#بررسی_گزارش_کدال #فروی

زیان ناخالص برای سومین فصل متوالی

✅ ذوب روی اصفهان در دورۀ شش ماهه 1.3 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 8 ريال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 96 درصد افت داشته است.

✅ فروی در این دوره 349 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است که 4 درصد کمتر از مدت مشابه سال مالی گذشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره -15 درصد است و حاشیه سود ناخالص دورۀ مشابه سال قبل21.7 درصد بوده است.

✅ شرکت در تابستان عملکردی بهتر از بهار داشته است. درآمد شرکت در فصل تابستان برابر با 224 میلیارد تومان می‌باشد و 78% بیشتر از بهار بوده است. حاشیه سود ناخالص این فصل برابر با -14.2% بوده و حاشیه سود ناخالص بهار -17% بوده است. فروی در بهار 253 ریال زیان برای هر سهم گزارش کرده بود و در تابستان به 260 ریال سود رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 745 تومان است و در سه ماه گذشته 8.81% کاهش داشته است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

✅ شرکت ذوب روی اصفهان در مهرماه 3.1 میلیارد تومان فروش داشت که 96.4% کمتر از فروش ماه قبل بوده. در این ماه مقدار فروش محصولات شرکت 97% کاهش داشته است. همچنین نسبت به میانگین 6 ماه گذشته افت 94.5% در مبلغ فروش و 95.5% در مقدار فروش شرکت گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 7 ماهه سال جاری به 352 میلیارد تومان رسیده است که تقریبا 14.9% کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.


📉 آخرین قیمت سهم 711 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم -15.76% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#فروی
📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ذوب روی اصفهان

درصد افزایش سرمایه: 100 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 100 درصدی #فروی از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی #فروی از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 330 درصدی #شتهران از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 30 درصدی #بهپاک از محل سود انباشته، صادر شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فروی

📌به گزارش آوای ‌آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ذوب و روی اصفهان با مشارکت ۵۴درصد از سهامداران رسمیت یافت و برگزار شد.

✅سرمایه شرکت از ۱۸۰۰ میلیارد ریال به ۳۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

✅این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و با هدف اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از معافیت مالیاتی انجام شد.

✅در پاسخ به سوالی در مورد برنامه کاهش مصرف زغالسنگ عنوان شد: از خردادماه تا کنون، مصرف به نصف کاهش پیدا کرده است.

✅کاهش نرخ‌های جهانی، الزام به پرداخت تعهدات ارزی و الزام به فروش ارز با نرخ نیما (حدود۴۰هزار تومان) باعث کاهش درآمدها شدند.

✅با توجه به تورم و افزایش مؤلفه‌های تولید تصمیم گرفته شد که فعلاً شمش تولید نشود. حدود ۳۷درصد کاهش نرخ LME و ۲۰درصد کاهش نرخ ارز داشتیم. تولید اکسید روی را دنبال می‌کنیم.

✅در حال حاضر اکسید را که حاشیه سود خوبی دارد، تولید می‌کنیم؛ البته تا زمانی که این محصول با سود فروخته شود.

✅تا سه سال قبل، تحویل خاک انگوران سهمیه‌بندی می‌‌شد که متوقف شد. در حال حاضر، نرخ فروش خاک انگوران براساس نرخ بورس کالا بوده که نسبت به استفاده از خاک باما و هزینه‌های تولید با خاک باما سربه‌سر است.

✅کوره‌های شرکت دوگانه سوز هستند، اما دریافت سهمیه گازوئیل سخت است. بازگشت سهمیه گاز و تخصیص سهمیه گازوئیل را پیگیری می‌کنیم.
نرخ گاز، امروز مترمکعبی ۲۸۰۰ تومان است.

✅شرکت مکلف شد که تا مجمع سالیانه افزايش سرمایه را به ثبت برساند.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مصاحبه_خبر
#فروی
📌مصاحبه اختصاصی آوای‌آگاه با احمد احمدی مدیر مالی فروی، در خصوص افزایش سرمایه، نرخ ارز و برنامه‌های تولیدی.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

✅شرکت ذوب روی اصفهان در بهمن ماه 30.8 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل76% کاهش و نسبت به میانگین ماه های گذشته دوره 38% کاهش داشته است.

✅مقدار فروش شرکت کاهش 74% نسبت به دی ماه و کاهش 43% نسبت به میانگین ده ماه گذشته داشته و عامل آن افت تعداد فروش شمش روی به عنوان محصول اصلی شرکت بوده که تاثیر مستقیمی بر افت مبلغ فروش بهمن داشته است. از جهتی دیگر مقدار تولید رشد 29% نسبت به ماه گذشته داشته است.

✅نرخ فروش شمش روی بعنوان محصول اصلی شرکت طی بهمن ماه 13% افزایش نسبت به دی ماه داشته و نسبت به میانگین نرخ ده ماه گذشته 12.3% افزایش را تجربه کرده است.

✅جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 11 ماهه سال جاری 530 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 26.7٪ داشته است. با توجه به اینکه تمامی محصولات شرکت در یکسال اخیر افزایش نرخ داشته اند ولی بدلیل کاهش مقداری فروش شمش روی صادراتی و کربنات سرب داخلی، کاهش مبلغی فروش تجمعی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ایجاد شده است.

📉آخرین قیمت سهم 400 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم مثبت 8% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

✅ ذوب روی اصفهان در فروردین1403، 6.8 میلیارد فروش داشت که نسبت به فروردین گذشته کاهش 78% دارد. دلیل اصلی آن نیز عدم فروش شمش روی است.

✅ مقدار تولید برابر 2.205 تن بود که 1.332 تن آن را اکسید روی تشکیل می‌دهد. گفتنی است شرکت از دی ماه تا اسفند تولید شمش نداشته که به دلیل قطع گاز مصرفی بوده.

✅ تنها محصولی که شرکت در فروردین فروخته کربنات سدیم بود که 130 تن می‌باشد. در فروردین 1402، 442 تن محصول فروخت که 241 تن آن شمش روی بود.

✅ نرخ فروش کربنات سدیم برابر 52.4 میلیون تومان است که نسبت به اسفند ماه رشد 7.59% دارد. سال گذشته هم در فروردین ماه کربنات سدیم را 45.3 میلیون تومان فروخته بود.

📉 قیمت سهم برابر 401 تومان است و در یک ماه گذشته بازدهی 4.27-% داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

گزارش ناامیدکننده فروی ...

✅ شرکت ذوب روی اصفهان (فروی) سال 1402 را با زیان خالص 46.7 میلیارد تومانی به پایان رساند. سال گذشته شرکت 172.7 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده بود.

✅ فروش شرکت در این سال 555.4 میلیارد تومان فروش را ثبت کرد. عددی که افتی 31.4 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص شرکت به -13.6 درصد رسید در حالی که در سال گذشته این عدد 11.85 درصد بود. علی رغم افزایش نرخی که شرکت در محصولات خود داشته (مانند رشد 61 درصدی نرخ کربنات سرب) اما افت 42 درصدی مقدار فروش شرکت را به محدوده زیان‌دهی وارد کرده است. شمش روی به طور مثال 47 درصد افت در تولید را از سر گذرانده. قطعی گاز زمستان حتی باعث قطع تولید شمش روی شد.
فروی از زمستان 1401 وارد زیان ناخالص شد.

✅ زمستان 1402 نیز برای فروی بسیار کم فروغ بود.و زیان خالص 27 میلیارد تومانی ثبت شد. عددی که افت 25.9 درصدی نسبت به فصل گذشته را نشان می‌دهد.
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه نیز -75 ریال بوده است در حالی که در پاییز این عدد -60 بود. تابستان شرکت توانست سودآور باشد و 131 ریال سود بسازد.

📈 آخرین قیمت این سهم 346 تومان بوده و در یک سال اخیر 38.6 درصد افت کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

✅ شرکت ذوب روی اصفهان (فروی) توانست در اردیبهشت ماه 16.3 میلیارد تومان فروش داشته باشد. نسبت به ماه نیمه تعطیل گذشته مبلغ فروش 139 درصد رشد داشته است. نسبت به میانگین فروش سال گذشته اما 64.7 درصد افت داشته است.

✅ در اردیبهشت ماه فروی با کاهش تولید مواجه بود و تنها 978 تن محصول تولید کرد که 55.6 درصد کمتر از ماه گذشته است. در سمت فروش اما با رشد فروش 86.2 درصدی 242 تن محصول به فروش رساند. فروش شمش روی به عنوان محصول اصلی شرکت تنها 49 تن بوده در حالی که در سال گذشته به طور میانگین 424 تن بوده. نرخ شمش روی نسبت به آخرین گزارش نرخ توسط شرکت در اسفندماه 48 درصد رشد داشته.

✅ از ابتدای سال مالی شرکت توانسته است 23.1 میلیارد تومان فروش داشته باشد که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 51.7 درصد افت داشته. در همین زمان تولید شرکت 148.7 درصد رشد را تجربه کرده است. در این بازه نرخ کربنات سرب محصول اصلی دیگر شرکت 20.4 درصد رشد داشته.

📈 آخرین قیمت سهم 322 تومان بوده و در یک ماه اخیر سهم 19.9% افت کرده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#فروی

📌مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ذوب روی اصفهان با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

✅قیمت روی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی داشته و با توجه به اینکه فروش عمده محصولات شرکت صادراتی بوده، بر درآمد شرکت اثرگذار است.

✅شرکت به‌منظور افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه‌ها به‌خصوص هزینه‌های انرژی، اقدام به بررسی جدیدترین متد و دستگاه‌های دنیا نموده است و با راه‌اندازی طرح‌های توسعه از جمله توسعه کیک‌شویی، ساخت پالپر و کوره خشک‌کن و همچنین طرح کاهش مصرف ذغال موجب افزایش تولید و کاهش هزینه‌های آن شده است.

✅به ازای تولید هر کیلوگرم اکسید روی در سال ۱۴۰۲، مصرف زغال به ۱.۹ کیلوگرم رسیده که نسبت به دو سال گذشته که ۳.۸ کیلوگرم بود، کاهش یافته و بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان از هزینه مصرف زغالسنگ کاسته شده است.

✅توقف تولید ورق و شمش باعث شد تا زیان شرکت کاهش پیدا کند.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

✅ ذوب روی اصفهان در خرداد 10.8 میلیارد فروش ثبت نمود که 33.% کمتر از اردیبهشت بود. خرداد سال گذشته نیز 77.5 میلیارد تومان فروش داشت.

✅ مقدار تولید 1931 تن بود که تقریبا 2 برابر اردیبهشت ماه بود. مجموع تولید بهار 5114 تن می‌باشد. مدت مشابه سال گذشته 2285 تن تولید کرده بود. (رشد 123% تولید)

✅ فروی در خرداد ماه 123 تن فروش داشت. شرکت در فصل بهار هیچ گونه فروش صادراتی نداشته است. مجموع فروش 3 ماهه 495 تن می‌باشد. 3 ماهه ابتدایی سال گذشته نیز 1677 تن فروش داشت که نشان از کاهش 70% فروش دارد.

✅ نرخ فروش شمش روی در خرداد 137.8 میلیون تومان در هرتن می‌باشد که نسبت به ماه گذشته افزایش 4.4% دارد. نرخ خرداد ماه سال گذشته نیز 117.9 میلیون تومان بود.

✅ جمع فروش 3 ماهه شرکت 34 میلیارد تومان است بهار سال قبل 125.4 میلیارد درآمد شناسایی کرده بود که این افت به دلیل کاهش شدید مقدار فروش شمش می‌باشد.

📈 قیمت سهم 294 تومان است و در ماه گذشته بازدهی 10.5-% دارد.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروی

📍فصل سود ده بعد از 2 فصل پیاپی زیان

✅ ذوب روی اصفهان بهار خوبی را نسبت به خودش رقم زد و 4.95 میلیارد تومان سود خالص ساخت.(13 ريال به ازای هر سهم) در فصل پاییز و زمستان 1402 به ترتیب 21 و 63 میلیارد تومان زیان ساخته بود.

✅ درآمد شرکت 34 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به زمستان افت 82% دارد. بهار سال گذشته 125 میلیارد تومان درآمد داشت. محصول اصلی شرکت شمش روی می‌باشد. در 3 ماهه ابتدایی امسال 108 تن شمش فروخته شد درحالیکه در زمستان 1640 تن و در مدت مشابه سال گذشته 1247 تن شمش به فروش رسیده بود. شرکت در این فصل صادرات نداشت. نرخ شمش داخلی 136 میلیون تومان بود که نسبت به زمستان و بهار 1402 به ترتیب رشد 55.7% و 8% دارد.

✅ در بخش بهای تمام شده باید گفت دستمزد مستقیم 45% نسبت به اسفند افزایش داشته و به 16 میلیارد تومان رسیده است. مواد اولیه شرکت عمدتا خاک روی کم عیار و پر عیار و سپس ذغالسنگ می‌باشد. هزینه انرژی در سربار نسبت به زمستان 81% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% رشد داشته است. شرکت از 460 تن تولید شمش همانطور که ذکر شد تنها 108 تن فروخته و باقی در انبار موجودی گشته.

✅ هزینه مالی شرکت 6.9 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فصل قبل کاهش 5% دارد.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت بعد از فصل اول 1401 که 44% بود، به بالاترین حد خود رسیده (28%) در حالیکه در 5 فصل گذشته حاشیه سود منفی بود! حاشیه سود خالص نیز 14.6% می‌باشد که در 2 فصل گذشته منفی بود.

📈 سهم با قیمت 2887 ريال معامله شده و بازدهی 3 ماهه آن 24-% بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver