#بررسی_گزارش_کدال #شراز

✅ پالایش نفت شیراز در دوره ۹ ماهه ۳۱۰۸ میلیارد تومان سود خالص (۲۸۲ تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۸٪ داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در این دوره تقریبا ۳۵ همت بوده است که رشد ۸۷٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد. حاشیه سود ناخالص ۱۲٪ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳٪ را گویا است.

✅ فروش شرکت در پاییز ۱۲ همت بوده که نسبت به بهار و پاییز به ترتیب ۱۸٪ و ۱۰٪ رشد داشته است. سود هر سهم در بهار ۱۶۲۹، تابستان ۹۲ و پاییز ۲۷ تومان میباشد.

📈آخرین قیمت سهم ۱۵۳۹ تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم ۲۰٪ بوده است.

#کدال
#شفاف_سازی
#شراز

📌موافقت با انتقال نماد شراز به بازار دوم بورس

باعنایت به پذیرش مشروط درجلسه هئیت پذیرش مورخ 1401/08/11 و احراز شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و درخواست این شرکت جهت انتقال نماد از تابلوی فرابورس به بورس و موافقت هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی این شرکت پس از درج توسط بورس اوراق بهادار تهران از بازار فرابورس به بورس منتقل خواهد شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شراز

✅ پالایشگاه نفت شیراز در دوازده ماه سال 1401 مبلغ 48.2 همت درآمد داشته است که نسبت به سال 1400 رشدی معادل 53% داشته است. در زمستان این سال شراز بیشترین فروش از نظر مبلغ را در کل سال برابر با 13.3 همت محقق کرده است و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.6 درصد رشد کرده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و همچنین در محدوده 10.2 درصد قرار دارد

✅ حاشیه سود خالص برای فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 16.5 ، 8.6 ، 2.4 و 4درصد بوده است. در مجموع حاشیه سود خالص برای 12 ماه سال 1401 برابر 7.5 درصد است.

✅ سود خالص شرکت برای 12 ماه سال 1401 معادل 3.6 همت بوده است، شراز در این سال مالی به ازای هر سهم 331 تومان سود ساخته است.

📈 آخرین قیمت سهم 2،000 تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم 56% بوده است.

#مجمع
#شراز

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز با حضور ۸۶درصد از سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری است.

در این مجمع مطرح شد:

✅پالایشگاه شیراز با روزانه ۶۰هزار بشکه، ۳درصد ظرفیت پالایش کشور را دارد که تأمین‌کننده تنها ۳۷درصد از مصرف سوخت استان فارس است. با این روند رو به رشد مصرف سوخت در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت داریم که امیدواریم با تأمین اعتبار، برنامه‌های این حوزه را به سرعت اجرایی کنیم.

✅امیدواریم در سال آینده محصول خوراک LAB و برش‌های لوبکات سبک و سنگین را به سبد فرآورده‌های ویژه اضافه کنیم.

✅مبلغ فروش فرآورده‌های اصلی با نفت خام تهاتر می‌شود، اما فرآورده‌های ویژه جریان نقدی برای شرکت دارند و شراز با بیشترین سهم فرآورده ویژه از کل فروش بین پالایشگاه‌ها، از امتیاز نقدینگی مناسب برای پیشبرد طرح‌ها برخوردار است.

✅با وجود حدود ۳۵ روز اورهال در بهار، توانستیم بیش از سال قبل پالایش نفت خام انجام دهیم. بعد از به ثمر رسیدن اورهال، بدون توقف روزانه ۵۹هزار بشکه پالایش کردیم.

✅در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴درصد افزایش فروش داشتیم که علاوه بر رشد نرخ ارز و نفت ناشی از افزایش مقدار پالایش به میزان حدود ۵درصد است. سود خالص پالایشگاه ۶۱درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

✅مقدار تولید کل فرآورده‌ها ۷درصد رشد داشته است و در فرآورده‌های ویژه ۱۴درصد افزایش تولید داشتیم.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شراز

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز:

✅پروژه‌های کیفی‌سازی پیشرفت خوبی دارند و احتمالاً پالایشگاه شیراز، اولین پالایشگاهی باشد که از قانون تنفس خوراک برنامه توسعه استفاده خواهد کرد که ظرفیت خوبی برای طرح‌های توسعه بعدی ایجاد خواهد کرد.

✅پروژه کیفی‌سازی بنزین یورو ۵ پیشرفت خوبی دارد و دانش فنی آن از صفر تا صد در شرکت ایجاد شده است؛ به نحوی که امروز ادعا داریم که می‌توانیم لایسنس خودمان را به دیگر پالایشگاه‌ها اعطا کنیم. این پروژه از اسفندماه ۹۸ شروع شد و قرار بر این بود که تا خردادماه امسال به نتیجه برسد که به دلیل بدقولی برخی سازندگان داخلی تأخیر دارد. پیشرفت فعلی پروژه ۹۰درصد است و تا آبان ماه تکمیل و از آذرماه راه‌اندازی می‌شود.

✅پروژه گوگردزدایی از گازوییل ۶۴درصد پیشرفت داشته و موعد بهره‌برداری آن آذرماه ۱۴۰۳ است.

✅انتقال برق از پست سعدی شیراز به پالایشگاه، برنامه مهمی است. به دلیل قدیمی بودن مولدها و پست‌های داخلی، بازدهی پایین است و تولید داخلی اقتصادی نیست. بیش از دو سال است که در حال رایزنی هستیم، اما هنوز نتوانستیم مشکل مجوز انتقال برق را رفع کنیم.

✅کاهش نفت کوره به زیر ۱۰درصد، یک الزام قانون و حاکمیتی است. این پروژه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برآورد هزینه دارد و با توجه به ابعاد پالایشگاه ما، در دنیا لایسنسی برای این ظرفیت وجود ندارد و این را به مقامات اعلام کرده‌ایم و به دنبال راهکارهای جایگزین هستیم.

✅موضوع حذف تخفیف خوراک، یک چالش جدی برای پالایشی‌ها است. اعلام شده که اگر پیشرفت ماهانه ۳درصدی پروژه کاهش نفت کوره تأیید نشود، تخفیف نفت خام حذف می‌شود. در حالی که به نظر ما چنین کاری ممکن نیست و حتی اگر هیچ مشکل تحریمی و مالی هم وجود نداشته باشد، امکان‌پذیر نیست. به هر حال با وجود نقدی که به این قانون داریم، سعی داریم راه‌هایی برای اجرای آن پیدا کنیم.

✅افزایش ظرفیت اولیه از ۴۰هزار به ۶۰هزار بشکه در بخش اتمسفر اتفاق افتاده بود و عدم تعادل با بخش تقطیر خلاء داشت. در اورهال امسال توانستیم با ایجاد تغییراتی در واحد خلاء که با موفقیت تست هم شدند، کل ته مانده تقطیر اتمسفریک را در تقطیر خلاء جذب کنیم که باعث صرفه‌جویی در احداث برج خلاء جدید می‌شود.

✅در ادامه این فرآیند، در حال رایزنی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم و اگر بتوانیم به راهکاری برای جذب HVGO در واحد آیزوماکس برسیم، به نفت کوره زیر ۱۰درصد خواهیم رسید و امیدواریم در نهایت از این پروژه، سالانه ۱۸ میلیون دلار سود به شرکت برسد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شراز

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز:

در پاسخ به سوالات مطرح شد:

✅زیان فروش بنزین در سال گذشته به دلیل بروز مشکل در مبدل‌های واحد و عدم همکاری تامین‌کننده اصلی بود. در این دوره چون شرکت اختیار فروش نفتا نداشت و ملزم به تولید و تحویل بنزین به پالایش و پخش بود، برای جلوگیری از توقف تولید و با مصرف مقدار بالای MTBE، تولید بنزین را ادامه داد. هم‌اکنون با تلاش متخصصان شرکت، این مشکل حل شده و مصرف MTBE را به صفر رسیده است و خریدهای بعدی آن هم لغو شده است.

✅موضوع قید علی‌الحساب در صورتحساب‌ها به دلیل سازوکارهای پالایش و پخش است و همیشه این موضوع بوده و خارج از کنترل شرکت است.

✅انحراف پروژه‌ها از برنامه به دلیل موضوع تحریم‌ها است که هم از جهت فنی و هم نقل و انتقال پول مشکل ایجاد کرده است. تنها در یک مورد و برای تأمین یک کالا از روسیه که پول آن یک مرحله از دوبی منتقل شد، دو و نیم ماه توقف پروژه داشتیم. این مسائل گریبان‌گیر تمام شرکت‌ها است و با توجه به شرایط و در مقایسه با سایرین، پروژه‌های ما پیشرفت بدی ندارد.

✅درخصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته، طبق قانون عمل کرده‌ایم و پیگیر آن هستیم و حتماً مشمول این معافیت خواهیم شد و احتیاجی به ذخیره نیست.

✅نفت پاسارگاد واحدی از پالایشگاه بوده که تفکیک شده است و در نقاطی از جمله یوتیلیتی اتصال داریم. از نظر ما این شرکت یا باید نرخ‌های ما را بپذیرد یا از جای دیگری تأمین کند. اما آنها مقاومت می‌کنند و قرارداد جدید امضا نمی‌کنند و ما هم از طرف نهادهای مختلف از قطع یوتیلیتی آنها منع می‌شویم. در این خصوص مجمع هیئت مدیره را مکلف کرد ظرف سه ماه، ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی موضوع را بررسی و نسبت به اقدام حقوقی و در صورت لزوم قطع یوتیلیتی پاسارگاد اقدام کند.

✅در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت شيراز، تقسیم سود ۲۹۴۰ ريال به ازای هر سهم تصویب شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شراز

✅ پالايش نفت شيراز در فصل بهار 190 میلیارد تومان (معادل 173 ریال به ازای هر سهم)سود خالص گزارش کرده که نسبت به بهار سال قبل 89 درصد کاهش دارد. بهار سال قبل به دلیل وضعیت خاص بازارهای جهانی و کرک اسپردهای بی سابقه، یک فصل تکرارنشدنی برای پالایشی‌ها بود.

✅ در این دوره درآمد شرکت به 11.4 همت می رسد که 5 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. شرکت در بهار گذشته حاشیه سود ناخالص استثنایی 22.1 درصد را ثبت کرده بود که حال به 2.7 درصد رسیده است.

✅ در مقایسه با فصل گذشته، درآمد این فصل 14 درصد کاهش داشته و حاشیه سود ناخالص 3.5 واحد درصد افت کرده است. سود هر سهم در بهار 85 درصد کمتر از زمستان بوده که به دلیل شناسایی درآمد بهره و کارمزد ارز سال‌های گذشته از طرف پالایش و پخش در فصل زمستان است.

📉 آخرین قیمت سهم پس از تعدیل مجمع 1426 تومان است و در سه ماه گذشته 9 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شراز

✅ پالایش نفت شیراز در دورۀ شش ماهه 1362 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 1238 ریال برای هر سهم بوده و 51 درصد کمتر از مقدار مدت مشابه سال قبل است. پالایشیها در بهار گذشته کرک اسپردهای بی سابقه ای تجربه کرده بودند.

✅ درآمد شرکت در این دوره 24 همت بوده که 6 درصد بیش از دورۀ مشابه سال گذشته است. کاهش کرک اسپرد و محاسبۀ نرخها با دلار 28500 تومانی در این دوره، حاشیۀ سود ناخالص را به 7.7 درصد رسانده که 8.9 واحد درصد کمتر از دورۀ مشابه سال گذشته است.

✅ درآمد شراز در تابستان 12.5 همت بوده که نسبت به بهار 10 درصد رشد نشان می دهد. بهبود کرک اسپرد در تابستان، سبب شده حاشیه سود ناخالص از 2.7 درصد به 12.1 درصد برسد و سود هر سهم از 172 ریال در بهار، با رشد بیش از 6 برابری در تابستان به 1065 ریال برسد.

📉 آخرین قیمت سهم 1418 تومان است و در سه ماه گذشته 1 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شراز

✅ شرکت در دوره 9 ماهه حدود 2175 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (1978 ریال برای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال قبل 3108 میلیارد تومان بوده و 30% افت را نشان می‌دهد.

✅درآمد عملیاتی شرکت طی این دوره به حدود 39.7 همت می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 7.3% است که 5% افت نسبت به دوره مشابه داشته است.

✅ درآمد شرکت در پاییز حدود 16 همت می‎باشد که 31% رشد نسبت به فصل تابستان و 30% رشد نسبت به دوره مشابه داشته است. شرکت در پاییز کاهش 23% در سود خالص داشته و 860 میلیارد تومان سود ساخته در حالی که سود خالص شرکت در تابستان 1125 میلیارد تومان بوده است.
رشد مبلغ فروش شرکت ناشی از افزایش نرخ 49% نفت گاز و سایر محصولات تولیدی شرکت می‌باشد.

✅ حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 7% است که نسبت به تابستان 5% کاهش داشته است. بهای تمام شده محصولات 38% بیشتر از تابستان بوده که ناشی از افزایش نرخ 44% نفت خام و 37% میعانات گازی است.

سود هر سهم شرکت در بهار 173 ریال در تابستان 1023 ریال و در پاییز 782 ریال بوده است.


📉 آخرین قیمت سهم 1288 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم 8.59-% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شراز

✅ پالايش نفت شيراز در گزارش حسابرسی نشدۀ سال 1402 سود خالصی برابر با 2780 میلیارد تومان گزارش کرده که معادل 2527 ریال برای هر سهم بوده و نسبت به سال1401، 37 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ شرکت در این سال 57 همت درآمد داشته که 19 درصد بیش از سال 1401 است. حاشیه سود ناخالص این سال 6 درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن 4.4 واحد درصد کاهش نشان می دهد. طبق معمول هر سال، به دلیل عدم ابلاغ رسمی نرخ و صورتحسابهای وزارت نفت، این گزارش براساس آخرین اطلاعات و برآوردها تهیه شده و احتمالاً در گزارش حسابرسی شده تغییرات قابل توجهی خواهد داشت.

✅ شراز در فصل زمستان 17.5 همت درآمد گزارش کرده که 9 درصد بیش از پاییز است. اما حاشیه سود ناخالص زمستان با 3.8 واحد درصد کاهش نسبت به پاییز، در این فصل برابر با 3.2 درصد بوده است. سود هر سهم شرکت در بهار 173 ریال، در تابستان 1023 ریال و در پاییز 782 ريال بود که با 30 درصد کاهش نسبت به پاییز، در زمستان به 549 ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1237 تومان بوده و در یکسال اخیر 25 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#شراز

📌تعدیل مثبت 406 ریالی در #شراز

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شراز

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت شیراز با حضور صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها (۷۷.۵درصد) به منظور تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برگزار شد.

✅رخدادهای مهم سال ۱۴۰۲:
افزایش ۲۱درصدی درآمد عملیاتی شرکت
افزایش ۲۶درصدی بهای تمام‌شده که عامل اصلی کاهنده سود شرکت بوده و موجب کاهش کرک اسپرد شرکت در سال گذشته شده است
مجموعاً سود خالص هر سهم ۲۴درصد کاهش یافته است

✅پروژه‌های انجام شده و در جریان ساخت:
طرح کیفی‌سازی محصوللات شرکت به‌خصوص تبدیل بنزین به یورو ۶ که موجب افزایش درآمد شرکت خواهد شد
احداث واحدهای تصفیه هیدروژنی نفتای سبک
پروژه احداث واحد آیزومریزاسیون نفتای سبک به ظرفیت ۶۵۰۰ بشکه در روز که تا پایان شهریورماه امسال بهره برداری می‌شود
پروژه انتقال برق
پروژه گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر با هدف تولید گازوئیل مطابق استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش که طبق برآورد تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
پروژه احداث واحد کاهش و کیفی‌سازی نفت کوره
پروژه نصب و جایگزینی مبدل صفحه ای زیمکس با ۵ مبدل پوسته و لوله مستعمل
پروژه بازیافت حداکثری انرژی در مبدل
بهره‌برداری از مسیر گردشی برج تفکیک‌کننده واحد آیزوماکس

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد عملکرد حقوقی شراز در تابلوی سهم طی یکسال اخیر گفته شد تخلف یا عرضه غیر اصولی صورت نگرفته است و عملکرد سهم تابع شرایط رکودی بازار بوده است.

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد کاهش سود شرکت نسبت به پالایشگاه لاوان گفته شد: این کاهش بیشتر تحت تأثیر تاخیرات پروژه بوده که بنزین به کیفیت یورو نرسیده و موجب افت سودسازی شرکت طی سال گذشته شده است.

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد برنامه افزایش سرمایه گفته شد: فعلاً شرکت برنامه‌ای ندارد.

✅در پایان مجمع شراز به ازای هر سهم ۱۸۱ تومان سود تقسیمی معادل ۶۰درصد سود شرکت تصویب شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver