для тех, кто решил уехать из южной жары и начать бизнес в другом регионе, мы подготовили список регионов, где налоговые каникулы все еще действуют. Так что если планируете открыть ИП, обратите внимание на этот список! Ссылка на скачивание внизу. 📥
🔗 Скачать список регионов с налоговыми каникулами
Налоговые каникулы — отличная возможность для начинающих предпринимателей развивать свой бизнес без лишних финансовых нагрузок. Не упустите свой шанс воспользоваться этой льготой!
Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить важные новости и советы для вашего бизнеса. Удачи и процветания вашему делу!
#налоговыеканикулы #предпринимательство #малыйбизнес #льготы #бизнес2024 #налоги #ИП #лето #каникулы
Друзья, всем привет! Лето наступает, солнце светит, и школьники с студентами отправляются на долгожданные каникулы! Но знаете ли вы, что каникулы бывают не только у них? Да-да, предприниматели тоже могут наслаждаться "налоговыми каникулами" и не платить налоги целых два года! 💼🎉
📆 Что такое налоговые каникулы?
"Налоговые каникулы" — это льготный период, когда индивидуальный предприниматель (ИП) может не платить налоги от своей предпринимательской деятельности. Эти каникулы длятся два календарных года, включая год открытия бизнеса. В этот период ставка налога составляет 0%.
🏢 Как это работает?
Каждый регион сам решает, предоставлять налоговые каникулы предпринимателям или нет, и устанавливает свои условия и ограничения. Например, в Краснодарском крае налоговые каникулы были отменены еще в 2017 году, а в Ставрополье они действуют до сих пор.
🌍 Где действуют налоговые каникулы?
Для тех, кто решил уехать из южной жары и начать бизнес в другом регионе, мы подготовили список регионов, где налоговые каникулы все еще действуют. Так что если планируете открыть ИП, обратите внимание на этот список! Ссылка на скачивание внизу. 📥
🔗 Скачать список регионов с налоговыми каникулами
Налоговые каникулы — отличная возможность для начинающих предпринимателей развивать свой бизнес без лишних финансовых нагрузок. Не упустите свой шанс воспользоваться этой льготой!
Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить важные новости и советы для вашего бизнеса. Удачи и процветания вашему делу!
#налоговыеканикулы #предпринимательство #малыйбизнес #льготы #бизнес2024 #налоги #ИП #лето #каникулы
💼 Важная информация для всех ИП!
Для индивидуальных предпринимателей (ИП) с доходом свыше 300 000 ₽ в год существует обязательство по уплате дополнительных взносов на пенсионное страхование. Этот пост поможет вам разобраться в ключевых моментах, сроках и правилах уплаты таких взносов.
Если ваш годовой доход превышает 300 000 ₽, необходимо вносить дополнительные взносы на пенсионное страхование. Ставка составляет 1% от суммы, превышающей 300 000 ₽.
💡 Основные моменты:
- Лимит допвзносов: В 2024 году максимальная сумма составляет 277 571 руб. Если расчет покажет большую сумму, платить нужно только этот максимум.
- Срок уплаты: Все ИП обязаны уплатить допвзносы за предыдущий год до 1 июля следующего года. За 2023 год взносы нужно оплатить до 1 июля 2024 года.
- Лимит за 2023 год: 257 061 руб.
💡 Преимущества и особенности:
- Сумму фиксированного платежа и дополнительных взносов можно использовать для уменьшения суммы налога по УСН и стоимости Патента.
💼 Поддержка от наших специалистов:
Не забывайте, что наши эксперты всегда готовы помочь вам с расчетом налогов и выбором оптимальной системы налогообложения. Обращайтесь за консультацией, чтобы избежать ошибок и оптимизировать ваши финансовые обязательства.
📢 Напоминаем:
- Следите за сроками и правилами уплаты взносов, чтобы избежать штрафов.
- Обращайтесь за помощью и консультацией, чтобы правильно рассчитать все необходимые платежи.
#ИП #СтраховыеВзносы #ПенсионноеСтрахование #Налоги #УСН #Патент #БизнесСоветы #Налогообложение #Финансы #БизнесПомощь #Консультации
Для индивидуальных предпринимателей (ИП) с доходом свыше 300 000 ₽ в год существует обязательство по уплате дополнительных взносов на пенсионное страхование. Этот пост поможет вам разобраться в ключевых моментах, сроках и правилах уплаты таких взносов.
Если ваш годовой доход превышает 300 000 ₽, необходимо вносить дополнительные взносы на пенсионное страхование. Ставка составляет 1% от суммы, превышающей 300 000 ₽.
💡 Основные моменты:
- Лимит допвзносов: В 2024 году максимальная сумма составляет 277 571 руб. Если расчет покажет большую сумму, платить нужно только этот максимум.
- Срок уплаты: Все ИП обязаны уплатить допвзносы за предыдущий год до 1 июля следующего года. За 2023 год взносы нужно оплатить до 1 июля 2024 года.
- Лимит за 2023 год: 257 061 руб.
💡 Преимущества и особенности:
- Сумму фиксированного платежа и дополнительных взносов можно использовать для уменьшения суммы налога по УСН и стоимости Патента.
💼 Поддержка от наших специалистов:
Не забывайте, что наши эксперты всегда готовы помочь вам с расчетом налогов и выбором оптимальной системы налогообложения. Обращайтесь за консультацией, чтобы избежать ошибок и оптимизировать ваши финансовые обязательства.
📢 Напоминаем:
- Следите за сроками и правилами уплаты взносов, чтобы избежать штрафов.
- Обращайтесь за помощью и консультацией, чтобы правильно рассчитать все необходимые платежи.
#ИП #СтраховыеВзносы #ПенсионноеСтрахование #Налоги #УСН #Патент #БизнесСоветы #Налогообложение #Финансы #БизнесПомощь #Консультации
📃 Самозанятый не выдал чек. Что делать?
Если вы платите самозанятому наличными или картой, он обязан сразу выдать чек. Если оплата производится с расчетного счета, чек должен быть предоставлен до 9 числа следующего месяца. Но что делать, если самозанятый не присылает чек?
📌Напоминание: Напишите самозанятому с просьбой выдать чек, напомнив о штрафах за невыполнение этой обязанности (20% от дохода при первом нарушении и 100% при повторном).
📌Жалоба в налоговую: Если самозанятый не реагирует, можно подать жалобу в ФНС через их сайт или лично в отделении.
📌Платежи и взносы: Если чек так и не получен, придется заплатить НДФЛ и страховые взносы, чтобы избежать штрафов и пени.
🔍 Почему это важно?
Для компании отсутствие чека или чек с ошибкой является риском. Без чека налоговая может рассматривать вознаграждение как плату обычному физлицу, что приведет к необходимости уплаты НДФЛ и страховых взносов.
📑 Совет на будущее:
Пропишите ответственность самозанятого за исчисление и уплату налогов в договоре. Укажите обязательство предоставлять чеки в течение определенного времени и штрафы за неисполнение этого требования. Это поможет избежать неприятностей и снизить налоговые риски.
🔔 Ставьте 👍, если было полезно, и не забывайте, что наши специалисты всегда защищают интересы вашего бизнеса! Наши эксперты помогут вам наладить работу с самозанятыми и избежать налоговых рисков.
#Самозанятые #Бизнес #Налоги #ФинансоваяБезопасность #СоветыДляБизнеса #ФНС
Если вы платите самозанятому наличными или картой, он обязан сразу выдать чек. Если оплата производится с расчетного счета, чек должен быть предоставлен до 9 числа следующего месяца. Но что делать, если самозанятый не присылает чек?
📌Напоминание: Напишите самозанятому с просьбой выдать чек, напомнив о штрафах за невыполнение этой обязанности (20% от дохода при первом нарушении и 100% при повторном).
📌Жалоба в налоговую: Если самозанятый не реагирует, можно подать жалобу в ФНС через их сайт или лично в отделении.
📌Платежи и взносы: Если чек так и не получен, придется заплатить НДФЛ и страховые взносы, чтобы избежать штрафов и пени.
🔍 Почему это важно?
Для компании отсутствие чека или чек с ошибкой является риском. Без чека налоговая может рассматривать вознаграждение как плату обычному физлицу, что приведет к необходимости уплаты НДФЛ и страховых взносов.
📑 Совет на будущее:
Пропишите ответственность самозанятого за исчисление и уплату налогов в договоре. Укажите обязательство предоставлять чеки в течение определенного времени и штрафы за неисполнение этого требования. Это поможет избежать неприятностей и снизить налоговые риски.
🔔 Ставьте 👍, если было полезно, и не забывайте, что наши специалисты всегда защищают интересы вашего бизнеса! Наши эксперты помогут вам наладить работу с самозанятыми и избежать налоговых рисков.
#Самозанятые #Бизнес #Налоги #ФинансоваяБезопасность #СоветыДляБизнеса #ФНС
🚀 Важная информация для предпринимателей на ПСН и УСН!
В прошлом посте по бух обслуживанию мы рассказывали о необходимости уплаты дополнительных страховых взносов с доходов, превышающих 300 000 рублей. И получили множество вопросов от предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) – а как считать им? С реального дохода или с потенциально возможного?
💼 Отвечаем:
При использовании ПСН объектом налогообложения считается потенциально возможный доход. Именно с него, а не с реального дохода, платятся страховые взносы на патенте.
Для расчета суммы взноса из налоговой базы (указана на странице 2) нужно вычесть 300 000 руб и разницу умножить на 1%.
Часто задаваемые вопросы:
❓ А если патентов несколько?
Если у вас несколько патентов, то складываются все налоговые базы по всем патентам, вычитается 300 000 руб и разница умножается на 1%.
❓ А если совмещение ПСН и УСН?
При совмещении ПСН и УСН взносы рассчитываются почти таким же способом: реальный доход по УСН + потенциально возможный доход по ПСН – 300 000 руб = сумма * 1%.
📢 Новая рубрика "Вопрос эксперту":
Друзья, рады сообщить, что теперь вы можете совершенно бесплатно получить ответы на волнующие вас вопросы по налогам – мы открываем рубрику «Вопрос эксперту». Пишите свои вопросы, и получайте рекомендации от наших экспертов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения!
Ставьте 👍, если информация была полезна, и не забывайте, что наши специалисты всегда защищают интересы вашего бизнеса!
#бухгалтерия #налоги #ПСН #УСН #страховыевзносы #патенты #бизнес #советыэксперта #вопросэксперту #финансы #предпринимательство
В прошлом посте по бух обслуживанию мы рассказывали о необходимости уплаты дополнительных страховых взносов с доходов, превышающих 300 000 рублей. И получили множество вопросов от предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) – а как считать им? С реального дохода или с потенциально возможного?
💼 Отвечаем:
При использовании ПСН объектом налогообложения считается потенциально возможный доход. Именно с него, а не с реального дохода, платятся страховые взносы на патенте.
Для расчета суммы взноса из налоговой базы (указана на странице 2) нужно вычесть 300 000 руб и разницу умножить на 1%.
Часто задаваемые вопросы:
❓ А если патентов несколько?
Если у вас несколько патентов, то складываются все налоговые базы по всем патентам, вычитается 300 000 руб и разница умножается на 1%.
❓ А если совмещение ПСН и УСН?
При совмещении ПСН и УСН взносы рассчитываются почти таким же способом: реальный доход по УСН + потенциально возможный доход по ПСН – 300 000 руб = сумма * 1%.
📢 Новая рубрика "Вопрос эксперту":
Друзья, рады сообщить, что теперь вы можете совершенно бесплатно получить ответы на волнующие вас вопросы по налогам – мы открываем рубрику «Вопрос эксперту». Пишите свои вопросы, и получайте рекомендации от наших экспертов в сфере бухгалтерского учета и налогообложения!
Ставьте 👍, если информация была полезна, и не забывайте, что наши специалисты всегда защищают интересы вашего бизнеса!
#бухгалтерия #налоги #ПСН #УСН #страховыевзносы #патенты #бизнес #советыэксперта #вопросэксперту #финансы #предпринимательство
‼️НДС для УСН: Основные Правила с 2025 года
📢 Внимание,
С 1 января 2025 года бизнес, применяющий УСН (упрощённую систему налогообложения), станет плательщиком НДС. Давайте разберёмся, что именно изменится и как к этому подготовиться.
✅Основные Изменения:
1. Лимит Дохода и Численности:
- Лимит дохода составит 450 млн руб.
- Максимальная средняя численность сотрудников – 130 чел.
2. Можно работать без НДС:
- Если предприниматель от всех видов деятельности получил менее 60 млн руб с начала года, он имеет право на освобождение от уплаты НДС.
- Освобождение предоставляется автоматически, дополнительных уведомлений подавать не требуется.
3. Оформление Документов:
- Оформление счетов-фактур и заполнение книги продаж станет обязательным.
- Декларацию по НДС при освобождении подавать не нужно.
4. Превышение Лимита:
- Когда доход превысит 60 млн руб., с 1 числа следующего месяца предприниматель становится плательщиком НДС.
- Возможность выбора Общего или Особого порядка начисления НДС.
✅Порядки Начисления НДС:
1. Общий Порядок:
- Стандартная ставка НДС 20% (10% или 0% для некоторых товаров).
- Возможность применения вычета – уменьшение налога на сумму НДС, уплаченного поставщикам при покупке товара.
2. Особый Порядок:
- Пониженные ставки НДС без возможности вычета:
✔️При доходе от 60 млн руб до 250 млн руб – 5%.
✔️При доходе от 250 млн руб до 450 млн руб – 7%.
При доходе свыше 450 млн руб в год предприниматель теряет право применять пониженную ставку НДС, как и УСН в целом.
- Особый порядок действует 3 года, изменение возможно только по превышению лимита дохода.
✅Необходимость Оформления Документов:
Независимо от выбранного порядка начисления, предпринимателю потребуется:
- Выписывать счета-фактуры.
- Заполнять книгу продаж.
- Сдавать декларации по НДС.
Ставьте 🔥, подписывайтесь и рекомендуйте наш канал знакомым. Мы работаем для вашего бизнеса!
#бизнес #налоги #УСН #НДС #изменения2025 #упрощенка #учет #отчетность #налоговая #вебинар #обучение #финансы
📢 Внимание,
С 1 января 2025 года бизнес, применяющий УСН (упрощённую систему налогообложения), станет плательщиком НДС. Давайте разберёмся, что именно изменится и как к этому подготовиться.
✅Основные Изменения:
1. Лимит Дохода и Численности:
- Лимит дохода составит 450 млн руб.
- Максимальная средняя численность сотрудников – 130 чел.
2. Можно работать без НДС:
- Если предприниматель от всех видов деятельности получил менее 60 млн руб с начала года, он имеет право на освобождение от уплаты НДС.
- Освобождение предоставляется автоматически, дополнительных уведомлений подавать не требуется.
3. Оформление Документов:
- Оформление счетов-фактур и заполнение книги продаж станет обязательным.
- Декларацию по НДС при освобождении подавать не нужно.
4. Превышение Лимита:
- Когда доход превысит 60 млн руб., с 1 числа следующего месяца предприниматель становится плательщиком НДС.
- Возможность выбора Общего или Особого порядка начисления НДС.
✅Порядки Начисления НДС:
1. Общий Порядок:
- Стандартная ставка НДС 20% (10% или 0% для некоторых товаров).
- Возможность применения вычета – уменьшение налога на сумму НДС, уплаченного поставщикам при покупке товара.
2. Особый Порядок:
- Пониженные ставки НДС без возможности вычета:
✔️При доходе от 60 млн руб до 250 млн руб – 5%.
✔️При доходе от 250 млн руб до 450 млн руб – 7%.
При доходе свыше 450 млн руб в год предприниматель теряет право применять пониженную ставку НДС, как и УСН в целом.
- Особый порядок действует 3 года, изменение возможно только по превышению лимита дохода.
✅Необходимость Оформления Документов:
Независимо от выбранного порядка начисления, предпринимателю потребуется:
- Выписывать счета-фактуры.
- Заполнять книгу продаж.
- Сдавать декларации по НДС.
Ставьте 🔥, подписывайтесь и рекомендуйте наш канал знакомым. Мы работаем для вашего бизнеса!
#бизнес #налоги #УСН #НДС #изменения2025 #упрощенка #учет #отчетность #налоговая #вебинар #обучение #финансы
📢 Внимание!
Мы рады сообщить, что все эти вопросы и изменения будут детально обсуждены на нашем предстоящем вебинаре. В прямом эфире вы сможете получить разъяснения по всем пунктам, задать свои вопросы и получить профессиональные ответы.
🗓 Дату и время эфира мы сообщим позже, поэтому следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить важную информацию!
🔔 Подписывайтесь на наш канал и ставьте уведомления, чтобы быть в курсе всех новостей!
#вебинар #бизнес #налоги #обучение #финансы #УСН #НДС #изменения2025
💬Друзья, следите за нашими обновлениями и оставайтесь в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы или нужна консультация, пишите в комментариях, мы всегда рады помочь! 💬
Мы рады сообщить, что все эти вопросы и изменения будут детально обсуждены на нашем предстоящем вебинаре. В прямом эфире вы сможете получить разъяснения по всем пунктам, задать свои вопросы и получить профессиональные ответы.
🗓 Дату и время эфира мы сообщим позже, поэтому следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить важную информацию!
🔔 Подписывайтесь на наш канал и ставьте уведомления, чтобы быть в курсе всех новостей!
#вебинар #бизнес #налоги #обучение #финансы #УСН #НДС #изменения2025
💬Друзья, следите за нашими обновлениями и оставайтесь в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы или нужна консультация, пишите в комментариях, мы всегда рады помочь! 💬
🔥 ВАЖНО для ИП на маркетплейсах
Привет, коллеги! Сегодня затронем важную тему для всех индивидуальных предпринимателей (ИП), кто торгует на маркетплейсах. 🔍 Если вы хотите вести деятельность на таких платформах, крайне важно правильно выбрать систему налогообложения.
⚖️ Доступные налоговые режимы:
✔️Общая система налогообложения (ОСНО)
✔️Упрощенная система налогообложения (УСН) при определенных условиях
✔️Налог на профессиональный доход (НПД)
🚫 Однако, один режим категорически исключен – это Патентная система налогообложения (ПСН).
🔍 Почему так? Согласно п.1 ч.3 ст. 346.43 НК РФ, предпринимателям на ПСН запрещено продавать товары дистанционно (через интернет, телемагазины и по телефону). Это связано с особенностями расчета стоимости патента, который зависит от площади торгового помещения и количества магазинов у ИП. При дистанционной торговле установить площадь помещения невозможно.
💡 Но есть нюанс! Вы можете создать свой сайт и продавать продукцию по патенту на розничную торговлю. Главное условие – наличие торговой точки, которая одновременно служит обычным магазином, складом для интернет-магазина и пунктом выдачи заказов. Об этом говорится в письме Минфина № 03 -11-11/43120 от 22.05.2020.
🔍 Важно знать! Налоговые органы Краснодарского края активно проверяют продавцов на маркетплейсах. Основные нарушения включают:
-Неправомерное применение ПСН
-Дробление бизнеса
-Фиктивная миграция в регионы с пониженной налоговой ставкой
📢 Как заявил начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления Евгений Готишан:
🔎 Налоговым органам рекомендовано проводить систематический выборочный контроль за уплатой налогов продавцами маркетплейсов.
Делитесь этой информацией с коллегами и будьте в курсе всех актуальных изменений. 🚀
#Бизнес #ИП #Маркетплейсы #Налоги #ПСН #НалоговыеПроверки #Финанс
Привет, коллеги! Сегодня затронем важную тему для всех индивидуальных предпринимателей (ИП), кто торгует на маркетплейсах. 🔍 Если вы хотите вести деятельность на таких платформах, крайне важно правильно выбрать систему налогообложения.
⚖️ Доступные налоговые режимы:
✔️Общая система налогообложения (ОСНО)
✔️Упрощенная система налогообложения (УСН) при определенных условиях
✔️Налог на профессиональный доход (НПД)
🚫 Однако, один режим категорически исключен – это Патентная система налогообложения (ПСН).
🔍 Почему так? Согласно п.1 ч.3 ст. 346.43 НК РФ, предпринимателям на ПСН запрещено продавать товары дистанционно (через интернет, телемагазины и по телефону). Это связано с особенностями расчета стоимости патента, который зависит от площади торгового помещения и количества магазинов у ИП. При дистанционной торговле установить площадь помещения невозможно.
💡 Но есть нюанс! Вы можете создать свой сайт и продавать продукцию по патенту на розничную торговлю. Главное условие – наличие торговой точки, которая одновременно служит обычным магазином, складом для интернет-магазина и пунктом выдачи заказов. Об этом говорится в письме Минфина № 03 -11-11/43120 от 22.05.2020.
🔍 Важно знать! Налоговые органы Краснодарского края активно проверяют продавцов на маркетплейсах. Основные нарушения включают:
-Неправомерное применение ПСН
-Дробление бизнеса
-Фиктивная миграция в регионы с пониженной налоговой ставкой
📢 Как заявил начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления Евгений Готишан:
«Цель данной работы – обеспечение волнового эффекта, который сведет к минимуму вероятность закрепления деструктивных бизнес-стратегий, основанных на допущении налоговых рисков».🔎 Налоговым органам рекомендовано проводить систематический выборочный контроль за уплатой налогов продавцами маркетплейсов.
Делитесь этой информацией с коллегами и будьте в курсе всех актуальных изменений. 🚀
#Бизнес #ИП #Маркетплейсы #Налоги #ПСН #НалоговыеПроверки #Финанс
🚀В.Путин подписал закон, вносящий многочисленные изменения в Налоговый Кодекс РФ 💰🇷🇺
Закон предусматривает поправки, затрагивающие:
✅ НДФЛ (вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения – 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от годовых доходов налогоплательщика)в
✅ Налог на прибыль организаций
✅ Налоговые вычеты (размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на второго и последующих детей увеличится вдвое, будет введен новый вычет – для лиц, выполнивших нормативы ГТО)
🏝️ Новый туристический налог (он придет на смену курортному сбору)
🎯УСН (увеличатся предельный размер доходов, остаточной стоимости основных средств организаций и величина предельного размера доходов организации, ограничивающей ее право перейти на УСН, а налогоплательщиков, применяющих УСН, признают плательщиками НДС)
💵 Госпошлину (повысятся размеры госпошлин за госрегистрацию недвижимости, за госрегистрацию расторжения брака, перемены имени, за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством и законодательством о естественных монополиях и т. п.)
🍸Акцизы (будут скорректированы ставки на 2025-2026 годы с учетом их индексации, а также установлены ставки на 2027 год)
🏠Налог на имущество организаций (увеличится предельный размер ставки налога, установленный на федеральном уровне)
👨💼 Страховые взносы (предусматривается пониженный тариф страховых взносов для централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру) и т. д.
Закон предусматривает поправки, затрагивающие:
✅ НДФЛ (вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения – 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от годовых доходов налогоплательщика)в
✅ Налог на прибыль организаций
(ставка налога повысится с 20 до 25%)✅ Налоговые вычеты (размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на второго и последующих детей увеличится вдвое, будет введен новый вычет – для лиц, выполнивших нормативы ГТО)
🏝️ Новый туристический налог (он придет на смену курортному сбору)
🎯УСН (увеличатся предельный размер доходов, остаточной стоимости основных средств организаций и величина предельного размера доходов организации, ограничивающей ее право перейти на УСН, а налогоплательщиков, применяющих УСН, признают плательщиками НДС)
💵 Госпошлину (повысятся размеры госпошлин за госрегистрацию недвижимости, за госрегистрацию расторжения брака, перемены имени, за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством и законодательством о естественных монополиях и т. п.)
🍸Акцизы (будут скорректированы ставки на 2025-2026 годы с учетом их индексации, а также установлены ставки на 2027 год)
🏠Налог на имущество организаций (увеличится предельный размер ставки налога, установленный на федеральном уровне)
👨💼 Страховые взносы (предусматривается пониженный тариф страховых взносов для централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру) и т. д.
📍Большинство поправок вступит в силу с 1 января 2025 года.Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Делитесь этой информацией с коллегами и будьте в курсе всех актуальных изменений. 🚀
❓Как получить амнистию от государства при дроблении бизнеса?💰🤯
Дорогие друзья! Мы подготовили ценную информацию о том, как получить амнистию на дробление бизнеса. Краткий обзор ключевых изменений и как это может повлиять на ваш бизнес.👇🏻
📍Если в 2025-2026 годах проверка выявит, что компания применяла в 2022-2024 годах дробление бизнеса с применением "спецрежимов", то по амнистии возможно освобождение от доначисленных налогов, пеней и штрафов по итогам налоговой проверки.
Обязательно условие - компания добровольно решила «обелиться», отказавшись от налоговой схемы.
☝️Обратите внимание! Если проверка в 2025-2026 годах выявит признаки дробления, и компания будет продолжать работать по такой же схеме, бизнес заплатит все доначисления за 2022-2024 и 2025-2026 годы.
🚨Если сумма доначисленных налогов превысит 15 млн руб - для руководителя это может грозить уголовной ответственностью за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ).
❌
🚀Следите за нашими обновлениями в социальных сетях! Не пропустите важную информацию, которая может повлиять на ваш бизнес!
#налоги #дроблениебизнеса #упрощениебизнеса #налоговаяоптимизация #юридическаяпомощь #бизнес #предпринимательство
Дорогие друзья! Мы подготовили ценную информацию о том, как получить амнистию на дробление бизнеса. Краткий обзор ключевых изменений и как это может повлиять на ваш бизнес.👇🏻
📍Если в 2025-2026 годах проверка выявит, что компания применяла в 2022-2024 годах дробление бизнеса с применением "спецрежимов", то по амнистии возможно освобождение от доначисленных налогов, пеней и штрафов по итогам налоговой проверки.
Обязательно условие - компания добровольно решила «обелиться», отказавшись от налоговой схемы.
☝️Обратите внимание! Если проверка в 2025-2026 годах выявит признаки дробления, и компания будет продолжать работать по такой же схеме, бизнес заплатит все доначисления за 2022-2024 и 2025-2026 годы.
🚨Если сумма доначисленных налогов превысит 15 млн руб - для руководителя это может грозить уголовной ответственностью за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ).
❌
Амнистия не распространяется на решения по выездным проверкам, вступившим в силу до даты вступления в силу самого закона, т.е. до 12.07.2024г.🚀Следите за нашими обновлениями в социальных сетях! Не пропустите важную информацию, которая может повлиять на ваш бизнес!
#налоги #дроблениебизнеса #упрощениебизнеса #налоговаяоптимизация #юридическаяпомощь #бизнес #предпринимательство
📢 Важные новости для ИП! 📢
Друзья, с 2025 года нас ждут изменения в суммах фиксированных взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП). Давайте разберемся во всех деталях, чтобы быть готовыми к нововведениям.
📆Изменения по годам
1. 2025 год: фиксированные взносы составят 53 658 ₽. Это на 4 368 ₽ больше по сравнению с 2024 годом.
2. 2026 год: сумма взносов увеличится до 57 390 ₽.
3. 2027 год: взносы достигнут 61 154 ₽.
Эти изменения касаются как обязательных страховых взносов на пенсионное страхование, так и взносов на медицинское страхование.
⏰Сроки уплаты фиксированных взносов также изменятся. Теперь предельная дата уплаты — до 28 декабря каждого года. Ранее крайний срок был 31 декабря, и этот сдвиг требует от нас пересмотреть свои финансовые планы и графики платежей.
💰Дополнительные взносы
Если ваш доход превышает 300 000 ₽, вы обязаны уплатить дополнительный взнос в размере 1% от суммы превышения. Например, если ваш доход составил 500 000 ₽, то 1% будет взиматься с 200 000 ₽. Этот взнос необходимо уплатить до 1 июля следующего года.
📝Рекомендации
1. Пересмотрите бюджет: Убедитесь, что у вас есть достаточно средств для уплаты увеличенных взносов.
2. Планируйте платежи заранее: Помните о новом сроке уплаты — до 28 декабря, чтобы избежать штрафов и пени.
3. Следите за доходами: Если ваш доход превышает 300 000 ₽, не забывайте про дополнительный взнос. Включите его в планирование налоговых выплат.
4. Консультируйтесь с бухгалтером: Профессиональная помощь может помочь вам оптимизировать налоговые расходы и грамотно спланировать финансовые потоки.
💼Наша компания готова помочь вам в ведении бухгалтерии и налоговом планировании! Мы обеспечим профессиональную поддержку и грамотное управление вашими финансами, чтобы вы могли спокойно развивать свое дело. Обращайтесь к нам за консультацией и доверьте свою бухгалтерию профессионалам! 💼
#ИП #БизнесНовости #Налоги #Финансы #Планирование #Бюджетирование #СоветыИП
Друзья, с 2025 года нас ждут изменения в суммах фиксированных взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП). Давайте разберемся во всех деталях, чтобы быть готовыми к нововведениям.
📆Изменения по годам
1. 2025 год: фиксированные взносы составят 53 658 ₽. Это на 4 368 ₽ больше по сравнению с 2024 годом.
2. 2026 год: сумма взносов увеличится до 57 390 ₽.
3. 2027 год: взносы достигнут 61 154 ₽.
Эти изменения касаются как обязательных страховых взносов на пенсионное страхование, так и взносов на медицинское страхование.
⏰Сроки уплаты фиксированных взносов также изменятся. Теперь предельная дата уплаты — до 28 декабря каждого года. Ранее крайний срок был 31 декабря, и этот сдвиг требует от нас пересмотреть свои финансовые планы и графики платежей.
💰Дополнительные взносы
Если ваш доход превышает 300 000 ₽, вы обязаны уплатить дополнительный взнос в размере 1% от суммы превышения. Например, если ваш доход составил 500 000 ₽, то 1% будет взиматься с 200 000 ₽. Этот взнос необходимо уплатить до 1 июля следующего года.
📝Рекомендации
1. Пересмотрите бюджет: Убедитесь, что у вас есть достаточно средств для уплаты увеличенных взносов.
2. Планируйте платежи заранее: Помните о новом сроке уплаты — до 28 декабря, чтобы избежать штрафов и пени.
3. Следите за доходами: Если ваш доход превышает 300 000 ₽, не забывайте про дополнительный взнос. Включите его в планирование налоговых выплат.
4. Консультируйтесь с бухгалтером: Профессиональная помощь может помочь вам оптимизировать налоговые расходы и грамотно спланировать финансовые потоки.
💼Наша компания готова помочь вам в ведении бухгалтерии и налоговом планировании! Мы обеспечим профессиональную поддержку и грамотное управление вашими финансами, чтобы вы могли спокойно развивать свое дело. Обращайтесь к нам за консультацией и доверьте свою бухгалтерию профессионалам! 💼
#ИП #БизнесНовости #Налоги #Финансы #Планирование #Бюджетирование #СоветыИП