Сдача в аренду квартиры🏡
⠀
Для начала отмечу, что физическое лицо, сдающее в аренду недвижимость и не являющееся ИП или самозанятым, уплачивает НДФЛ в размере 13% от дохода с аренды этой самой недвижимости.
⠀
Если вашу недвижимость снимает организация (юрлицо), то она должна самосттятельно перечислять в бюджет 13% от суммы, оплачиваемой владельцу недвижимости, как налоговый агент.
⠀
Если организация этого не делает, анрендодатели должны сами задекларировать доходы и уплатить налоги.
⠀
При расчете НДФЛ, важно учесть следующие нюансы:⠀
🚩 если арендатор оплачивает коммунальные услуги и это указано в договоре, то с них тоже уплачивается 13-процентный налог;
🚩 в декларации нужно указывать доходы от аренды всех имеющихся объектов недвижимости, а также гонорары и оплату по гражданским договорам;
🚩 если арендодатель работает на предприятии и получает «белую зарплату», то указывается размер налога с заработной платы;
⠀
Подписывайтесь на наш инстаграм

За какие доходы можно вернуть налог?

Возвращается только НДФЛ и только удержанный по ставке 13%, это может быть:

✅ Официальная зарплата, подтвержденная 2-НДФЛ
✅ Оказание услуг по гражданско-правовому договору
✅ Продажа имущества
✅ Сдача в аренду имущества

НЕ возвращается налог:
❌ Дивиденды (не смотря на то, что они облагаются 13%)
❌ УСН (т.к. это не НДФЛ)
❌ Пенсия (т.к. с нее не удерживается НДФЛ)
❌ Отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет
❌ НДФЛ удержанный по другим ставкам.

Есть вопросы?
Наши контакты в закрепленном сообщении☝️

Дети - собственники квартиры👨‍👩‍👧‍👦

Особенности оформления вычета на квартиру, когда дети в долевой собственности:

👼Ребенок должен быть несовершеннолетним на момент вступления в собственность.

👼Вы можете получить вычет и на себя и на ребенка, но не более 2 млн.₽

👼У ребенка в будущем сохраняется право вычета, т.е. 2 млн.₽. Когда он будет сам приобретать недвижимость.

👼Сумму затрат на покупку необходимо уменьшить на материнский капитал

Пример👨‍👩‍👧‍👦
Мама, Папа, Сын и Дочь купили в обшую долевую собственность квартиру по 1/4, за 6 млн.₽ с учетом средств мат.капитала 450 тыс.₽

✔Доля расходов каждого собственника 1 387 500
((6 млн.-450 000)/4)

✔Мама и Папа могут воспользоваться вычетом за детей т.е. доля вычета на каждого из родителей приходится 2 775 000 ₽. (1 387 500 ×2)

✔Но максимальный вычет составляет 2 000 000 ₽, т.о. каждый родитель претендует на возврат только 260 000 ₽

Итого семья получит максимальный вычет 520 000 ₽

Остались вопросы? Звоните/пишите +7 968-682-29-90
Все наши контакты в закрепленном сообщении☝️

Квартира в подарок🎁

От близких родственников:

✅ налог не нужно платить
✅ квартиру полученную от родственника можно продать уже через три года без налога
✅ квартиру полученную от родственников, не нужно декларировать

От НЕ близких родственников и прочих лиц

☑ нужно заплатить налог, 13% от кадастровой стоимости
☑ подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля
☑ при продаже, налог можно уменьшить на налог, уплаченный при получении подарка (см.п.выше☝️)

Такие же правила применимы и к наследству.

Не знаете как продать и не платить налог?

Обращайтесь к нам за консультацией!

Контакты в закрепленном сообщении.

Ответ на вчерашнюю задачку🤓
#ответ_на_задачку_nalog13

Дата, с которой начинает считаться владение имуществом при получении квартиры в наследство является дата смерти.

Данный вывод следует из ст. 1114, ст. 1152 ГК РФ.
Эту же позицию не раз поддерживал и МинФин.

А вот минимальный срок владения имуществом, зависит от кого получено имущество:

✔ Близкий родственник - 3 года
✔ Дальний, или не родственник - 5 лет.

Как продать квартиру без налога?
Мы проводим предпродажные консультации и помогаем вам законно минимизировать ваши налоги.
Все наши контакты в закрепленном сообщении☝️

Амнистия капитала - осталось 2 дня!

29.02.2020 г. Заканчивается третий, финальный этап амнистии капиталов

Способ контроля за вашими зарубежными активами стал возможен с развитием CRS автоматического обмена информацией между странами.

Т.е. теперь Государство видит вас не только в границах нашей родины.

Вам амнистия капитала нужна, если у вас:

❗Есть счета в зарубежных банках
❗Есть недвижимость, которую Вы купили на средства, полученные без уплаты налога
❗Есть имущество, которое зарегистрировано на номинального владельца

Что нужно декларировать?

✔ Имущество (недвижимое и движимое)
✔ Акции и доли в УК
✔ Открытые расчетные счета
✔Контролируемые иностранные компании

Что сдавать в налоговую?

1. СпецДекларация
2. Отчет о движении средств натсчетах
3. Уведомление об открытии счета
4. Опись

Важно! Документы в ИФНС нужно отнести ЛИЧНО, либо с нотариальной доверенностью.

Сведения поданные до 29.02.2020 освободят от ответственности:
✔ Уголовной
✔ Налоговой
✔ Административной

Спешите, осталось всего два дня. Наши контакты в закрепленном сообщении.

Будем благодарны за репост статьи, т.к. времени осталось мало просим распространить ю информацию среди заинтересованных лиц🙏

30 апреля - срок сдачи 3-НДФЛ!

Вам нужно подавать декларацию до 30 апреля, если вы:

1️⃣ Продали недвижимое 🏡 или движимое 🚗 имущество менее 3-х лет в собственности (в некоторых случаях 5 лет)

2️⃣ Получили в дар не от близкого родственника движимое или недвижимое имущество

3️⃣ Выиграли в суде у застройщика

4️⃣ Выиграли приз или в лотерею, и с вас не был удержан налог

5️⃣ Получили доход от сдачи в аренду жилья и иного имущества

6️⃣ Получили иной доход, например оказали услуги или выполнили работы, с которого не был удержан налог

7️⃣ Получили доход от ценных бумаг

8️⃣ Вы ИП на общей системе налогообложения

❗Во всех других случаях продажи недвижимого или иного имущества необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля!

❗Даже если налога к уплате нет

❗К получению вычетов эта дата не имеет отношения, только декларирование дохода

Не возлагайте надежды что ИФНС не увидит вашу сделку, сейчас налоговая очень оперативно и чётко получает сведения о продаже имущества, вам все равно придёт уведомление с требованием сдать декларацию. И штраф минимум на 1000 р. или до 30% неуплаченного налога.

Стоимость заполнения декларации 790 р.
С подачей 1790 р.
Консультация бесплатна😉

Все наши контакты указаны в описании канала👆

Либо переходите на наш сайт, оставляйте заявку и мы сами с вами свяжемся👇
http://13-procentov.ru/nalog-13-procentov/

Как мы работаем

Вы можете обратиться к нам за заполнением или подачей декларации 3-НДФЛ двумя способами:

1️⃣ Приехать к нам в офис м.Дубровка (1 мин от метро) адрес в статье☝️
(Обязательно предварительно записаться)

В этом случае мы все документы оформляем при Вас.

Вы получаете на руки:
✔ 2 экземпляра деклараций
✔ 2 экземпляра заявлений на возврат
✔ Заявление о распределении вычета (при необходимости)
✔ Инструкцию по подаче декларации

Срок выполнения - примерно 1 час
Оплата - наличными, картой по qr-коду.

Важно! На заполнение в офисе стоимость декларации уточнять заранее

2️⃣ Дистанционно
- Вы присылаете документы (сканы или фото) на нашу электронку nalog-13@ya.ru
- Мы проверяем документы, готовим декларацию, после подготовки высылаем ссылку на оплату
- После оплаты в течение 20 минут высылаем готовые документы Вам на почту:
✔ Декларацию в формате pdf, а для ЛК в формате xml
✔ Заявление на возврат
✔ Заявление на распределение
✔ Инструкцию по подаче декларации.

Срок оформления - не позднее следующего рабочего дня
Оплата - по ссылке или qr-коду банковской картой.

При необходимости мы подаем 3-НДФЛ и отслеживаем ход камеральной проверки за Вас.

При любом обращении Вы всегда получаете от нас устную консультацию и рекомендации по подаче и прохождению проверки.

📲 Пишите или звоните нам: +7 968 682-29-90

Продажа совместной недвижимости
#ответ_на_задачку_nalog13

Если между супругами недвижимость оформлена в общую совместную собственность
(Не путать с долевой)

✅ То, доход между супругами распределяется по их взаимному согласованию.
В любой пропорции, в т.ч. 100% и 0%

❗Однако, если у вас есть брачный контракт, то доходы от продажи вы делите согласно контракту.

❗При общей долевой собственности доходы учитываются пропорционально долям

❗❗❗
Напоминаю, что задекларировать продажу нужно до 30 апреля!
Даже если нет налога к уплате.

Не знаете как сделать самим? Звоните нам +7 968 682-29-90

Вам нравится формат постов в виде задачи и ответа?

Когда подавать декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного вычета?
(речь пойдет именно о вычете с покупки недвижимости)

Начнем с того, что выясним какую недвижимость вы купили:
🏠 Новостройка
🏡 Вторичка

🏠Если вы купили в новостройке, то вам нужно дождаться получения акта приема-передачи квартиры, и НЕ нужно дожидаться оформления собственности

🏡Если у вас вторичка, то вы имеете право на вычет после вступления в собственность, т.е. получения выписки ЕГРН (до 2016 г. - свидетельство о соб-ти)

📃Итак вы получили акт или ЕГРН, когда же подавать на вычет?

📜Декларацию можно начать подавать начиная с января года, следующего за получением документа (акта или ЕГРН).

❓Почему я не могу подавать сразу спросите Вы?
❗А потому что НДФЛ имеет налоговый период год!
И для того что бы возместить налог за 2020 г., декларацию необходимо подать в 2021 году.

✔Т.е. как только у вас на руках будет справка 2-НДФЛ за прошедший год от работодателя, то уже можно подавать и декларацию. 👌

Заполняя и подавая 3-НДФЛ с 13-procentov.ru, вы гарантируете себе успешное завершение проверки и экономию своего времени.

#ответ_на_задачку_nalog13

Вычет на обучение можно получать за:
✅ Себя
✅ Супругов
✅ Детей до 24 лет

Ограничения по наличию у ребенка зарегистрированного брака НЕТ.

Однако есть тонкости, за обучение ребенка старше 18 лет, можно получать вычет, только если он обучается на очном отделении.

Если ребенок учится на заочном, то и вычет он должен получать на себя сам. Для этого необходимо чтобы у ребенка был налогооблогаемый доход, проще говоря зарплата

Документы для получения вычета:
1. Договор с ВУЗом
2. Лицензия ВУЗа
3. Чеки об оплате
4. Справка об очном обучении
5. Свидетельство о рождении
6. 2-НДФЛ
7. Декларация 3-НДФЛ

Наш канал поздравляет прекрасную половину человечества с 8 марта!

Продажа квартиры с материнским капиталом

В расходах при продаже недвижимости, приобретённой в т.ч. за счет средств материнского капитала, возможно учесть сумму материнского капитала.

Пример

Вы купили квартиру за 5 000 000 за счет:
4 600 000 - Собственные средства
400 000 - Материнский капитал

Продали квартиру за 6 500 000
(Кадастровая стоимость ниже, владели менее 3-х лет)

Расчет налога

6 500 000 - 5 000 000 = 1 500 000×13% = 195 000

Данный вывод сделан на основании:
Ст. 41, п. 34,36 ст. 217, пп. 2, п. 2, ст 220 НК РФ

Данный вопрос был задан нашим читателем.

Если у вас есть вопросы, пишите в обсуждении, мы поможем разобраться, а наиболее интересные рассмотрим в статье.

Отзывы о нашей работе можете почитать на нашей страничке в инстаграм

Отчитаться до 30 апреля!
Необходимо физическим лицам о полученных в 2019 году доходах

⁉️В каких случаях физлицам нужно представить декларацию 3-НДФЛ
⠀
В следующих👇
📌 при получении дохода от продажи имущества. Это может быть, например, квартира или машина, находившиеся в собственности менее минимального срока владения, от реализации имущественных прав или переуступка права требования;
📌 при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
📌 при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
📌 при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
📌 при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
⠀
Напоминаю, задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также:
⠀
✔ индивидуальные предприниматели,
✔ нотариусы, занимающиеся частной практикой,
✔ адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
✔ другие лица, занимающиеся частной практикой.
⠀
До 15 ИЮЛЯ 2020 года необходимо уплатить налог.
⠀
❗Внимание❗
⠀
Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2019 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ - стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, подать ее могут в любое время в течение всего 2020 года.

Остались вопросы?
Звоните +7 968 682-29-90

Как налоговая возвращает вычет?

Сегодня данный вопрос был в обсуждении, постараюсь объяснить простыми словами😉

Налоговый кодекс устанавливает только два способа получения вычета, никаких других вариантов нет:

1️⃣ Способ

Вы подаете декларацию 3-НДФЛ по окончании календарного года.
Возврат производят вам на карту.
Сумму, которая у вас указана в 2-НДФЛ
Если сумма меньше 260 000 р., то вам нужно подавать декларацию в последующих годах, пока не получите свой вычет полностью.

2️⃣ Способ
У работодателя.
Этот вычет вы получаете путем недержания у вас налога из заработной платы, т.е. ежемесячно вам доплачивают 13%, пока вы не вернете всю сумму.
Для этого необходимо каждый год получать в налоговой уведомление и относить его работодателю.

Каким способом пользоваться вам, вы решаете самостоятельно

Что делаем мы:
✅Проводим анализ ваших документов
✅Заполняем декларацию
✅Заполняем заявление на возврат
✅Подаем в ИФНС ваши документы
✅Проводим отслеживание хода проверки
✅Обжалуем действия/бездействия налоговых органов
✅При задержке выплат, возмещаем с ИФНС пени в вашу пользу

Для того что бы мы все сделали за вас, вам нужно написать нам любым удобным для вас способом
+7 (968) 682-29-90

Все наши контакты в закрепленном сообщении👆

Передать имущественный вычет супругу
Можно ли?

Ответ - нет, имущественный вычет передавать супругу нельзя.

При приобретении квартиры начиная с 1 января 2014 г. не имеет значения, кто из супругов является собственником по документам, ведь согласно семейному кодексу, все имущество супругов является совместным (кроме брачного контракта).

Таким образом:
✅ Вычет можно получить обоим супругам, но не более 260 000 р. на человека.
✅Если квартира стоила меньше 4 млн.руб, то вычет распределяется в любой пропорции между супругами, но не более чем по 260 000 рублей.

Пример:
Квартира стоила 3 700 000 руб.
Можно заявить вычет 2 000 000 на одного супруга, и 1 700 000 на второго.
Либо разделить вычет по 1 850 000 рублей между супругами.

Важным критерием получения вычета является наличие дохода, облагаемого по ставке 13%, если у одного из супруга доходов нет, то передавать вычет другому налогоплательщику нельзя.

Налогоплательщик без доходов сможет воспользоваться вычетом:

✔Когда у вас появится заработная плата, не важно через сколько лет
✔Если возникнет налог к уплате, например от продажи имущества или получения подарка, налог можно будет уменьшить на вычет.

По этому вопросу мы подготовили для вас подборку писем МинФина и обзор судебной практики.

Если остались вопросы звоните нам
+7 (968) 682-29-90
А также подписывайтесь на наш инстаграм и читайте отзывы о нашей работе

Вычет на ребенка в двойном размере✌

Да, да такой возможно😁
Но только за счет того, что в пользу вас от вычета откажется второй родитель, который имеет право на вычет.

Право возникает:
✅ При наличии доходов, облагаемых по ставке 13%, проще говоря заработная плата
✅ Ребенок находится на обеспечении родителя

Для получения вычета в двойном размере в ИФНС нужно подать:
1️⃣ 3-НДФЛ
2️⃣ 2-НДФЛ с работы второго родителя
3️⃣ Заявление об отказе от вычетов
4️⃣ Свидетельство о рождении ребенка

Также вычет можно получать в течение года у работодателя.

Остались вопросы?
Пишите! +7-968-682-29-90
Будем благодарны за репост нашего канала
T.me/nalog_13