НОРНИКЕЛЬ операционные результаты 1кв'25🪙
Производство
📍Никель 42 тыс т (-1.1%)
📍Медь 109 тыс т (-0.4%)
📍Палладий 741 тыс унц (-0.6%)
📍Платина 180 тыс унц (+0.6%)
Привычная для компании нулевая динамика👌🏻
Сколько продали и по какой цене уже давно не раскрывают в квартальных пресс-релизах
Средние рыночные рублевые цены:
📍Никель 1.4 млн/т (-3%)
📍Медь 0.9 млн/т (+16%)
📍Палладий 89 тыс/унц (+4%)
📍Платина 88 тыс/унц (+8%)
Предположим, что продали ВСЁ, что произвели и по рыночной цене
Расчётная выручка
📍Никель 60 млрд (-4%)
📍Медь 89 млрд (+15%)
📍Палладий 66 млрд (+3%)
📍Платина 16 млрд (+9%)
📍ВСЕГО 266 млрд (+8%)
Судя по выручке, компанию пора переименовывать в НОРМЕДЬ
Возможно, выручка была больше благодаря распродаже накопленных запасов
Тем не менее, прибыль и денежный поток будут слабыми из-за сильного давления процентных расходов🏋🏻♀️
Разборка отчёта за 2-ое полугодие👈🏻
#НОРНИКЕЛЬ
Производство
📍Никель 42 тыс т (-1.1%)
📍Медь 109 тыс т (-0.4%)
📍Палладий 741 тыс унц (-0.6%)
📍Платина 180 тыс унц (+0.6%)
Привычная для компании нулевая динамика👌🏻
Сколько продали и по какой цене уже давно не раскрывают в квартальных пресс-релизах
Средние рыночные рублевые цены:
📍Никель 1.4 млн/т (-3%)
📍Медь 0.9 млн/т (+16%)
📍Палладий 89 тыс/унц (+4%)
📍Платина 88 тыс/унц (+8%)
Предположим, что продали ВСЁ, что произвели и по рыночной цене
Расчётная выручка
📍Никель 60 млрд (-4%)
📍Медь 89 млрд (+15%)
📍Палладий 66 млрд (+3%)
📍Платина 16 млрд (+9%)
📍ВСЕГО 266 млрд (+8%)
Судя по выручке, компанию пора переименовывать в НОРМЕДЬ
Возможно, выручка была больше благодаря распродаже накопленных запасов
Тем не менее, прибыль и денежный поток будут слабыми из-за сильного давления процентных расходов🏋🏻♀️
Разборка отчёта за 2-ое полугодие👈🏻
#НОРНИКЕЛЬ
👍68😁7🤝4💯1
ММК отчёт МСФО 1кв'25🤕
Уральский металлург серьезно приболел, это было понятно ещё по операционным результатам👈🏻
Напомню, что объем продаж стальной продукции сократился в 1кв на 11% до 2.4 млн тонн
Показатели 1-го квартала
📍Выручка 158 млрд (-18%)
📍Операц.прибыль 6.5 млрд (-78%)
📍Чистая прибыль 3.1 млрд (-87%)
📍Прибыль/акция 0.3 руб
Чистая прибыль искажена "бумажным" убытком от курсовых разниц, из-за укрепления рубля, в размере 3.6 млрд
Скорректированная чистая прибыль снизилась на 72% до 6.8 млрд и 0.6 руб/акция
Настоящая проблема в другом‼️
Рентабельность операционной прибыли рухнула до минимальных с 2013 года 4%🥵
О причинах этого снижения, денежном потоке 1кв и расчётном дивиденде за 2024 год написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#ММК
Уральский металлург серьезно приболел, это было понятно ещё по операционным результатам👈🏻
Напомню, что объем продаж стальной продукции сократился в 1кв на 11% до 2.4 млн тонн
Показатели 1-го квартала
📍Выручка 158 млрд (-18%)
📍Операц.прибыль 6.5 млрд (-78%)
📍Чистая прибыль 3.1 млрд (-87%)
📍Прибыль/акция 0.3 руб
Чистая прибыль искажена "бумажным" убытком от курсовых разниц, из-за укрепления рубля, в размере 3.6 млрд
Скорректированная чистая прибыль снизилась на 72% до 6.8 млрд и 0.6 руб/акция
Настоящая проблема в другом‼️
Рентабельность операционной прибыли рухнула до минимальных с 2013 года 4%🥵
О причинах этого снижения, денежном потоке 1кв и расчётном дивиденде за 2024 год написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#ММК
👍50😢18😱5
ПОЗИТИВ отчёт МСФО 1кв'25📈📉
Отчиталась крупнейшая российская кибербез компания
Показатели 1-го квартала
📍Отгрузки 3.7 млрд (х2)
📍Выручка 2.3 млрд (+8%)
📍Операц.убыток -2.2 млрд (+47%)
📍Чистый убыток -2.8 млрд (+86%)
📍Убыток NIC -3.0 млрд (+5%)
В пересчёте, убыток NIC составил 42 руб/акция
Согласитесь, интересная динамика показателей
Разобрал отчёт и перспективы 2025 года на BOOSTY👈🏻
#ПОЗИТИВ
Отчиталась крупнейшая российская кибербез компания
Показатели 1-го квартала
📍Отгрузки 3.7 млрд (х2)
📍Выручка 2.3 млрд (+8%)
📍Операц.убыток -2.2 млрд (+47%)
📍Чистый убыток -2.8 млрд (+86%)
📍Убыток NIC -3.0 млрд (+5%)
В пересчёте, убыток NIC составил 42 руб/акция
Согласитесь, интересная динамика показателей
Разобрал отчёт и перспективы 2025 года на BOOSTY👈🏻
#ПОЗИТИВ
👍36😱12🔥4😢2
ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ дивиденды за 2024 год👑
Пермский дивидендный аристократ опять приятно удивил
Решение Совета директоров👈🏻
🎁Дивиденд 37 руб
💰Сумма 1.8 млрд
📅Отсечка 02.06.25
С учетом 20 руб промежуточных, суммарный дивиденд за 2024 год составит 57 руб
Акции растут на 7% до 286 руб
Дивидендная доходность 13%
В недавней разборке отчёта за 2024 год писал👈🏻 о том, что дивиденд может составить от 60% до 85% прибыли и от 7 до 18 руб
Как тогда получилось 37 руб?
На дивиденды направили 25.12 руб из прибыли 2024 года и ещё 11.88 руб из нераспределенной прибыли прошлых лет👀
Киташеву и Вексельбергу похоже очень нужны денежки
#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
Пермский дивидендный аристократ опять приятно удивил
Решение Совета директоров👈🏻
🎁Дивиденд 37 руб
💰Сумма 1.8 млрд
📅Отсечка 02.06.25
С учетом 20 руб промежуточных, суммарный дивиденд за 2024 год составит 57 руб
Акции растут на 7% до 286 руб
Дивидендная доходность 13%
В недавней разборке отчёта за 2024 год писал👈🏻 о том, что дивиденд может составить от 60% до 85% прибыли и от 7 до 18 руб
Как тогда получилось 37 руб?
На дивиденды направили 25.12 руб из прибыли 2024 года и ещё 11.88 руб из нераспределенной прибыли прошлых лет👀
Киташеву и Вексельбергу похоже очень нужны денежки
#ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ
👍58😁10🔥7
САМОЛЁТ отчёт МСФО 2024🏗
Ранее мы видели слабый операционный отчёт👈🏻
Продажи жилья за 2024 год сократились на 13% до 282 млрд руб
Показатели 2024
📍Выручка 339 млрд (+32%)
📍EBITDA скорр 109 млрд (+19%)
📍Прибыль акционеров 5.4 млрд (х0.3)
📍Прибыль/акция 89 руб
Акции девелопера выросли с начала Апреля на 40% и стоят около 1300 руб
Чем можно объяснить такой бурный рост на фоне снижения прибыли в 3 раза?
Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻
Бесплатная разборка отчёта за 1п'24👈🏻
#САМОЛЁТ
Ранее мы видели слабый операционный отчёт👈🏻
Продажи жилья за 2024 год сократились на 13% до 282 млрд руб
Показатели 2024
📍Выручка 339 млрд (+32%)
📍EBITDA скорр 109 млрд (+19%)
📍Прибыль акционеров 5.4 млрд (х0.3)
📍Прибыль/акция 89 руб
Акции девелопера выросли с начала Апреля на 40% и стоят около 1300 руб
Чем можно объяснить такой бурный рост на фоне снижения прибыли в 3 раза?
Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻
Бесплатная разборка отчёта за 1п'24👈🏻
#САМОЛЁТ
👍35🦄5
НКХП перевалка зерна Март'25🏗🌾
Акции крупнейшего зернового порта страны выросли в Марте на 40%👌🏻
А перевалка зерна в порту👇🏻
Март
🌾103 тыс тонн (-86%)
1 квартал
🌾784 тыс тонн (-61%)
Это минимальные объемы с 2019 года‼️
О причинах, финансовых результатах компании за 1кв и перспективах 2кв написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#НКХП
Акции крупнейшего зернового порта страны выросли в Марте на 40%👌🏻
А перевалка зерна в порту👇🏻
Март
🌾103 тыс тонн (-86%)
1 квартал
🌾784 тыс тонн (-61%)
Это минимальные объемы с 2019 года‼️
О причинах, финансовых результатах компании за 1кв и перспективах 2кв написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#НКХП
👍40🦄7🔥3👌2
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА отчёт МСФО 4кв'24💊
Один из крупнейших российских производителей дженериков вышел на IPO в конце 2024 года по 35 руб/акция
В конце Декабря и начале Января акции компании летали за день на 40%👈🏻
Сегодня акции стоят 56 руб
Показатели 2024
📍Выручка 25 млрд (+30%)
📍Операц.прибыль 7.9 млрд (+29%)
📍Чистая прибыль 4.6 млрд (+15%)
📍Прибыль/акция 4.5 руб (+11%)
Компания оценена в 12.5 прибылей 2024 года👌🏻
Как именно была заработана эта прибыль и какие перспективы на 2025 год написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#ОЗОНФАРМАЦЕВТИКА
Один из крупнейших российских производителей дженериков вышел на IPO в конце 2024 года по 35 руб/акция
В конце Декабря и начале Января акции компании летали за день на 40%👈🏻
Сегодня акции стоят 56 руб
Показатели 2024
📍Выручка 25 млрд (+30%)
📍Операц.прибыль 7.9 млрд (+29%)
📍Чистая прибыль 4.6 млрд (+15%)
📍Прибыль/акция 4.5 руб (+11%)
Компания оценена в 12.5 прибылей 2024 года👌🏻
Как именно была заработана эта прибыль и какие перспективы на 2025 год написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#ОЗОНФАРМАЦЕВТИКА
👍37
ВТБ дивиденды за 2024 будут?🤷♂️
Вчера менеджмент ВТБ удивил рынок рекомендовав выплатить 25.58 руб дивидендов за 2024 год
Акции в моменте росли на 24% до 109 руб, но потом снизились на 10%
Сегодня акции торгуются по 99 руб и дают 26% потенциальной дивидендной доходности
Акции СБЕР с объявленным ранее дивидендом 34.8 руб стоят сегодня 312 руб с 11% доходностью
С такой же доходностью, акции ВТБ должны стоить 232 руб🧮
Почему такая разница в оценке 2-ух банков?
На сколько вероятна выплата этих дивидендов?
Написал в разборке отчёта 1кв на BOOSTY👈🏻
#ВТБ #СБЕР
Вчера менеджмент ВТБ удивил рынок рекомендовав выплатить 25.58 руб дивидендов за 2024 год
Акции в моменте росли на 24% до 109 руб, но потом снизились на 10%
Сегодня акции торгуются по 99 руб и дают 26% потенциальной дивидендной доходности
Акции СБЕР с объявленным ранее дивидендом 34.8 руб стоят сегодня 312 руб с 11% доходностью
С такой же доходностью, акции ВТБ должны стоить 232 руб🧮
Почему такая разница в оценке 2-ух банков?
На сколько вероятна выплата этих дивидендов?
Написал в разборке отчёта 1кв на BOOSTY👈🏻
#ВТБ #СБЕР
👍53🤷♂31🎅2
МАТЬ И ДИТЯ операционные результаты 1кв'25 🚑
Выручка и динамика сегментов:
1️⃣Посещения 2.6 млрд (+23%)
2️⃣Койко-дни 2.9 млрд (+10%)
3️⃣ЭКО 1.5 млрд (+18%)
4️⃣Роды 1.2 млрд (+19%)
5️⃣Прочее 0.8 млрд (+20%)
🧮Всего 9.0 млрд (+17%)
Благодаря открытым и купленным новым клиникам в 2024-2025 году, история красивого НАСТОЯЩЕГО роста продолжается
Финансовый отчёт за 1-ое полугодие мы увидим только в конце Августа
Но прибыль 1кв и её вклад в дивиденды 1п можно рассчитать🧠
Сделал разборку результатов и прогноз прибыли/дивидендов на BOOSTY👈🏻
#МАТЬиДИТЯ
Выручка и динамика сегментов:
1️⃣Посещения 2.6 млрд (+23%)
2️⃣Койко-дни 2.9 млрд (+10%)
3️⃣ЭКО 1.5 млрд (+18%)
4️⃣Роды 1.2 млрд (+19%)
5️⃣Прочее 0.8 млрд (+20%)
🧮Всего 9.0 млрд (+17%)
Благодаря открытым и купленным новым клиникам в 2024-2025 году, история красивого НАСТОЯЩЕГО роста продолжается
Финансовый отчёт за 1-ое полугодие мы увидим только в конце Августа
Но прибыль 1кв и её вклад в дивиденды 1п можно рассчитать🧠
Сделал разборку результатов и прогноз прибыли/дивидендов на BOOSTY👈🏻
#МАТЬиДИТЯ
👍65
СЕГЕЖА отчёт МСФО 2024🌵🪓
Компания отчиталась за очередной сложный год
📍Выручка 102 млрд (+15%)
📍Операц.убыток -4 млрд (-3%)
📍Чистый убыток -22 млрд (х1.3)
📍Убыток/акция -1.42 руб
Акции стоят сегодня 1.47 руб и компания оценена в 1 годовой убыток👌🏻
"Благодаря" полученному убытку, капитал компании снизился до 1 млрд и 0.07 руб/акция
Накопленный убыток -35 млрд и -2.26 руб
Параметры допэмиссии до сих пор неизвестны🤷♂️
Предварительно речь шла о 101 млрд руб и размытии акционеров в 5 раз🛁
Ссылка👈🏻
Сделал разборку отчёта на BOOSTY👈🏻
#СЕГЕЖА
Компания отчиталась за очередной сложный год
📍Выручка 102 млрд (+15%)
📍Операц.убыток -4 млрд (-3%)
📍Чистый убыток -22 млрд (х1.3)
📍Убыток/акция -1.42 руб
Акции стоят сегодня 1.47 руб и компания оценена в 1 годовой убыток👌🏻
"Благодаря" полученному убытку, капитал компании снизился до 1 млрд и 0.07 руб/акция
Накопленный убыток -35 млрд и -2.26 руб
Параметры допэмиссии до сих пор неизвестны🤷♂️
Предварительно речь шла о 101 млрд руб и размытии акционеров в 5 раз🛁
Ссылка👈🏻
Сделал разборку отчёта на BOOSTY👈🏻
#СЕГЕЖА
👍37😁14😢10🔥6🤷♂4
Я начал делать разборку отчёта ГАЗПРОМ. Какие разборки будут Вам интересны?
Anonymous Poll
31%
ЯНДЕКС МСФО 1кв'25
21%
OZON МСФО 1кв'25
13%
ЛЕНТА МСФО 1кв'25
28%
НОРНИКЕЛЬ РСБУ 1кв'25
32%
НОВАТЭК РСБУ 1кв'25
41%
ЛУКОЙЛ РСБУ 1кв'25
33%
ТРАНСНЕФТЬ РСБУ 1кв'25
19%
НМТП РСБУ 1кв'25
32%
МАГНИТ МСФО 4кв'24
24%
ИНТЕР РАО РСБУ 1кв'25
👍64🔥1
ГАЗПРОМ отчёт МСФО за 2024 год🧿
У газового гиганта был сложный, но прибыльный год
📍Выручка 10.7 трлн (+25%)
📍Операц.прибыль 1.5 трлн (отриц)
📍Чистая прибыль 1.3 трлн (отриц)
📍Скорр. прибыль 1.4 трлн (х2)
📍Прибыль/акция 60.5 руб
Скорректированная прибыль выросла в 2 раза до 1.4 трлн руб👌🏻
Без учёта 2021-2022 годов, это рекордная прибыль за последние 15 лет🥳
Расчётный дивиденд за 2024 год при выплате 50% составляет 30.3 руб
Напомню, что МИНФИН не закладывал дивиденды ГАЗПРОМ в бюджет
Есть ли у компании деньги на выплату таких дивидендов?
Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻
Бонусом сделал разборку отчёта головной компании по РСБУ за 1кв'25🎁
#ГАЗПРОМ
У газового гиганта был сложный, но прибыльный год
📍Выручка 10.7 трлн (+25%)
📍Операц.прибыль 1.5 трлн (отриц)
📍Чистая прибыль 1.3 трлн (отриц)
📍Скорр. прибыль 1.4 трлн (х2)
📍Прибыль/акция 60.5 руб
Скорректированная прибыль выросла в 2 раза до 1.4 трлн руб👌🏻
Без учёта 2021-2022 годов, это рекордная прибыль за последние 15 лет🥳
Расчётный дивиденд за 2024 год при выплате 50% составляет 30.3 руб
Напомню, что МИНФИН не закладывал дивиденды ГАЗПРОМ в бюджет
Есть ли у компании деньги на выплату таких дивидендов?
Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻
Бонусом сделал разборку отчёта головной компании по РСБУ за 1кв'25🎁
#ГАЗПРОМ
👍80🔥8
ЛУКОЙЛ отчёт РСБУ 1кв'25🚨
РСБУ это отчёт головной компании холдинга
📍Выручка 584 млрд (-12%)
📍Операц.прибыль 13 млрд (-86%)
📍Чистая прибыль 16 млрд (-82%)
📍Прибыль/акция 24 руб
Почему прибыль упала в 5.5 раз?
Почему прибыль РСБУ не менее важна, чем денежный поток по МСФО?
Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻
#ЛУКОЙЛ
РСБУ это отчёт головной компании холдинга
📍Выручка 584 млрд (-12%)
📍Операц.прибыль 13 млрд (-86%)
📍Чистая прибыль 16 млрд (-82%)
📍Прибыль/акция 24 руб
Почему прибыль упала в 5.5 раз?
Почему прибыль РСБУ не менее важна, чем денежный поток по МСФО?
Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻
#ЛУКОЙЛ
👍50🤷♂21😱13😢3👏1🐳1🦄1
НОВАТЭК отчёт РСБУ 1кв'25🥶
Как и у ЛУКОЙЛ, у НОВАТЭК РСБУ это отчёт головной компании холдинга
📍Выручка 258 млрд (+18%)
📍Операц.прибыль 45 млрд (х1.7)
📍Чистый убыток -35 млрд (отриц)
📍Убыток/акция -11.6 руб
Для сравнения, в 1кв'24 была прибыль 65 млрд и 21.4 руб/акция
Крепкий рубль = убыток для НОВАТЭК
Как именно формируется этот убыток?
Как можно оценить отчёт?
Написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#НОВАТЭК
Как и у ЛУКОЙЛ, у НОВАТЭК РСБУ это отчёт головной компании холдинга
📍Выручка 258 млрд (+18%)
📍Операц.прибыль 45 млрд (х1.7)
📍Чистый убыток -35 млрд (отриц)
📍Убыток/акция -11.6 руб
Для сравнения, в 1кв'24 была прибыль 65 млрд и 21.4 руб/акция
Крепкий рубль = убыток для НОВАТЭК
Как именно формируется этот убыток?
Как можно оценить отчёт?
Написал в разборке на BOOSTY👈🏻
#НОВАТЭК
🔥35👍25😢6🤷♂2🦄1