Оксана
Добрый день. Сейчас 6 ндфл и 2 ндфл в одном отчёте. За несвоевременную сдачу какой будет штраф? 1000 + 200 за каждую справку?

Ксеня
Коллеги, добрый день!
Прошу Вашей квалифицированной помощи, так как я совсем запуталась. И не могу прийти к консенсусу в Лизингодателем.
Может среди Вас есть тот, у кого идентичные условия договоров аренды.

Мы ООО на ОСНО (применяет фсбу 25/2018) в декабре 2022 года заключило договор финансовой аренды (лизинга) на погрузчик. Согласно условиям договора, Лизингодателю 09.12.2022 был уплачен авансовый платеж в размере 1 150 000,00 руб., который зачитывается по условиям из графика лизинговых платежей в течение следующих 8 месяцев в равной сумме по 143 750 руб. в месяц. Имущество было принято Лизингополучателем по акту приема-передачи 23.12.2022 г.
Первое начисление лизингового платежа по договору приходится на 31.01.2023. Сумма начисленного лизингового платежа составляет согласно данным графика начислений и полученному Акту 196 671 руб. (в т.ч. зачет аванса 143 750 руб.)
Ввиду вышеперечисленных условий на 31.12.2022 по договору лизинга у нашей организации-Лизингополучателя числилась переплата Лизингодателю в размере 1 150 000 руб., данная сумма первый раз была зачтена(уменьшена) при получении документа по услугам лизинга за январь 2023 года.
Вопрос: Может ли Лизингодатель начислить задолженность по договору лизинга на всю сумму авансового платежа, если в договоре (графике лизинговых платежей) указан зачет аванса в течение 8 месяцев (с января по август 2023)? Вопрос связан с тем, что в нашу организацию Лизингодатель направил акт сверки за 2022 год, где отразил поступление авансового платежа по договору на сумму 1 150 000 руб. от 09.12.2022 года, а 21.12.2022 провел в учете операцию «Начисление задолженности по договорам лизинга» на всю сумму авансового платежа и в результате таких действий, сальдо по взаиморасчетам с нашей организацией на 31.12.2022 у Лизингодателя равно 0, в то время, когда в нашей организации на 31.12.2022 числится переплата в сумме 1 150 000 руб.

Марина
Добрый вечер! Подскажите, нужно ли подавать уведомление на пени по НДФЛ, рассчитанные и уплаченные самостоятельно?)

Юлия Мартынова
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой учет при поступлении основного средства и далее передаче его на ответственное хранение?

Юлия Мартынова
Правильно ли отразить оплату поставщику за транспортные расходы 60.22/52 в валюте. Документы выставлены в рублях.

So Va
возможно кому то пригодится:
ни одной справки или акта я ни через ТКС, ни через ЛК получить не могла (ООО УСН доходы). чтоб хоть что то понять, дозвонилась через общий контакт центр ФНС (до моей 7726 дозвониться нуль шансов). соединили с инспекторами. сказала что нужно хотя бы сальдо ЕНС. сказали пришлют и бросили трубу. через 2 часа прислали. просто по эл почте.
у меня единственный вопрос к сообществу: если приняли мою декларацию 21 февр, верно я понимаю, что на сегодня начислены и учтены авансы по налогу УСН (кроме последнего)? и когда они теперь начисляют ндфл и взносы? по приему увемлений? по 28м числам? а за декабрь 2022, уплаченный в декабре когда? у меня просто примерно хвост переплаты на сумму последнего платежа по налогу УСН и сумму одного месячного ндфл. вроде норм. или у меня всё хреново и это просто совпадение? ))

Юлия Плясова
Коллеги, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы заплатить "отсроченные" страховые взносы сейчас и уменьшить УСН за 1 квартал 2023г? Нужно ли их включать в Уведомление, если нужно - то какой период ставить? И что надо написать в НИ, чтобы уменьшить УСН (доходы) сейчас, не дожидаясь официальных сроков уплаты?

Алексей
Здравствуйте. Никогда не занимался зарплатой. Возникла проблема с отпуском сотрудника. Начислен отпуск сумма НДФЛ есть в проводках документа на создание отпуска. Но сумма удержания не попадает в отчёт 6НДФЛ. В какую сторону смотреть?
В итоге сумма начисленного (уплаченного) и удержанного налога не совпадают.

S N
Организация на УСН (6%). Агентский Договор. Реализация путёвок в санатории за агент.вознаграждение. Вознаграждение платит санаторий. Организация -агент..реализует физикам и юр.лицам путёвки.
Организация реализовала путёвки дешевле стоимости приобретения у санатория. Как эту разницу (убыток) правильно отразить в бух.учете? (Проводки).

NT
Добрый вечер. Пришёл запрос из ифнс по 173 ФЗ валют регул. Предоставить договоры только лицензионные, ведомости банковского контроля, спд. Хотелось бы узнать кому то ещё приходили в ближайшее время такие запросы, частный ли это случай или это общая кампания, всеобщая встряска. У нас только что прошла камералка по декл НДС с возмещением, вот и думаем... Что им надо)

Svetlana
Коллеги подскажите, в Уведомлении по транспортному налогу какой период поставили? 2022 или 4кв22?

Olga
Добрый вечер. Если устав позволяет, можно ли сменить учредителя без похода к нотариусу, через подачу Заявления на налог ру?

olafbond
Пришел вызов в налоговую: у вас догли по уплате страховых взносов. Страно, говорю, у нас была переплата большая на конец года. А можно получить сверку по этой задолженности? Нет, сверку они не дадут, надо заказывать по ТКС и или везти заявление на бумаге. А так сторого-сторого в понедельник на ковер объяснять почему не платим взносы. Клоунство. Ну что же, пойдем в понедельник общаться.

Катерина Камшилина
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, Статистику по ИП надо сдать по 2 марта включительно или по 1 марта включительно. Сегодня пришло письмо на почту😁, в январе когда проверяла отчёта не было.

An-happy
Коллеги! А поделитесь, кто как объяснял руководству простыми словами всю хтонь ФСБУ 25? А то я, как ни крути, объяснить не могу, длч нафига это нужно)

Y
Планируем провести ревизию внутри организации в Отделе кадров (все ведётся на авось,порядка в ведении документации нет 😏). Наличие каких документов ,сведений должны быть? Может у кого то памятка есть

Ольга
Добрый вечер! Такая ситуация- оплата за обучение отправлена 30.12.22. - за январь 23г. Будет ли она входить в сумму для социального вычета за 2022год.?

Ольга
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- учебный центр выдал справку об оплате обучения. Действительно ли её необходимо предоставить для получения социального вычета? Вроде в списке документов на сайте налоговой указаны только документы по оплате.

Аксана Кушхова
25 го января была сдана декларация НДС ( через СБИС).
Квитанция об отправки имеется.
А 26 го января пришел отказ, мол в момент приема декларации ( на второй день) ЭЦП руководителя … закончилось. Вышло по сроку.
Но ведь декларация отправлялась 25 го, с действующим ЭЦП!
Что делать? Куда бежать?