Оксана 🍁
Коллеги, Доброго дня!
У нас следующая ситуация, сотрудник ввез из Казахстана в чемодане товар, все документы от поставщика есть, транспортные только билет на самолет и багажная квитанция. Налоговая отказалась проставлять отметку на заявлении , тк нет авианакладной, но декларацию по косвенному налогу приняла и деньги с ЕНС списала. Получается, что мы не можем взять к вычету уплаченный налог, а наш поставщик не сможет подтвердить ставку 0. Что делать в таком случае? Корректировать декларацию по косвенныму НДС? А что в этом случае отвечать на требование налоговой в связи с чем уменьшение?

Елена Бsv
Добрый день! Прошу помочь ИП клининговые услуги. Можно ли разделить работу на мытье жилый квартир и это запатентовать? И отдельно мыть места общего пользования. И платить 6% на усн.
То есть сделать разные договоры с одним заказчиком, на жилые помещения и места общего пользования.
И может ли при патенте заказчиком быть юридическое лицо, ООО?

Юлия V.
Добрый день. По закону предусмотрены штрафы за мигрантов (несвоевременное уведомление о приеме/увольнении).
Фактически кого-то штрафовали? Подскажите? Если да, то на какие суммы?

📰 Новости:
Стоимость НМА в виде российского ПО можно будет завышать в два раза, даже если оно не относится к ИИ

Последний день акции на онлайн-курсы! Успейте купить курсы от 3 600 рублей

Если владеть долей в уставном капитале более 5 лет, ее можно продать без НДФЛ


📋 Разборы:
Может ли студент-очник работать на полную ставку


Мини-курсы:
Что делать бухгалтеру, если директор сменил фамилию


✏️ Статьи:
Ошибки в продвижении, которых следует избегать бухгалтеру

Таможенные сборы проиндексировали с 2025 года

Новые КБК на 2025 год

Oksana
Добрый день!
Лизинг
подскажите по вопросы выписывания УПД к договору лизинга.
Как нужно правильно учесть авансовый платеж, нужно ли его вписывать в УПД плюсом к ежемесячной услуги т.е. сумма договора 1.056.000,0 в т.ч. НДС, срок аренды 24 месяца ежемесячный платеж 24.000,0, авансовый платеж 480.000,0 уплачен в ноября 24, ежемесячные платежи начинаются с декабря. В ноябре выставлена авансовая счет-фактура(УПД) на сумму аванса 480.000,0 в т.ч. НДС 80.000,0, в декабре выставлен УПД на сумму 44.000,00 в т.ч. НДС 7.333,33= 1) финансовая аренда 24.000,0 в т.ч. НДС 4.000,0 + 2)финансовая аренда 20.000,0 в т.ч. НДС 3.333,33 зачет Авансового платежа.
Спасибо за помощь.

Хотите продвинуться по карьерной лестнице и стать незаменимым специалистом для компании?
Управленческий учет позволяет получить полное представление о финансовом состоянии компании, принимать обоснованные решения и эффективно управлять финансами.

На новом курсе повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, как вести учет доходов и расходов в 1С, составить платежный календарь и выгрузить отчеты о состоянии компании и финансовой состоятельности.

Чему научитесь:
➮ настраивать и вести управленческий учет;
➮ настраивать CRM и проводить ABC/XYZ- анализ продаж;
➮ формировать бюджет компании;
➮ делать платежный календарь и не допускать кассовых разрывов;
➮ собирать управленческий баланс и делать анализ денежного потока;
➮ формировать отчет о финансовом состоянии компании.

По окончании курса выдается удостоверение на 72 ак.ч. Возможна оплата удобными способами: по счету, картой, долями и в сплит (проценты мы берем на себя)
Регистрация на курс

Анна Вершинина
Коллеги, Вы находили в инете калькулятор страховых взносов за сотрудника в 2025 году?

и если деятельность в районе с северным коэффициентом, то для расчета страх.взносов в МСП (субъект малого предпринимательства)
МРОТ берется федеральный или увеличенный на северный коэф?

Можно ли передавать электронную цифровую подпись?

Видео-ответ на этот важный вопрос дал Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер федеральной юридической компании «Легикон-Право», член научно-консультативного совета при ВС РФ после VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Цогик Аветисян
Коллеги, добрый день, ИП на УСН (д-р)-4 сотрудника и ПСН (весь 2024год)-1 сотрудник, я хочу подать увед. об уменьшения страх взносов с суммы патента, который должна оплатить до 31.12.2024г. Я имею право уменьшить на 50% взносов за сотрудника, который задействован в ПСН? а на фикс. и дополнительные. 1% свыше 300 000 не могу уменьшить? запуталась немного))

Что это: дробление или необоснованная налоговая выгода? Разбираем ситуацию с экспертом.

Наш пользователь, после VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» задал вопрос в закрытом телеграм-чате:
Дробление бизнеса:
Три ООО, группа по учредителям, одинаковые ОКВЭД, но каждое ООО имеет свою лицензию, в 2025 году попадает каждое ООО под 5%НДС. Но при консолидации доходов - интервал 250- 450 млн, получается 7% НДС. Чтобы попасть под амнистию - нужно обязательно объединять в одно ООО? Если каждое ООО будет сразу платить 7% ндс- будет ли это означать «добровольный отказ от дробления путем уплаты налога исходя из консолидации доходов» без изменения структуры?

Ответил на вопрос спикер конференции Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер федеральной юридической компании «Легикон-Право», член научно-консультативного совета при ВС РФ.
1. У вас нет амнистии! У вас необоснованная налоговая выгода. Возможно…

2. Объединять необязательно-это ничего не даст от слова вообще.

3. 7% Вы не имеете право сразу платить-несоответствие критериям

4. И вас деловая цель. Поэтому, усиливаем самодостаточность, убираем внутри групповые сделки и тд.

Свой комментарий спикер подкрепил видео.

Анастасия
Добрый день! Подскажите пожалуйста ход событий, совсем запуталась. Сотрудница находится в декрете, первому ребенку еще нет 1,5 года. Забеременела еще раз, на днях пришел больничный по БиР. Она может получать пособие за 1го ребенка до 1,5 лет и пособие по БиР за второго?

Юлия
Добрый день! Такой вопрос. Ооо без ндс ошибочно оплатили счет компании на ндс. По письму та компания в течении 30 дней возвращает эту ошибочно уплаченную сумму. В платежке же ндс прописывается или платеж уже идет без ндс?

Ксения Фадеева
Коллеги, добрый день. ООО открылось в мае 2023 года. Применяет УСН доходы минус расходы. По итогам 2023 года был заявлен убыток. По итогам 2024 года снова вырисовывается сильный убыток. Как вы думаете, стоит ли второй год подряд злить налоговую и показывать убыток, или лучше показать какой то минимальный доход? И еще, подскажите пожалуйста, минимальный налог можно уменьшать на убытки прошлых лет?

📰 Новости:
ФНС: в 2024 году в личном кабинете налогоплательщика появились новые возможности

Госдума поддержала предложение о взыскании долгов по ЖКХ без суда

Научим вести управленческий учет в 1С:УНФ на новом курсе


✏️ Статьи:
Как и от чего можно застраховать имущество

Деньги под отчет: сколько можно выдать, не опасаясь претензий ФНС

Получение образовательной лицензии

*
Вот такое условие:
Есть ИП на патенте (общепит), создается ООО на УСН где два учредителя и один из них этот человек из ИП. Тоже общепит. Этот же человек будет генеральным директором ООО.
Будет ли дробление?
Реально партнеры создали совместный бизнес, вложились и так как у ИП есть опыт, он становится и ген диром управлять ОООшкой.
Хочу услышать мнение ГУРУ)

Анна К
Добрый вечер, коллеги. Вопрос по неисключительным правам на лицензии.
Занимаемся диспетчеризацией, приобретаем по акту неисключительные лицензии на ПО ( передаются нам на флешке). Устанавливаем на оборудование или ПК заказчика. Как правильно передать права на лицензию, или мы не имеем права их передавать?

Irina S.
Добрый вечер. Заблудилась в услугах или материалах от иностранного исполнителя в части НДС и налогового агента, помогите плз.
Вводные: иностранный исполнитель изготавливает шаблон, который в РФ не попадает, а используется для изготовления товара, который потом будет ввезен. Контракты на шаблон и товары разные.
Вопрос: шаблон - это инжиниринговые услуги и мы теперь налоговый агент (со всеми вытекающими - НДС и наверное что-то ещё)
или шаблон это материал (спецоснастка или что?) и тогда мы как поступаем и кеи считаемся

Irina S.
Добрый вечер. Заблудилась в услугах или материалах от иностранного исполнителя в части НДС и налогового агента, помогите плз.
Вводные: иностранный исполнитель изготавливает шаблон, который в РФ не попадает, а используется для изготовления товара, который потом будет ввезен. Контракты на шаблон и товары разные.
Вопрос: шаблон - это инжиниринговые услуги и мы теперь налоговый агент (со всеми вытекающими - НДС и наверное что-то ещё)
или шаблон это материал (спецоснастка или что?) и тогда мы как поступаем и кем считаемся?
Подскажите, у кого что-нибудь похожее встречалось. Спасибо.

Светлана
Здравствуйте, подскажите, в сбисе для ответа на требование пишет, что 1 день, я правильно понимаю, что завтра буду отсчитываться часы и будет время завтра ответить? Смущает, что наводишь на срок и пишет, что до 10.12.