📢 Ставки НДС для упрощенцев с 2025 года: что нужно знать?
⠀
С 2025 года предприниматели на упрощённой системе налогообложения (УСН), которые ранее не сталкивались с НДС, могут столкнуться с новыми требованиями. Это связано с изменениями в законодательстве, которые обязывают упрощенцев платить НДС в ряде ситуаций. Рассмотрим, на что обратить внимание и по каким ставкам упрощенцы будут уплачивать налог.
⠀
🔍 Кто платит НДС?
⠀
На УСН, как правило, компании освобождены от уплаты НДС, но с 2025 года наступают определенные обстоятельства, при которых НДС придется платить:
⠀
1. Выставление счетов-фактур с НДС. Если компания на УСН решает выставить счёт-фактуру с НДС своему контрагенту, она обязана уплатить этот налог в бюджет.
2. Работа с иностранными партнёрами. При ввозе товаров на территорию России из-за границы упрощенец обязан заплатить НДС независимо от системы налогообложения.
3. Аренда государственного имущества. При аренде имущества у государственных организаций также потребуется уплата НДС.
⠀
📈 Какие ставки НДС действуют для упрощенцев?
⠀
С 2025 года, если вы обязаны заплатить НДС, нужно руководствоваться следующими ставками:
1. 20% — это основная ставка НДС, применяемая в большинстве случаев, например, при продаже товаров, работ или услуг на территории РФ.
2. 10% — пониженная ставка, применяется к товарам социального значения
⠀
💼 Что делать, если вы на УСН и не хотите платить НДС?
⠀
Несмотря на то, что в 2025 году вводятся новые обязательства, есть способы минимизировать необходимость уплаты НДС:
1. Не выставляйте счёт-фактуру с НДС. Если вы продолжите работать без выставления счетов с НДС, то налог платить не придётся. Это может быть удобно при работе с контрагентами, которые не настаивают на возврате НДС.
2. Оцените структуру контрагентов. Старайтесь работать с партнёрами, которые тоже находятся на УСН или других режимах, не облагаемых НДС, чтобы избежать необходимости выставления НДС и расчётов с бюджетом.
3. Планируйте обороты и сделки. Например, экспортируя товары за рубеж, вы сможете применять нулевую ставку НДС, что выгодно для бизнеса.
4. Отслеживайте порог дохода. Помните, что при превышении установленного порога доходов (150 млн рублей в год) компания автоматически теряет право на использование УСН и обязана перейти на общую систему налогообложения, где НДС обязателен.
⠀
🔔 Важные изменения для малого бизнеса
Если вы малый бизнес и работаете на УСН, эти изменения могут казаться серьёзным вызовом. Но грамотное планирование и контроль финансовых операций помогут избежать неприятностей и лишних расходов.
⠀
🚀 Заключение
С 2025 года правила игры для упрощенцев меняются, и важно заранее быть готовым к нововведениям. Если ваш бизнес попадает под ситуации, в которых НДС обязателен, следите за ставками и сроками уплаты. А если хотите избежать НДС, вы можете продолжать работать без необходимости выставления счетов-фактур с налогом, выбирая партнёров на аналогичных режимах налогообложения.
⠀
📊 Готовьтесь к изменениям и управляйте своим бизнесом эффективно!
⠀
#НДС2025 #УСН #налоги #бизнес2025 #упрощенка #налоговаяреформа #финансовыйсовет #малыйбизнес
⠀
С 2025 года предприниматели на упрощённой системе налогообложения (УСН), которые ранее не сталкивались с НДС, могут столкнуться с новыми требованиями. Это связано с изменениями в законодательстве, которые обязывают упрощенцев платить НДС в ряде ситуаций. Рассмотрим, на что обратить внимание и по каким ставкам упрощенцы будут уплачивать налог.
⠀
🔍 Кто платит НДС?
⠀
На УСН, как правило, компании освобождены от уплаты НДС, но с 2025 года наступают определенные обстоятельства, при которых НДС придется платить:
⠀
1. Выставление счетов-фактур с НДС. Если компания на УСН решает выставить счёт-фактуру с НДС своему контрагенту, она обязана уплатить этот налог в бюджет.
2. Работа с иностранными партнёрами. При ввозе товаров на территорию России из-за границы упрощенец обязан заплатить НДС независимо от системы налогообложения.
3. Аренда государственного имущества. При аренде имущества у государственных организаций также потребуется уплата НДС.
⠀
📈 Какие ставки НДС действуют для упрощенцев?
⠀
С 2025 года, если вы обязаны заплатить НДС, нужно руководствоваться следующими ставками:
1. 20% — это основная ставка НДС, применяемая в большинстве случаев, например, при продаже товаров, работ или услуг на территории РФ.
2. 10% — пониженная ставка, применяется к товарам социального значения
⠀
💼 Что делать, если вы на УСН и не хотите платить НДС?
⠀
Несмотря на то, что в 2025 году вводятся новые обязательства, есть способы минимизировать необходимость уплаты НДС:
1. Не выставляйте счёт-фактуру с НДС. Если вы продолжите работать без выставления счетов с НДС, то налог платить не придётся. Это может быть удобно при работе с контрагентами, которые не настаивают на возврате НДС.
2. Оцените структуру контрагентов. Старайтесь работать с партнёрами, которые тоже находятся на УСН или других режимах, не облагаемых НДС, чтобы избежать необходимости выставления НДС и расчётов с бюджетом.
3. Планируйте обороты и сделки. Например, экспортируя товары за рубеж, вы сможете применять нулевую ставку НДС, что выгодно для бизнеса.
4. Отслеживайте порог дохода. Помните, что при превышении установленного порога доходов (150 млн рублей в год) компания автоматически теряет право на использование УСН и обязана перейти на общую систему налогообложения, где НДС обязателен.
⠀
🔔 Важные изменения для малого бизнеса
Если вы малый бизнес и работаете на УСН, эти изменения могут казаться серьёзным вызовом. Но грамотное планирование и контроль финансовых операций помогут избежать неприятностей и лишних расходов.
⠀
🚀 Заключение
С 2025 года правила игры для упрощенцев меняются, и важно заранее быть готовым к нововведениям. Если ваш бизнес попадает под ситуации, в которых НДС обязателен, следите за ставками и сроками уплаты. А если хотите избежать НДС, вы можете продолжать работать без необходимости выставления счетов-фактур с налогом, выбирая партнёров на аналогичных режимах налогообложения.
⠀
📊 Готовьтесь к изменениям и управляйте своим бизнесом эффективно!
⠀
#НДС2025 #УСН #налоги #бизнес2025 #упрощенка #налоговаяреформа #финансовыйсовет #малыйбизнес