Привет! Поговорим про налоги для digital nomads.

Если вы фрилансер, удаленщик или просто работаете из разных стран — этот пост для вас.

Digital Nomad визы сейчас есть почти везде. Доход нужен разный: где-то хватит €700 в месяц, где-то просят от €3500.

Такая виза обычно дает:

▪️Легальное проживание от полугода
▪️Доступ к местным банкам
▪️Социальные плюшки
▪️И налоговые обязательства (об этом часто забывают)

Если вы живете в стране больше 183 дней, то в большинстве случаев автоматически становитесь налоговым резидентом таким образом. Неважно, откуда приходят деньги — платить налоги нужно там, где живете.
Если живете "нигде" (меньше полугода в каждой стране) — формально не являетесь ничьим налоговым резидентом.

Звучит здорово, но могут быть проблемы с банками и документами. Обычно проще выбрать одну "домашнюю" страну.

А для тех, кто все еще связан с РФ:

▪️ИП и самозанятые — налоги не меняются (4-6%)
▪️По трудовому договору — есть особенности
▪️Проверяйте соглашения о двойном налогообложении

Вопросы по конкретным странам? Пишите в комментарии 👇

#digitalnomad #налоги #релокация

P.S. Налоговые правила часто меняются, так что перед переездом лучше проконсультироваться со специалистами в выбранной стране.

не волнуйтесь, без пятничной гифки тоже не оставим
сегодня она вот такая вот

кидайте свои варианты в комменты ✌️

🇲🇪 Digital nomad виза в Черногории: разбираем нюансы

Многие думают, что в Черногории только инвест-визы и регистрация компаний. А между тем там запустили программу для удаленщиков, и она оказалась одной из самых доступных в Европе.

Что предлагают:

▪️ВНЖ на 2 года
▪️Порог входа от €1500/мес
▪️Можно работать с иностранными клиентами
▪️Не нужно открывать компанию

Интересный момент: подходят любые подтверждения дохода — фриланс-контракты, договоры с заказчиками, даже регулярные поступления на счет.

В отличие от других стран:

▪️Нет требования физического присутствия в офисе
▪️Можно совмещать с работой онлайн
▪️Налоговая нагрузка ниже, чем в остальной Европе
▪️Простой процесс продления

Неочевидный бонус — программа дает право на ПМЖ через 5 лет.

Вопросы по документам или получению оплат в Черногорию? Пишите в комментарии!

#черногория #digitalnomad #релокация

В России изменились налоги для ИП. Что нового в 2025 году?

В 2025 году в России серьезно обновили налоговое законодательство для ИП.

Собрали главные изменения в один пост.

НДС ТЕПЕРЬ ДЛЯ МНОГИХ 🌚

Российские ипшники столкнутся с существенными изменениями в налоговом законодательстве. Теперь, если ваш годовой доход превышает 60 млн рублей, вы обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Это нововведение касается даже тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Ключевые изменения:

Обязательная уплата НДС: При превышении дохода в 60 млн рублей в год, ИП должны платить НДС. Ставки варьируются: стандартная — 20% с возможностью зачета входящего НДС, и льготные — 5% или 7% без права на зачет.

Прогрессивная шкала НДФЛ: Вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с ставками от 13% до 22%, в зависимости от суммы годового дохода.

Увеличение страховых взносов: Фиксированный взнос для ИП в 2025 году составит 53 658 рублей. При доходе свыше 300 000 рублей дополнительно уплачивается 1% от суммы превышения, но не более 300 888 рублей.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Общая налоговая нагрузка выросла
Нужно внимательнее следить за доходами
Возможно, пришло время пересмотреть структуру бизнеса

Как подготовиться:

🌛 Пересчитайте свою налоговую нагрузку
🌜Проверьте, не приближаетесь ли к лимитам
🌛 Подумайте о налоговом планировании

А если работаете с иностранными клиентами — напишите нам, поможем организовать платежи так, чтобы не было проблем с налоговой.

#налоги2025 #бизнес #ип

P.S. Информация актуальна на начало 2025 года. Сохраняйте пост — пригодится при планировании налогов.

🔍 Легальные способы оплаты релокантам из РФ: разбор вариантов

В 2025 году у российских компаний есть несколько вариантов легального сотрудничества с релокантами. Рассказываем о ключевых способах и их особенностях:

1️⃣ Трудовой договор

- Налоговая нагрузка: 20.6-43% (НДФЛ + страховые взносы)
- С 2024 года НДФЛ платится даже за нерезидентов
- Самый безопасный с юридической точки зрения вариант

2️⃣ Договор ГПХ

- Налоговая нагрузка: аналогична трудовому договору (20.6-43%)
- С 2025 года правила по НДФЛ для нерезидентов такие же

3️⃣ Работа с ИП в РФ

Низкая формальная нагрузка (6% УСН или патент)

⚠️ Высокий риск переквалификации в трудовые отношения

4️⃣ Самозанятость

- Ставка 6% для юрлиц
- Лимит 2.4 млн руб/год

⚠️ Те же риски переквалификации, что и с ИП

🚫 Красные флаги для налоговой при работе с ИП/СЗ:

- Единственный заказчик
- Фиксированные ежемесячные выплаты
- Соблюдение рабочего графика
- Бывший сотрудник компании
- Отсутствие четких результатов работы

💡 Решение от Workalisation:

☝️ Оформляем договор подряда между вашей компанией и Workalisation
☝️ Берем на себя все взаимодействие с релокантом
☝️ Выплачиваем вознаграждение специалисту в удобной для него валюте
☝️ Даем все закрывающие документы для российской бухгалтерии
☝️ Помогаем снизить риски переквалификации в трудовые отношения

ℹ️ Работаем с релокантами по всему миру. Пишите в комменты или в лс, если есть вопросы

Нашли вот такую интересную инфографику с максимальными ставками подоходного налога в Европе. Делимся!

Во многих странах действует прогрессивная шкала, и чем выше доход — тем больше налог.

Важно для релокантов и фрилансеров: если вы работаете за границей, но продолжаете получать доход из России, учитывайте, что теперь в ряде стран действует двойное налогообложение.

📌 Планируете переезд? Лучше проверьте налоговую нагрузку заранее

Привет! Тут такое дело с ФНС намечается в 2025...

Налоговая решила автоматизировать определение налогового резидентства. Звучит скучно, но на самом деле это довольно интересно 🤔

Короче говоря, ФНС собирается подружить две системы — АИС "Налог-3" и ИС "Мир". В теории это значит, что больше не придется доказывать налоговой, где ты был и сколько времени провел в России. Система сама всё посчитает по данным о пересечении границы.

Что это значит для нас с вами:

-Меньше бумажной возни
-Не надо будет убеждать инспектора, что ваши расчеты дней правильные
-Система сама посчитает ваш статус

Но есть и подводные камни:

-Граница с Беларусью остается "слепой зоной"
-Система может быть не такой уж умной, как хочется
-Ошибки в подсчетах могут стать дороже

В общем, идея классная, но как всегда, дьявол в деталях.

P.S. Если у вас сложная ситуация с налоговым резидентством или вопросы по двойному налогообложению – пишите нам, поможем разобраться!

#налоги #бюрократия