🔥Инструмент от 1С для корректировки доходов и НДФЛ из-за отмены долей РК и СН

Разработчики 1С разместили на партнерском форуме обработку «Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН», с помощью которой можно перенести доход, соответствующую сумму налоговых вычетов и исчисленного налога с налоговой базы «Районные, северные надбавки» на «основную» налоговую базу, а также выполнить зачет между налоговыми базами сумм удержанного НДФЛ. В результате выполнения обработки автоматически будут созданы документы «Операция учета НДФЛ».

Обработка должны войти в ближайший релиз. Также в новый релиз должны войти изменения документа «Операция учета НДФЛ»: снято ограничение на выбор подразделений, не являющихся обособленными, и добавлены поля с документом-основанием.

Разработчики пишут, что не дожидаясь публикации релиза, можно воспользоваться этим инструментом, запустив его как внешнюю обработку. Обработка на текущих релизах принудительно впишет в табличную часть документов «Операция учета НДФЛ» необособленные подразделения. При этом анализировать данные учета НДФЛ по налоговым базам в разрезе документов-оснований с учетом выполненных «переносов» на текущих версиях пока не удастся.

Обработку и инструкцию от 1С размещаю в канале ⬇️

P.S. Какие же ребята из 1С в этот раз молодцы! Знаю, что спешили, и ночами не спали, чтобы выкатить этот инструмент. Спасибо, ребята! 🙏🏻

🎉Внеочередной релиз ЗУП - 3.1.30.230 от 07.07.2025

Вчера вышел новый релиз ЗУП для 30 версии, в котором обработка по переучету долей РК и СН и пересчету НДФЛ встроена в саму конфигурацию:

Для возможности перерасчета НДФЛ и заполнения уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2025 г. в соответствии с Письмом ФНС от 26.06.2025 N БС-4-11/6142@ в разделе "Налоги и взносы" – "Сервис" добавлен инструмент "Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН", с помощью которого можно перенести доход, соответствующую сумму налоговых вычетов и исчисленного налога с налоговой базы "Районные, северные надбавки" на "основную" налоговую базу, а также выполнить зачет между налоговыми базами сумм удержанного НДФЛ.

В этом релизе поддержана также версия спецификации СЭДО 2.45 (изменения по блоку mobilPeriods и изменения, касающиеся поля «Пол ребенка» в сообщении № 100 и обязательность в сообщении № 109 для пособий № 4, 5). Фонд планирует начать работать по этой спецификации с 17 июля.

Очень ждём аналогичный релиз для 34 версии и планируем обновление!

❗️Новая версия инструмента от 1С для корректировки доходов и НДФЛ из-за отмены долей РК и СН

Разработчики 1С разместили на партнерском форуме новую версию обработки «Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН». Обещают ее в виде патча к релизам 3.1.30.230 / 3.1.34.40 (но пока патча нет, поэтому выложу файлы тут следующим сообщением).

В сравнении со встроенной в текущие версии конфигураций обработкой, в обновленной обработке:

- исправлена ошибка, при которой в выборку для пересмотра учёта НДФЛ по налоговым базам попадали документы-основания, которые были исправлены, и в документе-исправлении уже были отменены долевые начисления РК и СН в среднем заработке;
- исправлена ошибка, при которой в выборку для пересмотра учёта НДФЛ по налоговым базам переставали попадать документы-основания по физическим лицам, по которым уже были проведены в учёте документы "Операция учета НДФЛ" по другим организациям, где это лицо так же получало такие доходы;
- добавлена возможность уточнения дат получения доходов по документам-исправлениям, в которых были отменены долевые начисления РК и СН в среднем заработке (инструкция с примерами прилагается);
- добавлена автоматическая сортировка ФИО по наименованию;
добавлена возможность выделения списка работников для удаления отдельных строк;
- убран скроллинг окна экрана при перемещении между вкладками при развернутых группах на вкладке "Физические лица";
- уточнён подсчёт созданных операций учета по физическим лицам: если не создано ни одного документа, то выводится соответствующее сообщение.

😱 Сдаете корректировку 6-НДФЛ с переброской удержанного НДФЛ между КБК - будет заморозка средств на ЕНС и пени!

Риск, про который говорила на семинаре сработал ((( Пошли сообщения от тех, кто уже сдал корректировку 6-НДФЛ с переброской сумм удержанного налога с КБК РКСН на основное КБК. Переброска означает, что общая сумма удержанного налога не изменилась, изменилась ее расшифровка по КБК.

Но что делает ФНС в таком случае?

А ФНС быстренько досписывает со счета "недостачу" по основному КБК и начисляет пени на эти суммы. А вот "переплату" по КБК РКСН возвращать не спешит. Говорят, что сделают это после камеральной проверки, а заодно и пени аннулируют.

Получается, 3 месяца средства заморожены и на ЕНС может сформироваться отрицательное сальдо со всеми вытекающими....

Хочется кричать ААААААААААААА!

⚡️Новый формат СЭДО c 17.07.2025 – срочно обновляемся на ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40

Напоминаю, что завтра в 19:00 СФР планирует вынос на продуктивный контур изменений по блоку mobilPeriods и изменений, касающихся поля «Пол ребенка» (заполнение поля в сообщении № 100 и обязательность в сообщении № 109) для пособий № 4, 5.

В 1С:ЗУП 3.1 эти изменения поддержаны в версиях ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 (вышли 7, 8 июля) и "Входящие запросы" автоматом будут считаться в новом формате, если они поступили с 18.07.2025 с 00:00 (дата если что прям в модуле зашита).

На вопрос нужно ли срочно обновляться или СЭДО будет норм работать и на старых релизах ЗУП разработчики ответили:

Входящие загружаться будут, но по исходящим могут быть ошибки.
Поэтому лучше обновиться поскорее.
В частности, существенно изменился узел "Периоды мобилизации" (mobilPeriods).

Так что улыбаемся и машем обновляемся и пашем!