Сара Сара
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: При закрытии обособленного подразделения я несколько раз меняла даты закрытия ОП в настройках и в декларации по прибыли приложение 5 к листу 02 заполнялось по этому ОП. В последний раз при смене даты закрытия ОП это приложение не заполняется, а конкретно строка 050 (налоговая база). Не могу понять в чем ошибка... уже и форумы читаю... и перепроводила, вообще убрала дату закрытия, чтобы поставил налоговую базу. (делаю уточненку за 24 г, а а ОП закрыто в 25 г).
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: При закрытии обособленного подразделения я несколько раз меняла даты закрытия ОП в настройках и в декларации по прибыли приложение 5 к листу 02 заполнялось по этому ОП. В последний раз при смене даты закрытия ОП это приложение не заполняется, а конкретно строка 050 (налоговая база). Не могу понять в чем ошибка... уже и форумы читаю... и перепроводила, вообще убрала дату закрытия, чтобы поставил налоговую базу. (делаю уточненку за 24 г, а а ОП закрыто в 25 г).
👎2❤1
Yana
Мы - ООО на ОСНО.
Оказали российской организации услугу международной перевозки в марте 2025 .
Перевезли на своем грузовом автомобиле груз заказчика из Китая в Россию.
Выставили УПД на общую сумму 700 руб. в т.ч. НДС 20% - 100 руб. В УПД две строки:
1. Перевозка по Китаю (до Благовещенска) Сумма услуги 100 рублей со ставкой НДС 0%.
2. Перевозка по России от Благовещенска до пункта назначения в России. Сумма 600 руб, в т.ч. НДС 20% - 100 руб.
В книге продаж уже сданной декларации НДС за 1 кв 2025 отражено:
в колонке "Стоимость продаж по счф" - 700 руб.
в колонке "Стоимость продаж по ставке 20%" - 500 руб.
в колонке "Стоимость продаж по ставке 0%" - ничего не отражено (напрашивается, чтобы там было отражено 100 руб).
Пришло требование - пояснить, почему выручка в декл по прибыли больше на 100 руб, чем в декл по НДС.
Вопросы:
1) что было сделано не так или не сделано в базе (1С 8.3 БП) ?
Какая в целом должна была быть последовательность действий?
2) Какой раздел декларации и какой регламентой операцией должен быть заполнен?
3) Что еще нужно сделать для подтверждения нулевой ставки НДС?
4) На будущее - мы можем выставлять УПД полностью со ставкой НДС 20% (если заказчик не будет против)? Такие перевозки - не основной вид деятельности, м.б. 1-2 раза в год на небольшие суммы.
Спасибо!
Мы - ООО на ОСНО.
Оказали российской организации услугу международной перевозки в марте 2025 .
Перевезли на своем грузовом автомобиле груз заказчика из Китая в Россию.
Выставили УПД на общую сумму 700 руб. в т.ч. НДС 20% - 100 руб. В УПД две строки:
1. Перевозка по Китаю (до Благовещенска) Сумма услуги 100 рублей со ставкой НДС 0%.
2. Перевозка по России от Благовещенска до пункта назначения в России. Сумма 600 руб, в т.ч. НДС 20% - 100 руб.
В книге продаж уже сданной декларации НДС за 1 кв 2025 отражено:
в колонке "Стоимость продаж по счф" - 700 руб.
в колонке "Стоимость продаж по ставке 20%" - 500 руб.
в колонке "Стоимость продаж по ставке 0%" - ничего не отражено (напрашивается, чтобы там было отражено 100 руб).
Пришло требование - пояснить, почему выручка в декл по прибыли больше на 100 руб, чем в декл по НДС.
Вопросы:
1) что было сделано не так или не сделано в базе (1С 8.3 БП) ?
Какая в целом должна была быть последовательность действий?
2) Какой раздел декларации и какой регламентой операцией должен быть заполнен?
3) Что еще нужно сделать для подтверждения нулевой ставки НДС?
4) На будущее - мы можем выставлять УПД полностью со ставкой НДС 20% (если заказчик не будет против)? Такие перевозки - не основной вид деятельности, м.б. 1-2 раза в год на небольшие суммы.
Спасибо!
❤3🤪1
Бухгалтерские услуги для ИП и ООО
Здравствуйте, вопрос. Простое товарищество в которое входит 2 ИП на УСН 6% построили жилой дом на участке 6 соток. При его реализации этого дома нужно ндс платить ? Ведь ндс с продажи жилой недвижимости не платится
Здравствуйте, вопрос. Простое товарищество в которое входит 2 ИП на УСН 6% построили жилой дом на участке 6 соток. При его реализации этого дома нужно ндс платить ? Ведь ндс с продажи жилой недвижимости не платится
Илия
Добрый вечер, коллеги. Пользовались услугами инженера ( юр лицо), но он временно закрыл его. И теперь нужно с ним оформить ГПД. Сумма, которую он должен получить на руки известна, как правильно рассчитать всю сумму с налогами? И какие есть подводные камни в ГПД?
Добрый вечер, коллеги. Пользовались услугами инженера ( юр лицо), но он временно закрыл его. И теперь нужно с ним оформить ГПД. Сумма, которую он должен получить на руки известна, как правильно рассчитать всю сумму с налогами? И какие есть подводные камни в ГПД?
𝕆𝕝𝕖𝕤𝕪𝕒
Добрый вечер. Во 2-м кв.2025 ИП переехал из пониженного региона (1%) в обычный (6%). Как нужно будет заполнить в декларации по УСН за 2025 г суммы авансового платежа по первым двум срокам? Понятно, что ставка будет одна на всю декларацию 6%, соответственно сумма авансового платежа за 1 кв.2025 будет уже совсем не ноль, как было при его нахождении в пониженном регионе, так? Или, не смотря на ставку 6% за 1 кв. сумму авансового платежа указать 0, а уже за полугодие выровнять? НК и инструкция по заполнению НД по УСН не дают ответа на это вопрос. Есть письмо Минфина N СД-4-3/7372@ от 09.06.2023, но там речь про обратную ситуацию. В контрольных соотношениях нет отдельной проверки стр. 020 (сумма аванс. платежа за 3 мес.). Что думаете? Явно же кто-то уже сталкивался.
Добрый вечер. Во 2-м кв.2025 ИП переехал из пониженного региона (1%) в обычный (6%). Как нужно будет заполнить в декларации по УСН за 2025 г суммы авансового платежа по первым двум срокам? Понятно, что ставка будет одна на всю декларацию 6%, соответственно сумма авансового платежа за 1 кв.2025 будет уже совсем не ноль, как было при его нахождении в пониженном регионе, так? Или, не смотря на ставку 6% за 1 кв. сумму авансового платежа указать 0, а уже за полугодие выровнять? НК и инструкция по заполнению НД по УСН не дают ответа на это вопрос. Есть письмо Минфина N СД-4-3/7372@ от 09.06.2023, но там речь про обратную ситуацию. В контрольных соотношениях нет отдельной проверки стр. 020 (сумма аванс. платежа за 3 мес.). Что думаете? Явно же кто-то уже сталкивался.
❤2
Альбина
Здравствуйте! Хочу получить вычет НДФЛ по фитнесу. Фитнес клуб говорит, что готовность справки - в течение 3-х месяцев. Я не нашла нигде информацию, в течение какого периода обязаны выдать. Есть какое-то ограничение по срокам?
Здравствуйте! Хочу получить вычет НДФЛ по фитнесу. Фитнес клуб говорит, что готовность справки - в течение 3-х месяцев. Я не нашла нигде информацию, в течение какого периода обязаны выдать. Есть какое-то ограничение по срокам?
Арина Александрова
Добрый день! ООО нулевая на УСН, начали вести деятельность с мая месяца, деятельность с НДС, был получен авансовый сч-ф от поставщика в мае, реализация товара была в июне с ндс, в июне же открыли филиал, чтобы слететь с упрощенки, т.е .с 01.06 мы считаемся на осно, можем ли мы принять к вычету ндс по майской авансовой сч-ф?
Добрый день! ООО нулевая на УСН, начали вести деятельность с мая месяца, деятельность с НДС, был получен авансовый сч-ф от поставщика в мае, реализация товара была в июне с ндс, в июне же открыли филиал, чтобы слететь с упрощенки, т.е .с 01.06 мы считаемся на осно, можем ли мы принять к вычету ндс по майской авансовой сч-ф?
Актуальные программы от экспертов. Практика работы в 1С. Реальные навыки, которые повысят вашу зарплату. Старт потока уже 1 июля, а предложение со скидкой ограничено!
Выбирайте свой курс и успейте до повышения цен:
Диплом гос. образца в ФИС ФРДО и актуальные знания — ваша страховка и от профессионального выгорания.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Evgenia S
Здравствуйте! ИП на ПСН уволила сотрудника, я сдала все отчеты за полугодие с пометкой ликвидация. Теперь ИП решил сдвинуть дату подачи заявления на снятие на 30.06 и скорее всего её снимут с учета в начале июля. Нужно будет подавать нулевые отчеты по сотруднику за 9 месяцев?
Здравствуйте! ИП на ПСН уволила сотрудника, я сдала все отчеты за полугодие с пометкой ликвидация. Теперь ИП решил сдвинуть дату подачи заявления на снятие на 30.06 и скорее всего её снимут с учета в начале июля. Нужно будет подавать нулевые отчеты по сотруднику за 9 месяцев?
Анастасия Пятерова
Всем здравствуйте,помогите, опять вопрос по ККТ, совсем запуталась. У нас услуги содержание помещения, мало чеков не знаю как это проводить. Обращалась в Контур они и кассу и ОФД ведут, но и свою программу впихивают по чекам. Это получается двойная работа в их программе и у меня в 1с. Они говорят, что если через 1с формировать чеки и отправлять, тогда касса не нужна, только ФН и их ОФД., но говорят через Контур маркет лучше будет работать. Теперь встал вопрос как настроить отправку чеков через 1с. Либо обратить к 1с у них ОФД Калуга Астрал + сопровождение, но естественно дороже. Посоветуйте, как быть. Прежний бухгалтер вообще не заморачивался, что платежи от физ. лиц поступают, не била чеки. Может подскажите другие варианты
Всем здравствуйте,помогите, опять вопрос по ККТ, совсем запуталась. У нас услуги содержание помещения, мало чеков не знаю как это проводить. Обращалась в Контур они и кассу и ОФД ведут, но и свою программу впихивают по чекам. Это получается двойная работа в их программе и у меня в 1с. Они говорят, что если через 1с формировать чеки и отправлять, тогда касса не нужна, только ФН и их ОФД., но говорят через Контур маркет лучше будет работать. Теперь встал вопрос как настроить отправку чеков через 1с. Либо обратить к 1с у них ОФД Калуга Астрал + сопровождение, но естественно дороже. Посоветуйте, как быть. Прежний бухгалтер вообще не заморачивался, что платежи от физ. лиц поступают, не била чеки. Может подскажите другие варианты
Оксана Половинкина
Добрый день! В первом квартале подовали уведомления по ндфл без разбивки на кбк (не выделен районный коэф.). После сдачи 6-ндфл за 1квартал (правильно разбито по кбк) уточненные уведомнения уже сдавать не надо?
Добрый день! В первом квартале подовали уведомления по ндфл без разбивки на кбк (не выделен районный коэф.). После сдачи 6-ндфл за 1квартал (правильно разбито по кбк) уточненные уведомнения уже сдавать не надо?
Olga Zo
Коллеги, вопрос по трудовому стажу иностранного гражданина. Регион и РК и процентной надбавкой. Для процентной надбавки нужен стаж работы. Иностранцу больше 30 лет и подтвердить стаж не может, не знаю официально он работал или нет раньше, хотя ИНН российский он получил в 2017 году. Вы бы сразу процентную надбавку поставили или каждые полгода?
Коллеги, вопрос по трудовому стажу иностранного гражданина. Регион и РК и процентной надбавкой. Для процентной надбавки нужен стаж работы. Иностранцу больше 30 лет и подтвердить стаж не может, не знаю официально он работал или нет раньше, хотя ИНН российский он получил в 2017 году. Вы бы сразу процентную надбавку поставили или каждые полгода?
Анастасия Хохуля
Добрый день! Подскажите пожалуйста, НДС, выделенный с билетов по вахтовому проезду, не принимаемый к вычету и не принимаемый в расходах по налогу на прибыль мы в бухучете на 91.02 отражаем как косвенные расходы или внереализационные, или все равно😅 в бух.отчетности же мы одной строкой отражаем прочие расходы (за минусом процентов уплаченных). Или я что-то упускаю...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, НДС, выделенный с билетов по вахтовому проезду, не принимаемый к вычету и не принимаемый в расходах по налогу на прибыль мы в бухучете на 91.02 отражаем как косвенные расходы или внереализационные, или все равно😅 в бух.отчетности же мы одной строкой отражаем прочие расходы (за минусом процентов уплаченных). Или я что-то упускаю...
❤1
Konstantin
добрый день!
подскажите, пожалуйста, на каком субсчете вы ведете операции с самозанятыми?
добрый день!
подскажите, пожалуйста, на каком субсчете вы ведете операции с самозанятыми?
Наличие онлайн-касс в 2025 году становится обязательным условием для работы бизнеса в розничной торговле, общепите, сфере услуг и курьеров.
Подключайте выгодное комплексное решение от Ак Барс Банка «Все для приема платежей» и адаптируйте бизнес-процессы к новым требованиям.
Преимущества услуги:
✔️Онлайн-касса с фискальным накопителем от 2200₽ в месяц
✔️Прием платежей по QR-коду от 0,2%
✔️Эквайринг с подпиской под 0%
✔️Зачисление на счет в день выручки
✔️Соответствует 54-ФЗ, работает с модулями «Маркировка» и «ЕГАИС», ФГИС «Меркурий».
Банк берет на себя подготовку к работе — подключит эквайринг, а партнер банка зарегистрирует онлайн-кассу в ФНС и ОФД и доставит ее до торговой точки.
Подключить услугу
Подключайте выгодное комплексное решение от Ак Барс Банка «Все для приема платежей» и адаптируйте бизнес-процессы к новым требованиям.
Преимущества услуги:
✔️Онлайн-касса с фискальным накопителем от 2200₽ в месяц
✔️Прием платежей по QR-коду от 0,2%
✔️Эквайринг с подпиской под 0%
✔️Зачисление на счет в день выручки
✔️Соответствует 54-ФЗ, работает с модулями «Маркировка» и «ЕГАИС», ФГИС «Меркурий».
Банк берет на себя подготовку к работе — подключит эквайринг, а партнер банка зарегистрирует онлайн-кассу в ФНС и ОФД и доставит ее до торговой точки.
Подключить услугу
@
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто работает с ЧЗ и МЕРКУРИЙ. Работает что либо?
Меркурий с той недели, надпись " введён аварийный режим в работе......" зайти не даёт.
Сегодня в ЧЗ
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто работает с ЧЗ и МЕРКУРИЙ. Работает что либо?
Меркурий с той недели, надпись " введён аварийный режим в работе......" зайти не даёт.
Сегодня в ЧЗ
Dmitry Stalingrad
Добрый день. Мы на УСН, управляющая компания в ЖКХ. Упустили момент, что под льготы по НДС попадают только покупные услуги по коммунальным ресурсам и обслуживанию фонда (и то - без наценки). На собственные услуги начисляется НДС 5%. Вопрос: как сделать пакетную коррекцию чеков? Как на это вообще ФНС смотрит ?
Добрый день. Мы на УСН, управляющая компания в ЖКХ. Упустили момент, что под льготы по НДС попадают только покупные услуги по коммунальным ресурсам и обслуживанию фонда (и то - без наценки). На собственные услуги начисляется НДС 5%. Вопрос: как сделать пакетную коррекцию чеков? Как на это вообще ФНС смотрит ?