Александра
Добрый вечер,коллеги.Вопросы по НДФЛ с аренды автотранспорта с физлицом в 2023г.До 2023 г.мы перечисляли НДФЛ в день выплаты дохода и создавали две формы 6-НДФЛ,т.к. ОКТМО физлица отличался от фирменного.Как будет правильно в 2023г: 1.НДФЛ с выплат в январе перечисляется до 28.02.23 на ЕНП ,уведомление до 25.02.23? 2. 6-НДФЛ будет единым ,т.к.ОКТМО уже не важен и разделять не надо?Или не так?
Добрый вечер,коллеги.Вопросы по НДФЛ с аренды автотранспорта с физлицом в 2023г.До 2023 г.мы перечисляли НДФЛ в день выплаты дохода и создавали две формы 6-НДФЛ,т.к. ОКТМО физлица отличался от фирменного.Как будет правильно в 2023г: 1.НДФЛ с выплат в январе перечисляется до 28.02.23 на ЕНП ,уведомление до 25.02.23? 2. 6-НДФЛ будет единым ,т.к.ОКТМО уже не важен и разделять не надо?Или не так?
👍4🔥2
Псс... Чат бухгалтеров https://t.me/klerkforum. Максимально быстрый обмен информации в мире бухгалтерии и налогов.
Telegram
Чат бухгалтеров
Практическая помощь бухгалтеру и предпринимателю.
Обращение в техподдержку Клерка @klerk_premium_bot
Обращение в техподдержку Клерка @klerk_premium_bot
👍1
Ольга
Добрый вечер. Вопрос гложет. По итогам года по налогу на прибыль вышел приличный убыток, его показывать не хотим. Из расходов, которые по сумме покрывают этот убыток -только лизинговые платежи. Подскажите, как корректно в 1С это отразить. Я делаю через закрытие месяца, вручную убираю суммы ДТ НУ и КТ НУ. Ощущение, что делаю неверно. Может кто сталкивался?
Добрый вечер. Вопрос гложет. По итогам года по налогу на прибыль вышел приличный убыток, его показывать не хотим. Из расходов, которые по сумме покрывают этот убыток -только лизинговые платежи. Подскажите, как корректно в 1С это отразить. Я делаю через закрытие месяца, вручную убираю суммы ДТ НУ и КТ НУ. Ощущение, что делаю неверно. Может кто сталкивался?
Татьяна Пономарева
Добрый день! Понимаю, что сейчас все заняты ЕНП:))
Но может порекомендуете юриста по налогам, который может провести грамотную консультацию, не по енп, а по разным вопросам:). Желательно такого, про которого можно где-то увидеть информацию: кто, что, какой опыт, а не просто "Вася и телефон";)
Добрый день! Понимаю, что сейчас все заняты ЕНП:))
Но может порекомендуете юриста по налогам, который может провести грамотную консультацию, не по енп, а по разным вопросам:). Желательно такого, про которого можно где-то увидеть информацию: кто, что, какой опыт, а не просто "Вася и телефон";)
Ирина
Доброе утро, коллеги. В 4 квартале выяснилась следующая ситуация. ИП НА ОСНО, в начале 2022 года перешли с 1С 8.2 на 1с 8.3. Объем документооборота очень большой. Обнаружили перед сдачей НДС 4 квартал 2022г, что в предыдущих кварталах в книгу покупок не попали розничные возвраты от слова вообще! В 4 квартале разобрались почему, декларацию сдали уже с возвратами. Сейчас хотим сдавать корректировки за 1, 2 и 3 квартал. Суммы в любом случае по декларациям к уплате выходят, но м сумма переплаты приличная получается сейчас. У меня вопрос относительно налоговой, какая реакция может быть?
Доброе утро, коллеги. В 4 квартале выяснилась следующая ситуация. ИП НА ОСНО, в начале 2022 года перешли с 1С 8.2 на 1с 8.3. Объем документооборота очень большой. Обнаружили перед сдачей НДС 4 квартал 2022г, что в предыдущих кварталах в книгу покупок не попали розничные возвраты от слова вообще! В 4 квартале разобрались почему, декларацию сдали уже с возвратами. Сейчас хотим сдавать корректировки за 1, 2 и 3 квартал. Суммы в любом случае по декларациям к уплате выходят, но м сумма переплаты приличная получается сейчас. У меня вопрос относительно налоговой, какая реакция может быть?
УН
ФНС устала получать отказы и жалобы по требованиям и выпустила предупреждение!
Читайте в статье, ссылка в моем профиле!
ФНС устала получать отказы и жалобы по требованиям и выпустила предупреждение!
Читайте в статье, ссылка в моем профиле!
👎20👍4🤮4
Татьяна
Доброе утро! У меня ИП на УСН доходы сдал в аренду собственное нежилое помещение. В договоре прописано, что арендатор ежемесячно получает счета на оплату от УК за коммунальные услуги и оплачивает их, указывая в назначении платежа "за ИП" т.е. за арендодателя, т.к. УК выставляет счета только на собственника. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть риски у ИП арендодателя?
Доброе утро! У меня ИП на УСН доходы сдал в аренду собственное нежилое помещение. В договоре прописано, что арендатор ежемесячно получает счета на оплату от УК за коммунальные услуги и оплачивает их, указывая в назначении платежа "за ИП" т.е. за арендодателя, т.к. УК выставляет счета только на собственника. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть риски у ИП арендодателя?
👍1
Yana Burova
В СБИСе, в списке требований увидела, что в октябре 2021 года приходило требование - встречка (пару отгрузок на небольшие суммы), Бухгалтер ответ подготовила, документы прикрепила, а кнопку "отправить" не нажала... Имеет смысл сейчас отправить?
Так как по другой нашей организации, в такой же ситуации нам уже прислали приглашение из ИФНС на получение акта о том, что мы не ответили на требование в 2021 году.
В СБИСе, в списке требований увидела, что в октябре 2021 года приходило требование - встречка (пару отгрузок на небольшие суммы), Бухгалтер ответ подготовила, документы прикрепила, а кнопку "отправить" не нажала... Имеет смысл сейчас отправить?
Так как по другой нашей организации, в такой же ситуации нам уже прислали приглашение из ИФНС на получение акта о том, что мы не ответили на требование в 2021 году.
AnnA
Добрый день! В 1 С ЗуП не начисляется НДФЛ в документе "Начисление зарплаты и взносов". Взносы начисляются. База обновлена. Более того, в этой же базе у другой организации начислилась зарплата без таких проблем.
Добрый день! В 1 С ЗуП не начисляется НДФЛ в документе "Начисление зарплаты и взносов". Взносы начисляются. База обновлена. Более того, в этой же базе у другой организации начислилась зарплата без таких проблем.
Elen
Доброе утро! Помогите пожалуйста. В СЗВ-СТАЖ за 2020 год нашла ошибку у 1 сотрудника. В отчете стоит период работы с 01.01.2020 по 31.12.2020, а по факту он был принят на работу 01.02.2020, и работал по 31.12.2020. Все начисления по всем налогам и взносам соответственно с 01.02.2020, СЗВ-ТД и СЗВ-М так же с 01.02.2020. Как сделать корректировку? Я правильно понимаю: создаю форму СЗВ-КОРР за 2020 год, указываю его одного в этой форме и ставлю период работы с 01.02.2020 по 31.12.2020?
Доброе утро! Помогите пожалуйста. В СЗВ-СТАЖ за 2020 год нашла ошибку у 1 сотрудника. В отчете стоит период работы с 01.01.2020 по 31.12.2020, а по факту он был принят на работу 01.02.2020, и работал по 31.12.2020. Все начисления по всем налогам и взносам соответственно с 01.02.2020, СЗВ-ТД и СЗВ-М так же с 01.02.2020. Как сделать корректировку? Я правильно понимаю: создаю форму СЗВ-КОРР за 2020 год, указываю его одного в этой форме и ставлю период работы с 01.02.2020 по 31.12.2020?
👍3
Yana Burova
ООО на ОСНО, оптовая торговля. Только экспорт в Казахстан.
В 1 и 2 кв 2022 в декларациях по НДС не заполнили разделы 4 и 9.
Причем НДС возместили, на расчетный счет его получили.
Сейчас приходит требование, так как выручка по декл по прибыли за 9 мес и сумма выручки деклараций НДС за три квартала не сходятся. Расхождение именно на сумму выручки за 1 и 2 кв. 3-ий квартал НДС я сдала с заполненными разделами 4 и 9.
Сдала уточненки НДС за 1 и 2 кв. Тут же прилетают 2 требования по ним - предоставить полный пакет док, так как НДС к возмещению. Причем сумма-то НДС не менялась, и мы его уже давно возместили.
Вопрос - можно ли в ответах на требования сослаться не те требования, по которым мы эти пакеты документов уже предоставляли. И не высылать по новой все те же документы?
ООО на ОСНО, оптовая торговля. Только экспорт в Казахстан.
В 1 и 2 кв 2022 в декларациях по НДС не заполнили разделы 4 и 9.
Причем НДС возместили, на расчетный счет его получили.
Сейчас приходит требование, так как выручка по декл по прибыли за 9 мес и сумма выручки деклараций НДС за три квартала не сходятся. Расхождение именно на сумму выручки за 1 и 2 кв. 3-ий квартал НДС я сдала с заполненными разделами 4 и 9.
Сдала уточненки НДС за 1 и 2 кв. Тут же прилетают 2 требования по ним - предоставить полный пакет док, так как НДС к возмещению. Причем сумма-то НДС не менялась, и мы его уже давно возместили.
Вопрос - можно ли в ответах на требования сослаться не те требования, по которым мы эти пакеты документов уже предоставляли. И не высылать по новой все те же документы?
👍1🔥1
Опасно ли работать с внештатным персоналом в 2023 году? Действительно ли можно попасть на дополнительные проверки и штрафы, или это просто мифы?
Мы считаем, что в современном мире компания должна быть гибкой и использовать все возможности рынка труда.
Забирайте подробный гайд по работе с внештатным персоналом, чтобы максимально эффективно пользоваться услугами самозанятых
Мы считаем, что в современном мире компания должна быть гибкой и использовать все возможности рынка труда.
Забирайте подробный гайд по работе с внештатным персоналом, чтобы максимально эффективно пользоваться услугами самозанятых
Клерк
Мифы о работе с внештатным персоналом
С введением нового налогового режима (НПД) бизнес можно разделить на два лагеря: одни активно сотрудничают с самозанятыми, а другие избегают этого. Расскажем, какие мифы гуляют среди бухгалтеров и кадровиков, а также что мешает эффективно пользоваться услугами…
🔥1
Илия
Коллеги. Отправили сотрудника в командировку на личном автомобиле. Он составил АО командировка. Оказалось что на топливо потрачено больше чем по чекам и чем выдано было под отчёт. Как оформить доплату? По авансовому отчёта Командировка можно выполнить только когда есть перерасход
Коллеги. Отправили сотрудника в командировку на личном автомобиле. Он составил АО командировка. Оказалось что на топливо потрачено больше чем по чекам и чем выдано было под отчёт. Как оформить доплату? По авансовому отчёта Командировка можно выполнить только когда есть перерасход
Елена
Уважаемые админы данного канала мое обращение к Вам! Сколько можно терпеть нападки совершенно неуравновешенного человека под ником « Ни Анна»? Почему нельзя заблокировать данного человека и перекрыть ей доступ к данному каналу? . Пользы от нее совершенно никакой- она оскорбляет своих оппонентов, настроена совсем не дружелюбно, уважения к собеседнику у нее нет. Здесь общаются нормальные люди и у каждого в работе может возникнуть разные ситуации, но человек совершенно видимо ни компетентен, она начинает язвить, хамить. Уважаемые админы примите пожалуйста меры!!!
P.S. я думаю многие столкнулись с этой неприятной женщиной
Уважаемые админы данного канала мое обращение к Вам! Сколько можно терпеть нападки совершенно неуравновешенного человека под ником « Ни Анна»? Почему нельзя заблокировать данного человека и перекрыть ей доступ к данному каналу? . Пользы от нее совершенно никакой- она оскорбляет своих оппонентов, настроена совсем не дружелюбно, уважения к собеседнику у нее нет. Здесь общаются нормальные люди и у каждого в работе может возникнуть разные ситуации, но человек совершенно видимо ни компетентен, она начинает язвить, хамить. Уважаемые админы примите пожалуйста меры!!!
P.S. я думаю многие столкнулись с этой неприятной женщиной
👍31
Вера
Добрый день! Подскажите с 23 года штраф за несвоевременную сдачу отчётности рсв платить тоже в Тулу?
Добрый день! Подскажите с 23 года штраф за несвоевременную сдачу отчётности рсв платить тоже в Тулу?
👍1
Natalia Sazhina
Добрый день! Подскажите, есть кто сдаёт стат форму в ФТС при продаже в страны ЕАЭС через Озон и Вб? Вчера прочитала в чате, что начали прилетать вопросы от ФТС, предоставить договор , счета фактуры, которые указаны в стат форме, но я всегда заполняла стат форму по инструкции Озон, где они писали указать вместо договора б/н и дату - первая дата месяца, за который подаётся отчёт и вместо счетов фактур номера отправлений из отчета озон, по факту если ФТС их запросит у нас ничего нет, как в итоге правильно заполнять ?
Добрый день! Подскажите, есть кто сдаёт стат форму в ФТС при продаже в страны ЕАЭС через Озон и Вб? Вчера прочитала в чате, что начали прилетать вопросы от ФТС, предоставить договор , счета фактуры, которые указаны в стат форме, но я всегда заполняла стат форму по инструкции Озон, где они писали указать вместо договора б/н и дату - первая дата месяца, за который подаётся отчёт и вместо счетов фактур номера отправлений из отчета озон, по факту если ФТС их запросит у нас ничего нет, как в итоге правильно заполнять ?
Natalia Shitova
Коллеги, кто работает с Вайдберриз. Вчера вечером звонит в панике знакомая, у неё ИП, продаёт через Wb шмотки какие-то. Пришло ей там уведомление, что нужно сдавать стат форму на таможню по январским продажам в Кыргыстан (🤦🏻♀️) и Узбекистан, да еще до 8 февраля. Послала я её к человеку, который ведет её на Wb. A сама задумалась, что это за новация-то? С чего вдруг по Узбекистану стат форму подавать, если они не в ЕАЭС? Что-то изменилось и я пропустила? (у нас экспорт в Узбекистан, таможня как обычно) ну и странно, почему из ЕАЭС так выделили киргизов🤔
Коллеги, кто работает с Вайдберриз. Вчера вечером звонит в панике знакомая, у неё ИП, продаёт через Wb шмотки какие-то. Пришло ей там уведомление, что нужно сдавать стат форму на таможню по январским продажам в Кыргыстан (🤦🏻♀️) и Узбекистан, да еще до 8 февраля. Послала я её к человеку, который ведет её на Wb. A сама задумалась, что это за новация-то? С чего вдруг по Узбекистану стат форму подавать, если они не в ЕАЭС? Что-то изменилось и я пропустила? (у нас экспорт в Узбекистан, таможня как обычно) ну и странно, почему из ЕАЭС так выделили киргизов🤔
Татьяна
Коллеги, добрый день! Вчера пробили чек без НДС, а надо была с НДС, заметили сегодня. Клиент оплачивал картой, деньги уже сегодня зачислены. Подскажите, как исправить чек и нужно ли править? И какая вероятность что налоговая выпишит штраф если заметит? А заметит то наверняка?Ну вот ошиблись.
Коллеги, добрый день! Вчера пробили чек без НДС, а надо была с НДС, заметили сегодня. Клиент оплачивал картой, деньги уже сегодня зачислены. Подскажите, как исправить чек и нужно ли править? И какая вероятность что налоговая выпишит штраф если заметит? А заметит то наверняка?Ну вот ошиблись.