📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ 머스크의 스페이스X, 화성우주선 스타십 발사 확대 허가받아
링크: https://tinyurl.com/yckehh2c
(연합뉴스)
업무에 참고 부탁드립니다.
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
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📮[메리츠증권 엔터 김민영]
▶️ 에스엠 1Q25: 컨센서스 상회
매출액: 2,314억원 -15.4% YoY
(컨센서스 2,243억원)
영업이익: 326억 -3.2% YoY
(컨센서스: 190억원)
당기순이익: 243억 흑전 YoY
(컨센서스: 106억원)
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▶️ 에스엠 1Q25: 컨센서스 상회
매출액: 2,314억원 -15.4% YoY
(컨센서스 2,243억원)
영업이익: 326억 -3.2% YoY
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📮[메리츠증권 엔터 김민영]
🗒️ 에스엠 1분기 실적 컨퍼런스콜 정리
▶️ 실적 주요 내용
- 매출액 2,314억원(+5.2% YoY, -15.4% QoQ), 영업이익 326억원(+109.6% YoY, -3.2% QoQ)으로 컨센서스 상회
- 별도 매출액 1,655억원(+21.5% YoY, -9.0% QoQ), 영업이익 413억원(+105.2% YoY, +15.1% QoQ) 기록. 음원 및 콘서트 매출 증가 영향
- 연결 영업이익은 매출 믹스 변화 및 음원 매출 증가 영향으로 전년 동기 대비 171억원 증가, 연결 당기순이익은 디어유 지분 인수 영향
▶️ 별도 및 부문별 실적
- [음반원] 678억원(+23.1% YoY, -21.2% QoQ)
신보 음반 발매는 전년 대비 감소했지만, 일회성 음원 매출 증가
1분기 신보 하츠투하츠 42만 장, SM TOWN 30주년 16만장, 텐 16만장, 슬기 14만장 등 총 92만장
- [공연] 390억원(+58.0% YoY, +73.6% QoQ)
글로벌 공연 규모 확대. NCT 127 캐나다/미국/인도네시아 등 18회, 에스파 월드투어 16회, 동방신기 10회 등
- [MD/라이선싱] 394억원(+9.4% YoY, -23.1% QoQ)
다양한 브랜드와 IP 협업 증대 영향
- [별도 영업이익] 413억원(+105.2% YoY, +15.1% QoQ)
콘서트, MD/라이선싱 중심 매출 증가, 일회성 음원 매출 영향
▶️ 주요 종속법인 실적
- 단순 합산 실적 기준 종속법인 매출 1,045억원(-16.8% YoY, -22.8% QoQ)
- 단순 합산 실적 기준 종속법인 영업이익 -81억원(적확 YoY, 적확 QoQ)
▶️ 주요 신보
- 2분기 신보
4/7 마크 정규 1집, 4/14 NCT WISH 정규 2집, 4/21 카이 미니 1집, 2분기 중 라이즈 정규 1집, 아이린&슬기 미니 2집, 에스파 싱글, 하츠투하츠 싱글 2집, 도영 정규, 샤이니 싱글 등
- 3Q25 신보
NCT DREAM 정규, 에스파 미니, NCT WISH 미니, 하츠투하츠 미니 등
▶️ 콘서트 라인업
- 2분기 콘서트
NCT WISH 10회, NCT 127 6회 진행 예정, 태연 8회, 동방신기 3회, SM TOWN 멕시코/미국/영국 3회, 샤이니 3회 등
- 3Q25 콘서트
아이린&슬기 9회, 라이즈 단독 투어 19회, 카이 등
▶️ Q&A
Q. 음반/원 매출 구분? 음원 일회성 수익?
A. 음반 166억원, 음원 512억원. 일회성 음원 수익은 계약 관계 상 세부적인 내용 공유 어려움
Q. 자회사 손익 관련 전략? 드림메이커 수익성?
A. 드림메이커는 1분기 공연은 많았으나, SM TOWN 공연이 제작비가 많이 드는 공연이었음. 매출은 관객 동원에 비례해서 늘었지만 이익은 그에 미치지 못했음. 드림메이커는 향후에도 에스엠 공연을 맡아서 진행할것이기 때문에 전년도에 비해서는 개선된 모습 보일 것
비핵심자산으로 분리한 것들은 이미 정리가 완료된 것도 있고, 본업과 밀접한 관련이 있는 자회사는 체질 개선 작업 중. 전년도보다는 개선된 모습 보일 것
Q. 음원 관련 추가 설명? 판관비 감소 원인?
A. 매 분기 음원 매출은 성장 중. 인건비 감소보다는 앨범 제작비 중 판관비로 분류되는 것이 있음. 1분기 전년 동기 대비 앨범 제작 횟수 감소에 따른 감소
Q. 디어유 연결 관련 회계적 이익?
A. 1분기는 자산 부채에는 영향을 미치지만 손익에는 영향 없고, 2분기부터는 손익까지 영향 미칠 것으로 예상. 감사 후 정확한 금액 공유 가능
Q. 1분기 중화권 매출?
A, 음원 일회성 매출과 관련해서 중화권 매출이 늘었음
Q. 텐센트와의 재계약 관련 내용?
A. 팝업은 QQ뮤직과의 협업. 아티스트 매니지먼트나 팝업과 관련해서 별도 계약을 맺은 것은 아님. 텐센트 뮤직과는 전반적으로 좋은 프로젝트가 있다면 협력을 강화해나가는 추세
https://tinyurl.com/45ty5jj9 (링크)
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* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
🗒️ 에스엠 1분기 실적 컨퍼런스콜 정리
▶️ 실적 주요 내용
- 매출액 2,314억원(+5.2% YoY, -15.4% QoQ), 영업이익 326억원(+109.6% YoY, -3.2% QoQ)으로 컨센서스 상회
- 별도 매출액 1,655억원(+21.5% YoY, -9.0% QoQ), 영업이익 413억원(+105.2% YoY, +15.1% QoQ) 기록. 음원 및 콘서트 매출 증가 영향
- 연결 영업이익은 매출 믹스 변화 및 음원 매출 증가 영향으로 전년 동기 대비 171억원 증가, 연결 당기순이익은 디어유 지분 인수 영향
▶️ 별도 및 부문별 실적
- [음반원] 678억원(+23.1% YoY, -21.2% QoQ)
신보 음반 발매는 전년 대비 감소했지만, 일회성 음원 매출 증가
1분기 신보 하츠투하츠 42만 장, SM TOWN 30주년 16만장, 텐 16만장, 슬기 14만장 등 총 92만장
- [공연] 390억원(+58.0% YoY, +73.6% QoQ)
글로벌 공연 규모 확대. NCT 127 캐나다/미국/인도네시아 등 18회, 에스파 월드투어 16회, 동방신기 10회 등
- [MD/라이선싱] 394억원(+9.4% YoY, -23.1% QoQ)
다양한 브랜드와 IP 협업 증대 영향
- [별도 영업이익] 413억원(+105.2% YoY, +15.1% QoQ)
콘서트, MD/라이선싱 중심 매출 증가, 일회성 음원 매출 영향
▶️ 주요 종속법인 실적
- 단순 합산 실적 기준 종속법인 매출 1,045억원(-16.8% YoY, -22.8% QoQ)
- 단순 합산 실적 기준 종속법인 영업이익 -81억원(적확 YoY, 적확 QoQ)
▶️ 주요 신보
- 2분기 신보
4/7 마크 정규 1집, 4/14 NCT WISH 정규 2집, 4/21 카이 미니 1집, 2분기 중 라이즈 정규 1집, 아이린&슬기 미니 2집, 에스파 싱글, 하츠투하츠 싱글 2집, 도영 정규, 샤이니 싱글 등
- 3Q25 신보
NCT DREAM 정규, 에스파 미니, NCT WISH 미니, 하츠투하츠 미니 등
▶️ 콘서트 라인업
- 2분기 콘서트
NCT WISH 10회, NCT 127 6회 진행 예정, 태연 8회, 동방신기 3회, SM TOWN 멕시코/미국/영국 3회, 샤이니 3회 등
- 3Q25 콘서트
아이린&슬기 9회, 라이즈 단독 투어 19회, 카이 등
▶️ Q&A
Q. 음반/원 매출 구분? 음원 일회성 수익?
A. 음반 166억원, 음원 512억원. 일회성 음원 수익은 계약 관계 상 세부적인 내용 공유 어려움
Q. 자회사 손익 관련 전략? 드림메이커 수익성?
A. 드림메이커는 1분기 공연은 많았으나, SM TOWN 공연이 제작비가 많이 드는 공연이었음. 매출은 관객 동원에 비례해서 늘었지만 이익은 그에 미치지 못했음. 드림메이커는 향후에도 에스엠 공연을 맡아서 진행할것이기 때문에 전년도에 비해서는 개선된 모습 보일 것
비핵심자산으로 분리한 것들은 이미 정리가 완료된 것도 있고, 본업과 밀접한 관련이 있는 자회사는 체질 개선 작업 중. 전년도보다는 개선된 모습 보일 것
Q. 음원 관련 추가 설명? 판관비 감소 원인?
A. 매 분기 음원 매출은 성장 중. 인건비 감소보다는 앨범 제작비 중 판관비로 분류되는 것이 있음. 1분기 전년 동기 대비 앨범 제작 횟수 감소에 따른 감소
Q. 디어유 연결 관련 회계적 이익?
A. 1분기는 자산 부채에는 영향을 미치지만 손익에는 영향 없고, 2분기부터는 손익까지 영향 미칠 것으로 예상. 감사 후 정확한 금액 공유 가능
Q. 1분기 중화권 매출?
A, 음원 일회성 매출과 관련해서 중화권 매출이 늘었음
Q. 텐센트와의 재계약 관련 내용?
A. 팝업은 QQ뮤직과의 협업. 아티스트 매니지먼트나 팝업과 관련해서 별도 계약을 맺은 것은 아님. 텐센트 뮤직과는 전반적으로 좋은 프로젝트가 있다면 협력을 강화해나가는 추세
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.07 15:57:40
기업명: 스피어(시가총액: 3,754억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 6억
계약시작 : 2025-05-04
계약종료 : 2025-08-25
계약기간 : 3개월
매출대비 : 24.19%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250507900445
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
기업명: 스피어(시가총액: 3,754억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 6억
계약시작 : 2025-05-04
계약종료 : 2025-08-25
계약기간 : 3개월
매출대비 : 24.19%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250507900445
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.07 16:10:36
기업명: 스피어(시가총액: 3,754억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 98억
계약시작 : 2025-05-02
계약종료 : 2025-11-21
계약기간 : 6개월
매출대비 : 382.76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250507900496
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
기업명: 스피어(시가총액: 3,754억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 98억
계약시작 : 2025-05-02
계약종료 : 2025-11-21
계약기간 : 6개월
매출대비 : 382.76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250507900496
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.07 17:57:29
기업명: 스피어(시가총액: 3,754억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 15억
계약시작 : 2025-05-07
계약종료 : 2026-04-02
계약기간 : 11개월
매출대비 : 57.74%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250507900776
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
기업명: 스피어(시가총액: 3,754억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 15억
계약시작 : 2025-05-07
계약종료 : 2026-04-02
계약기간 : 11개월
매출대비 : 57.74%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250507900776
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.08 08:02:41
기업명: 케이티스카이라이프(시가총액: 2,155억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,429억(예상치 : 2,535억/ -4%)
영업익 : 51억(예상치 : 42억/ +21%)
순이익 : 40억(예상치 : 29억+/ 38%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,429억/ 51억/ 40억
2024.4Q 2,570억/ -56억/ -1,576억
2024.3Q 2,569억/ 18억/ 21억
2024.2Q 2,546억/ -2억/ -19억
2024.1Q 2,544억/ 29억/ 13억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800015
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=053210
기업명: 케이티스카이라이프(시가총액: 2,155억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,429억(예상치 : 2,535억/ -4%)
영업익 : 51억(예상치 : 42억/ +21%)
순이익 : 40억(예상치 : 29억+/ 38%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,429억/ 51억/ 40억
2024.4Q 2,570억/ -56억/ -1,576억
2024.3Q 2,569억/ 18억/ 21억
2024.2Q 2,546억/ -2억/ -19억
2024.1Q 2,544억/ 29억/ 13억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800015
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=053210
📮[메리츠증권 엔터 김민영]
▶ 에스엠(041510)
[Buy, TP 150,000원]
1Q25 Review: 2분기 실적 모멘텀+활동 사이클 본격화
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/nhebwdv6
- 1Q25 영업이익 326억원(+109.6% YoY)으로 실적 컨센서스(190억원) 대비 크게 상회
- 중국향 음원 계약 관련 일회성 음원 매출 제외하면 컨센서스 부합하는 수준
- 2025년 연결 매출액 1.2조원(+16.5% YoY), 영업이익 1,760억원(+41.1% YoY) 전망
- 공연/MD/음원 고른 성장, IP 활동 본격화, 디어유 연결 편입에 따른 실적 개선 기대
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 130,000원에서 150,000으로 +15.4% 상향
(Report) https://tinyurl.com/nhebwdv6
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 에스엠(041510)
[Buy, TP 150,000원]
1Q25 Review: 2분기 실적 모멘텀+활동 사이클 본격화
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/nhebwdv6
- 1Q25 영업이익 326억원(+109.6% YoY)으로 실적 컨센서스(190억원) 대비 크게 상회
- 중국향 음원 계약 관련 일회성 음원 매출 제외하면 컨센서스 부합하는 수준
- 2025년 연결 매출액 1.2조원(+16.5% YoY), 영업이익 1,760억원(+41.1% YoY) 전망
- 공연/MD/음원 고른 성장, IP 활동 본격화, 디어유 연결 편입에 따른 실적 개선 기대
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 130,000원에서 150,000으로 +15.4% 상향
(Report) https://tinyurl.com/nhebwdv6
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.08 10:46:56
기업명: LG유플러스(시가총액: 5조 4,227억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 37,481억(예상치 : 36,688억+/ 2%)
영업익 : 2,554억(예상치 : 2,459억/ +4%)
순이익 : 1,657억(예상치 : 1,523억+/ 9%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 37,481억/ 2,554억/ 1,657억
2024.4Q 37,532억/ 1,422억/ -1,153억
2024.3Q 38,013억/ 2,460억/ 1,349억
2024.2Q 34,937억/ 2,540억/ 1,646억
2024.1Q 35,770억/ 2,209억/ 1,304억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800148
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=032640
기업명: LG유플러스(시가총액: 5조 4,227억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 37,481억(예상치 : 36,688억+/ 2%)
영업익 : 2,554억(예상치 : 2,459억/ +4%)
순이익 : 1,657억(예상치 : 1,523억+/ 9%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 37,481억/ 2,554억/ 1,657억
2024.4Q 37,532억/ 1,422억/ -1,153억
2024.3Q 38,013억/ 2,460억/ 1,349억
2024.2Q 34,937억/ 2,540억/ 1,646억
2024.1Q 35,770억/ 2,209억/ 1,304억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800148
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=032640
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2025.05.08 13:14:44
기업명: CJ ENM(시가총액: 1조 3,223억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,383억(예상치 : 11,638억/ -2%)
영업익 : 7억(예상치 : 211억/ -97%)
순이익 : -621억(예상치 : -77억/ -706%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 11,383억/ 7억/ -621억
2024.4Q 17,879억/ 410억/ -248억
2024.3Q 11,246억/ 158억/ -5,314억
2024.2Q 11,647억/ 353억/ 102억
2024.1Q 11,541억/ 123억/ -348억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035760
기업명: CJ ENM(시가총액: 1조 3,223억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,383억(예상치 : 11,638억/ -2%)
영업익 : 7억(예상치 : 211억/ -97%)
순이익 : -621억(예상치 : -77억/ -706%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 11,383억/ 7억/ -621억
2024.4Q 17,879억/ 410억/ -248억
2024.3Q 11,246억/ 158억/ -5,314억
2024.2Q 11,647억/ 353억/ 102억
2024.1Q 11,541억/ 123억/ -348억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035760
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.08 13:58:20
기업명: 스튜디오드래곤(시가총액: 1조 4,999억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,338억(예상치 : 1,345억/ -1%)
영업익 : 43억(예상치 : 74억/ -42%)
순이익 : 24억(예상치 : 87억/ -72%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,338억/ 43억/ 24억
2024.4Q 1,306억/ 54억/ 113억
2024.3Q 903억/ -9억/ -61억
2024.2Q 1,371억/ 105억/ 82억
2024.1Q 1,921억/ 215억/ 202억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900235
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=253450
기업명: 스튜디오드래곤(시가총액: 1조 4,999억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,338억(예상치 : 1,345억/ -1%)
영업익 : 43억(예상치 : 74억/ -42%)
순이익 : 24억(예상치 : 87억/ -72%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,338억/ 43억/ 24억
2024.4Q 1,306억/ 54억/ 113억
2024.3Q 903억/ -9억/ -61억
2024.2Q 1,371억/ 105억/ 82억
2024.1Q 1,921억/ 215억/ 202억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900235
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=253450
📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ LG유플러스(032640)
: 1Q25 컨퍼런스콜 정리
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/3ardh72e
▶ 1Q25 실적 요약
- 1Q25 연결 실적: 매출액 3.75조원(+4.8% YoY), 영업이익 2,554억원(+15.6% YoY), 당기순이익 1,625억원(+24.6 YoY)
- 1Q25 별도 실적: 매출액 3.44조원(+3.6% YoY), 영업이익 2,607억원(+17.9% YoY), 당기순이익 1,738억원(+28.4% YoY)
- 주요 분기 지표: 청구 ARPU 23,085원(-5.5% YoY, -3.2% QoQ), 무선 가입자수 2,908만명(+56만명 순증), 마케팅비용 5,558억원(+1.6% YoY, -4.9% QoQ)
- 연결 영업이익은 +15.2% 증가한 2,554억원 달성. 저수익사업 합리화 및 비용 효율화를 통한 수익성 개선
- 연결 부채 비율은 전년 대비 -0.3%p 개선된 124.5% 기록, 1분기 CAPEX는 3,331억원(-13.4% YoY) 기록
▶ 1Q25 경영성과
- 안심과 신뢰의 AI 기술인 익시(ixi) 가디언을 공개했으며, 보이스피싱 탐지, 통화 내용 보호 등 보안 기능을 강화
- Google과 협력해 익시오(ixi-O) 서비스 고도화로 B2C AI 사업을 강화하고, AWS와 함께 B2B AI 미래 사업에 집중
▶ 사업부문별 연간 실적
- 모바일: 서비스수익은 전년 대비 +2.4% 성장한 1.54조원 기록. 전체 모바일 가입 회선은 전년 대비 +10.7% 성장했으며, 5G 보급률은 핸드셋 대비 74.8% 기록
- 스마트홈: 스마트홈 수익은 전년 대비 +2.4% 성장한 6,306억원 기록. IPTV는 홈쇼핑송출수수료 영향으로 전년 대비 -1.2% 감소, 인터넷 가입자 중 1G 이상 누적 가입자 비중이 전년 대비 +4.9%p 증가한 29.1%를 기록하며 수익 성장에 기여
- 기업 인프라: IDC 수익은 계획된 고객사 입주 스케줄로 전년 대비 +2.1% 성장, 기업회선도 회선수요 증가로 +3.1% 성장. B2B 고객들의 AI 도입 확대와 클라우드 가속화에 대응하기 위해 차세대 데이터센터 착공을 결정
(Report) https://tinyurl.com/3ardh72e
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ LG유플러스(032640)
: 1Q25 컨퍼런스콜 정리
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/3ardh72e
▶ 1Q25 실적 요약
- 1Q25 연결 실적: 매출액 3.75조원(+4.8% YoY), 영업이익 2,554억원(+15.6% YoY), 당기순이익 1,625억원(+24.6 YoY)
- 1Q25 별도 실적: 매출액 3.44조원(+3.6% YoY), 영업이익 2,607억원(+17.9% YoY), 당기순이익 1,738억원(+28.4% YoY)
- 주요 분기 지표: 청구 ARPU 23,085원(-5.5% YoY, -3.2% QoQ), 무선 가입자수 2,908만명(+56만명 순증), 마케팅비용 5,558억원(+1.6% YoY, -4.9% QoQ)
- 연결 영업이익은 +15.2% 증가한 2,554억원 달성. 저수익사업 합리화 및 비용 효율화를 통한 수익성 개선
- 연결 부채 비율은 전년 대비 -0.3%p 개선된 124.5% 기록, 1분기 CAPEX는 3,331억원(-13.4% YoY) 기록
▶ 1Q25 경영성과
- 안심과 신뢰의 AI 기술인 익시(ixi) 가디언을 공개했으며, 보이스피싱 탐지, 통화 내용 보호 등 보안 기능을 강화
- Google과 협력해 익시오(ixi-O) 서비스 고도화로 B2C AI 사업을 강화하고, AWS와 함께 B2B AI 미래 사업에 집중
▶ 사업부문별 연간 실적
- 모바일: 서비스수익은 전년 대비 +2.4% 성장한 1.54조원 기록. 전체 모바일 가입 회선은 전년 대비 +10.7% 성장했으며, 5G 보급률은 핸드셋 대비 74.8% 기록
- 스마트홈: 스마트홈 수익은 전년 대비 +2.4% 성장한 6,306억원 기록. IPTV는 홈쇼핑송출수수료 영향으로 전년 대비 -1.2% 감소, 인터넷 가입자 중 1G 이상 누적 가입자 비중이 전년 대비 +4.9%p 증가한 29.1%를 기록하며 수익 성장에 기여
- 기업 인프라: IDC 수익은 계획된 고객사 입주 스케줄로 전년 대비 +2.1% 성장, 기업회선도 회선수요 증가로 +3.1% 성장. B2B 고객들의 AI 도입 확대와 클라우드 가속화에 대응하기 위해 차세대 데이터센터 착공을 결정
(Report) https://tinyurl.com/3ardh72e
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.08 15:37:40
기업명: 콘텐트리중앙(시가총액: 1,880억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,252억(예상치 : 1,898억+/ 19%)
영업익 : -121억(예상치 : -166억/ +27%)
순이익 : -289억(예상치 : -262억/ -10%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,252억/ -121억/ -289억
2024.4Q 2,035억/ -180억/ -20억
2024.3Q 2,282억/ -128억/ -339억
2024.2Q 2,268억/ -65억/ -255억
2024.1Q 2,209억/ -100억/ -305억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800377
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036420
기업명: 콘텐트리중앙(시가총액: 1,880억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,252억(예상치 : 1,898억+/ 19%)
영업익 : -121억(예상치 : -166억/ +27%)
순이익 : -289억(예상치 : -262억/ -10%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,252억/ -121억/ -289억
2024.4Q 2,035억/ -180억/ -20억
2024.3Q 2,282억/ -128억/ -339억
2024.2Q 2,268억/ -65억/ -255억
2024.1Q 2,209억/ -100억/ -305억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800377
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036420
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.05.08 15:47:45
기업명: CJ CGV(시가총액: 8,362억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,336억(예상치 : 6,171억/ -14%)
영업익 : 32억(예상치 : 220억/ -85%)
순이익 : -378억(예상치 : -351억/ -8%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 5,336억/ 32억/ -378억
2024.4Q 5,880억/ 170억/ -1,357억
2024.3Q 5,470억/ 321억/ 80억
2024.2Q 4,299억/ 223억/ -67억
2024.1Q 3,929억/ 45억/ -411억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079160
기업명: CJ CGV(시가총액: 8,362억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,336억(예상치 : 6,171억/ -14%)
영업익 : 32억(예상치 : 220억/ -85%)
순이익 : -378억(예상치 : -351억/ -8%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 5,336억/ 32억/ -378억
2024.4Q 5,880억/ 170억/ -1,357억
2024.3Q 5,470억/ 321억/ 80억
2024.2Q 4,299억/ 223억/ -67억
2024.1Q 3,929억/ 45억/ -411억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079160
📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ LG유플러스(032640)
[Hold, TP 11,700원]
1Q25 Review: 비용 효율화를 통한 수익성 개선
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/4p7yevb8
- 1Q25 연결 영업이익 2,554억원(+15.6% YoY)으로 시장 컨센서스(2,433억원) 상회
- 무선/스마트홈/기업인프라 등 사업부의 고른 성장과 비용 효율화로 수익성 개선 달성
- 2025년 연결 매출액 14.89조원(+1.8% YoY), 영업이익 9,542억원(+10.6% YoY) 전망
- 경쟁사 개인정보 유출로 4월 26일부터 5월 6일까지 동사 번호이동 순증 9만명 기록
- 5월 일평균 2천명 순증이 지속될 경우 2025년 실적에 미치는 영향 374억원 수준 전망
(Report) https://tinyurl.com/4p7yevb8
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ LG유플러스(032640)
[Hold, TP 11,700원]
1Q25 Review: 비용 효율화를 통한 수익성 개선
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/4p7yevb8
- 1Q25 연결 영업이익 2,554억원(+15.6% YoY)으로 시장 컨센서스(2,433억원) 상회
- 무선/스마트홈/기업인프라 등 사업부의 고른 성장과 비용 효율화로 수익성 개선 달성
- 2025년 연결 매출액 14.89조원(+1.8% YoY), 영업이익 9,542억원(+10.6% YoY) 전망
- 경쟁사 개인정보 유출로 4월 26일부터 5월 6일까지 동사 번호이동 순증 9만명 기록
- 5월 일평균 2천명 순증이 지속될 경우 2025년 실적에 미치는 영향 374억원 수준 전망
(Report) https://tinyurl.com/4p7yevb8
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ 스카이라이프(053210)
[Hold, TP 5,200원]
1Q25 Review: 비용 구조 개선 지속
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/54pbntee
- 1Q25 연결 영업이익 51억원(+78.0% YoY)으로 시장 컨센서스(43억원) 부합
- 유료방송 가입자 감소 및 커머스 B2B 사업 종료 영향으로 매출액 부진 지속
- 사업 종료에 따른 원가 감소, 망 도매대가 인하, 상각비 감소로 수익성은 크게 개선
- 2025년 연결 매출액 1.02조원(-0.6% YoY), 영업이익 213억원(흑전 YoY) 전망
- GTS 방송 가입자 순감 23년 20만명 → 24년 12만명 → 25년 10만명 미만 축소 가능
(Report) https://tinyurl.com/54pbntee
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 스카이라이프(053210)
[Hold, TP 5,200원]
1Q25 Review: 비용 구조 개선 지속
2025.5.8(목)
(Report) https://tinyurl.com/54pbntee
- 1Q25 연결 영업이익 51억원(+78.0% YoY)으로 시장 컨센서스(43억원) 부합
- 유료방송 가입자 감소 및 커머스 B2B 사업 종료 영향으로 매출액 부진 지속
- 사업 종료에 따른 원가 감소, 망 도매대가 인하, 상각비 감소로 수익성은 크게 개선
- 2025년 연결 매출액 1.02조원(-0.6% YoY), 영업이익 213억원(흑전 YoY) 전망
- GTS 방송 가입자 순감 23년 20만명 → 24년 12만명 → 25년 10만명 미만 축소 가능
(Report) https://tinyurl.com/54pbntee
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ 스튜디오드래곤(253450)
[Buy, TP 59,000원]
1Q25 Review: 도약을 위한 디딤발
2025.5.9(금)
(Report) https://tinyurl.com/mr7vn35n
- 1Q25 연결 영업이익 43억원(-80.1% YoY)으로 시장 컨센서스(74억원) 하회
- 1Q25 방영회차는 <원경>, <별들에게 물어봐> 등 총 59회로 전년 대비 12회 감소
- 신작 흥행 부진에 따른 패널티와 해외판매 감소로 예상보다 부진한 수익성 기록
- 2025년 연결 매출액 6,326억원(+15.0% YoY), 영업이익 439억원(+20.5% YoY) 전망
- 미국 스카이댄스 지분 취득에 이어 하반기 일드 3편 공개 등 글로벌 경쟁력 강화 본격화
(Report) https://tinyurl.com/mr7vn35n
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 스튜디오드래곤(253450)
[Buy, TP 59,000원]
1Q25 Review: 도약을 위한 디딤발
2025.5.9(금)
(Report) https://tinyurl.com/mr7vn35n
- 1Q25 연결 영업이익 43억원(-80.1% YoY)으로 시장 컨센서스(74억원) 하회
- 1Q25 방영회차는 <원경>, <별들에게 물어봐> 등 총 59회로 전년 대비 12회 감소
- 신작 흥행 부진에 따른 패널티와 해외판매 감소로 예상보다 부진한 수익성 기록
- 2025년 연결 매출액 6,326억원(+15.0% YoY), 영업이익 439억원(+20.5% YoY) 전망
- 미국 스카이댄스 지분 취득에 이어 하반기 일드 3편 공개 등 글로벌 경쟁력 강화 본격화
(Report) https://tinyurl.com/mr7vn35n
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ CJ ENM(035760)
[Buy, TP 80,000원]
1Q25 Review: 퐁당퐁당 실적
2025.5.9(금)
(Report) https://tinyurl.com/mtf67us9
- 1Q25 연결 영업이익 7억원(-94.3 YoY)으로 시장 컨센서스(211억원) 크게 하회
- Tving은 네이버 제휴 종료에 따른 가입자 이탈로 -254억원의 영업적자를 기록하며 부진
- 영화드라마는 피프스시즌 작품 공급에도 배급 성과 부재로 -232억원의 영업적자 기록
- 2025년 연결 매출액 5.37조원(+2.7% YoY), 영업이익 1,355억원(+29.7% YoY) 전망
- Tving 제휴 및 Wavve와의 합병 및 콘텐츠 공급 확대로 하반기 안정적인 실적 회복 기대
(Report) https://tinyurl.com/mtf67us9
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ CJ ENM(035760)
[Buy, TP 80,000원]
1Q25 Review: 퐁당퐁당 실적
2025.5.9(금)
(Report) https://tinyurl.com/mtf67us9
- 1Q25 연결 영업이익 7억원(-94.3 YoY)으로 시장 컨센서스(211억원) 크게 하회
- Tving은 네이버 제휴 종료에 따른 가입자 이탈로 -254억원의 영업적자를 기록하며 부진
- 영화드라마는 피프스시즌 작품 공급에도 배급 성과 부재로 -232억원의 영업적자 기록
- 2025년 연결 매출액 5.37조원(+2.7% YoY), 영업이익 1,355억원(+29.7% YoY) 전망
- Tving 제휴 및 Wavve와의 합병 및 콘텐츠 공급 확대로 하반기 안정적인 실적 회복 기대
(Report) https://tinyurl.com/mtf67us9
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 엔터 김민영]
💡Daily Enter CHECK-!
2025.5.9(금)
▶ 캣츠아이, '널리' 제대로 취향저격…스포티파이 미국 1위·글로벌 2위 돌풍
https://tinyurl.com/2rfmcjxx (엑스포츠뉴스)
▶ NCT 위시, 미니 2집 '팝팝' 4월 음반차트 1위
https://tinyurl.com/y3nd8h24 (이데일리)
▶ NCT 도영, 두 번째 아시아 투어 일정 발표..7개 지역 11회 공연 개최
https://tinyurl.com/mrr4cajw (헤럴드POP)
▶ 투어스, 데뷔 후 첫 日 투어 7월 개최…6개 도시 총 13회 공연
https://tinyurl.com/5au3jcvy (스포티비뉴스)
▶ 라이즈, K팝 아이돌 최초 美 '오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌' 출연…사브리나 카펜터-도자 캣-도이치 등 세계적 팝스타들 함께
https://tinyurl.com/bu3vcjwe (스포티비뉴스)
▶ 레드벨벳 아이린X슬기, 'TILT' 컴백 카운트다운...5년만의 귀환
https://tinyurl.com/mtwe2jjc (MHN스포츠)
▶ 하이브IM, 넥써쓰와 '던전스토커즈' 퍼블리싱 계약 해지
https://tinyurl.com/ur7k58fy (연합뉴스)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
💡Daily Enter CHECK-!
2025.5.9(금)
▶ 캣츠아이, '널리' 제대로 취향저격…스포티파이 미국 1위·글로벌 2위 돌풍
https://tinyurl.com/2rfmcjxx (엑스포츠뉴스)
▶ NCT 위시, 미니 2집 '팝팝' 4월 음반차트 1위
https://tinyurl.com/y3nd8h24 (이데일리)
▶ NCT 도영, 두 번째 아시아 투어 일정 발표..7개 지역 11회 공연 개최
https://tinyurl.com/mrr4cajw (헤럴드POP)
▶ 투어스, 데뷔 후 첫 日 투어 7월 개최…6개 도시 총 13회 공연
https://tinyurl.com/5au3jcvy (스포티비뉴스)
▶ 라이즈, K팝 아이돌 최초 美 '오스틴 시티 리미츠 뮤직 페스티벌' 출연…사브리나 카펜터-도자 캣-도이치 등 세계적 팝스타들 함께
https://tinyurl.com/bu3vcjwe (스포티비뉴스)
▶ 레드벨벳 아이린X슬기, 'TILT' 컴백 카운트다운...5년만의 귀환
https://tinyurl.com/mtwe2jjc (MHN스포츠)
▶ 하이브IM, 넥써쓰와 '던전스토커즈' 퍼블리싱 계약 해지
https://tinyurl.com/ur7k58fy (연합뉴스)
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