🗣 КАК ИЗМЕНИТСЯ в 2024 у ИП нагрузка за счет страховых взносов с учетом индексации?

🔹Страховые взносы 2024:

✔️Фиксированные взносы за себя составят 49 500 ₽

✔️+ 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 ₽, но не более  277 571 ₽

То есть, максимум взносов за 2024 год: 49 500 +277 571=  327 071 ₽

🖊Для сведения, в 2023 фиксированный размер страховых - 45 842 ₽ + максимальный доп взнос 1% при доходе более 300 000 ₽ составляет 257 061 руб.

То есть, за 2023 максимальная сумма взносов, подлежащих уплате 302 903 ₽

Делитесь с теми, кому актуально 👉

#полезно

🛢ЛЮДИ - ВТОРАЯ НЕФТЬ

Очередное подтверждение. Изучил открытые статданные ФНС по декларационной кампании налога НДФЛ прошлого года. Опыт работы в налоговых органах на руководящих должностях позволяет мне читать информацию, в том числе, между строк!

Так вот, результаты следующие:
🔴 Налогоплательщики самостоятельно или с "чудо-помощниками" сдавали декларацию по НДФЛ. Количество камеральных проверок , в которых ДОначислен налог сверх суммы по декларации - 199 509,
в среднем на 1 проверку - 172 916 ₽

🔴 Количество бездекларационных проверок при продаже недвижимости и дарению (у налоговой есть такое право с 2021) - 329 966, в среднем начислено на 1 проверку - 162 891 ₽

Размах налоговиков впечатляет, общее количество проверок, в которых ДОначислен налог сопоставимо с численностью среднего города в нашей стране.

💳Несколько примеров из моей практики, когда люди ДОБРОВОЛЬНО ДАРЯТ свои деньги:

1️⃣Слушают сотрудника налоговой, который не в полной мере знает нормы права или не умеет/не хочет их понимать. Часто инспектора предлагают вместе заполнить декларацию , чтобы помочь человеку. По факту, например, исключают часть законных расходов. В итоге, увеличен налог к доплате в бюджет.
2️⃣Обращаются к НЕпрофильным или с небольшим опытом специалистам
3️⃣Самостоятельно отчитываются, не применяя все законные способы оптимизации налога.
4️⃣Считают, что в налоговой могут не узнать об отчуждении имущества
5️⃣Боятся налоговую и не отстаивают свои права
6️⃣Считают, что заплатили налог, перерасчёт невозможен и его уже не вернуть.

🖊Сейчас в работе несколько клиентов, которые заплатили налог в 2021 и 2022 от продажи домов, земельных участков, квартир. Применяем законные способы оптимизации, производим перерасчет. У каждого из них своя ситуация, некоторым возвращаем обратно на карточку полностью уплаченный налог, некоторым - частично. Но, однозначно люди счастливы, что им возвращаются деньги💲, с которыми они уже попрощались.

📊 Да, конечно немного подпортим статданные ФНС. Зато деньги останутся в семье и бизнесе.

ВЫВОДЫ:

✔️ Незнание = налог
✔️ Авось пронесет = налог
✔️Следовать советам, не соответствующим законодательству и судебной практике = налог

Что думаете по этому поводу?

#полезно
Главная страница канала!!

🔥 Сегодня 21 ноября - день бухгалтера и работников налоговых органов!

От лица моей команды и меня лично поздравляю всех, кто связан с налогами и бухгалтерией!

🔔 Пожелаем ФНС России больше слышать налогоплательщиков, а бухгалтерам правильно считать налоги и защищать бизнесменов.

С Уважением, налоговый юрист Александр Вешкурцев!!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТАТДАННЫХ ФНС.

Думаете бизнес в шоколаде живет? Не тут то было, несмотря на радужные заявления руководства ФНС и снижение административного давления ситуация ещё хуже, чем у обычных граждан.

🤷‍♂️ Если с граждан налоговикам стричь рубли гораздо проще, играя на отсутствии знаний законов и страхе, то бизнес умеет себя защищать, не всегда конечно эффективно, но побороться может.

В общем, цифры за 2022 год следующие:
⏺Количество выездных налоговых проверок 9848 ед. (в отношение юрлиц и ИП),
⏺Начислено налогов (пеней и штрафов) в среднем на 1 проверку 68,5 млн. ₽.

Возникает резонный вопрос "А  как обстоят дела с отменами вышестоящим налоговым органом??" А никак по той причине, что налоговики не раскрывают такую информацию в открытых источникам (негоже нам знать столь важную информацию!!).

🆘 Вывод следующий: достается всем и кому больше, еще можно подискутировать.
Чтобы противостоять столь грозному противнику во всеоружии надо работать на упреждение налоговых последствий, владеть правоприменительной и судебной практикой.

⌨️ Вариант решать проблемы, когда они уже наступили выгоден только налоговикам, так как все доказательства уже собраны и остается только оформить.

Про "супер-пупер, мега, сервис" ЕНС (единый налоговый счёт) рассказать?

📅 Завтра 1 декабря - срок уплаты имущественных налогов!

Какие именно налоги относятся к этой категории, кто их платит и как они рассчитываются, рассказывал не так давно, в этом посте.

Завтра расскажу, как самому проверить правильность налогового расчета 😉

Как проверить самому правильность расчёта имущественных налогов!

📱 Есть хороший сервис на сайте ФНС, сам им пользуюсь постоянно, называется он "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" ссылка 🔗 тут

Заходим в этот ресурс выбираем последовательно:
➡️ налог
➡️ физические лица
➡️ период
➡️ регион РФ
➡️ населённый пункт
➡️️ найти

В итоге, вы получаете действующую информацию с официального сайта ФНС РОССИИ и сравниваете её с налоговым расчётом. Если всё совпадает, то расчёт верный.

Также вам может понадобится информация об изменениях кадастровой стоимости недвижимости, её можно 🔗 найти тут. Достаточно иметь под рукой кадастровый номер.

👍 если было полезно!!

#полезно

🏪 В чем разница продажи магазина и квартиры?

В первом варианте есть бухгалтер или экономист, который рассчитает налоги, а во втором есть только «гугл ОК» 👨‍💻

Собственник магазина засомневался, что налоги с продажи, рассчитанные бухгалтером, достоверны и обратился ко мне. Разобрали ситуацию, проанализировали документы и договорились о встрече. 🤝

💬 На круглом столе бухгалтер представил вариант расчета налога с продажи объекта и указал сумму в 20 млн.руб. Я изложил свою позицию и обозначил безналоговый вариант продажи при определенных условиях.

Кстати, бухгалтер верно рассчитал налоги, правда по самому банальному варианту.
✍️Представленный мною вариант продажи, для него оказался новостью.

✅ Как думаете, чья позиция была одобрена собственником? Конечно моя, ведь у меня за плечами опыт, практика и работа в налоговых органах.

#кейс
#моидостижения

КОГДА ЕСТЬ ВЫБОР ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?

На днях проводил предпродажную консультацию по квартире.

📚 После анализа документов и ситуации в целом, пришёл к выводам, что имеется три варианта налоговых последствий.

675 000 ₽ - налог с продажи квартиры
135 000 ₽ - налог с продажи квартиры в текущее время (при использовании инструментов по снижению налога)
0 ₽ если подождать 4 месяца, то сделка вообще освобождается от налога (при условии подачи аргументированных пояснений в налоговую)

💼 На консультации выводы озвучил клиенту, теперь выбор за ним!

А вот риэлтор предложил только занижение, что в итоге может привести к серьезным налоговым последствиям и штрафным санкциям.

😂 Про налоговую вообще молчу, те ещё консультанты!

#кейс

Уже меньше, чем через 2 недели в силу вступает НОВАЯ кадастровая стоимость недвижимости (все, кроме земли).

Кто забыл‼️ В этом 2023 проводился очередной тур переоценки кадастровой стоимости.

📈 Так вот кадастровая стоимость предсказуемо выросла, где-то даже в десятки раз. Посмотреть можно тут, для этого вам понадобится кадастровый номер.

И это плохая новость для занижателей и риэлторов, которые продают или помогают продать недвижимость по одной цене, а в договоре указывают сумму ниже!

⚠️ Я против использования подобных "серых" схем, ведь есть масса законных инструментов, чтобы избавиться от налога или заплатить его в существенно меньшем размере.

✅ И все это без нервов, звонков инспектора и блокировок банковских карт.
#кадастр
#полезно

Как максимально снизить кадастровую стоимость и не переплачивать лишних налогов?

С таким запросом обратился к нам клиент. Его не устраивает размер имущественных налогов.

👨‍💻 Проанализировали имущество, так сказать причину спорных налогов и пришли к выводу, что с кадастровой стоимостью все в порядке и подкопаться не к чему.

✅ Но, все же, где сэкономить на налогах мы нашли. Смысл заключался в организационно-правовой форме собственника, ведь у юридических и физических лиц налогообложение различается.

‼️ Важный момент – это смена собственника и тут главное "не наломать дров". Выбрать правильный вариант и не допустить ошибки, после которых, рег.действия будут налоговой восприняты, как продажа недвижимости и в этом случае всю экономию на имущественных налогах поглотят налоги с продажи объекта.

#кейс
#кадастр

💙💙💙💙💙💙💙💙
Обращение к риэлторам и юристам, которые занимаются сопровождением продажи коммерческой недвижимости.

Предложение о взаимовыгодном сотрудничестве.

Один из практических кейсов 👇
https://t.me/vse_pro_nalogu/508

➡️Делитесь постом с теми, кому это актуально.

Написать мне

5 причин до конца 2023, которые можно использовать "в +"

Успели сделать до нового года обрадовать клиентов.

‼️ Такая возможность в 2024 сгорит 🔥

О чем это я?

1️⃣ Продажа недвижимости в 2020. Заплачен значительный налог, так как не учтены все законные способы оптимизации в первичной декларации. Подали корректировку, включили проценты, приложили подтверждающие документы. К возврату на карту  211 000 ₽ излишне уплаченного налога

2️⃣ ИП. После анализа финасово-хозйственной деятельности на предстоящий год выяснили, что более выгодно применять иной режим налогообложения. Просчитали все варианты и решили перейти со следующего года на УСН-доходы/расходы, о чем подали уведомление в налоговый орган.  Экономия ~ 450 000 ₽

3️⃣ ИП забыл подать уведомление на патент. Перешли на УСН для оплаты налогов вместо 33% всего 4%, экономия ~ 1 000 000 ₽

4️⃣ Снижение кадастровой стоимости позволило уменьшить налог на имущество, а вот успеть вернуть налог за 2020, как раз таки надо до конца этого года. Подали заявление о возврате на сумму 800 000 ₽

5️⃣ Помогли собрать клиенту документы за дорогостоящее лечение и обучение по 2020 году. Правильно заполнили и подали декларацию на вычет с подтверждающими документами в налоговую, ждём зачисление на карту 45 000 ₽

#кейс

Сейчас полная запись. Заявки с 25 декабря берём только с пометкой срочно.

Хочу поделиться своей 14-й летней практикой и провести обучающие платные интенсивы.

Как вам идея?

Предлагаю поучаствовать в опросе. Какие темы будут интересны?

1️⃣Коммерческая недвижимость. Рабочий и безналоговый вариант продажи для юридических лиц. Как на этом заработать и где искать клиентов.

2️⃣Процедурные нарушения налоговой при оформлении результатов проверках. Как выявить, обжаловать и отменить для клиента на этом основании решение налогового органа.
Как отметить судебный приказ до урегулирования проблемы.

3️⃣Мероприятия налогового контроля, как выбирают кандидатов для выездной и камеральной налоговых проверок. Какие источники информации используют налоговики.

4️⃣Способы законного снижения и варианты безналоговой продажи жилой недвижимости. Как на этом зарабатывать и где искать клиентов.

5️⃣Свой вариант, напишу в комментариях.

ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТА БЛОГЕРАМ

На прямой линии с Президентом 14 декабря поднимался такой вопрос, как блогерам жить дальше, что делать, чтобы продолжать работу и не было вопросов, как платить налоги?

Если коротко, то ответ был таков "главное, чтобы государство не мешало, если мешает, скажите. Придерживайтесь корпоративной этике и самоограничению" 🤣
Ссылка на видео

Про отношение налоговиков на местах к блогосфере рассказывал ранее в этом посте https://t.me/vse_pro_nalogu/503

🚫 Нет универсального решения в данном случае, надо индивидуально подходить к налогообложению доходов каждого отдельно взятого блогера.

📊 Для кого-то будет достаточно зарегистрироваться самозанятым или ИП на "уснке", "патенте", а кому-то придётся платить НДС и НДФЛ.

А, чтобы не играть в марафон желаний со следственными органами, нужно консультироваться у профессионалов налоговой сферы заранее.