oleg olegov
Граждане, это получается для ип заявление о распоряжении путем зачета сумм... для уменьшения налога усн в текущем году нельзя ножками отнести? То есть, если пополнил енс для СВ, придется либо ждать когда лк ип заработает(а он уже и не известно когда заработает), либо из за одной бумажки подключаться к ткс?😳 Ну или в аванс эту оплату включить.
Фото в комментариях
Граждане, это получается для ип заявление о распоряжении путем зачета сумм... для уменьшения налога усн в текущем году нельзя ножками отнести? То есть, если пополнил енс для СВ, придется либо ждать когда лк ип заработает(а он уже и не известно когда заработает), либо из за одной бумажки подключаться к ткс?😳 Ну или в аванс эту оплату включить.
Фото в комментариях
👍1
Ксения Журбенко
Здравствуйте, в декабре 2022 был заключён договор купли-продажи с физлицом. Физлицо зарегистровано в одном городе, юрлицо в другом. Ндфл со сделки перечисляла организацию. Как заполнить 6ндфл и в какую ифнс сдавать его?
Здравствуйте, в декабре 2022 был заключён договор купли-продажи с физлицом. Физлицо зарегистровано в одном городе, юрлицо в другом. Ндфл со сделки перечисляла организацию. Как заполнить 6ндфл и в какую ифнс сдавать его?
Е В
Здравствуйте. Подскажите для получения электронной подписи для ИП в ИФНС 46 г.Москва, нужно ли заранее записываться или можно в порядке общей очереди получить?
Здравствуйте. Подскажите для получения электронной подписи для ИП в ИФНС 46 г.Москва, нужно ли заранее записываться или можно в порядке общей очереди получить?
👍1
Гуля
Коллеги! Объясните, я правильно понимаю. Если аванс был 25 января, зп 10 февраля и аванс 22 февраля. В уведомление я ставлю 21/02 сумма удержанная с аванса и с зп 10 февраля и аванс 22 февраля ( ндфл за период с 23.01 - 22.02). Ну и по взносам за январь ставлю 21/01 и сумму за январь начисленную, без травматизма, т.к. отдельно перечисляли, по старым правилам.
Коллеги! Объясните, я правильно понимаю. Если аванс был 25 января, зп 10 февраля и аванс 22 февраля. В уведомление я ставлю 21/02 сумма удержанная с аванса и с зп 10 февраля и аванс 22 февраля ( ндфл за период с 23.01 - 22.02). Ну и по взносам за январь ставлю 21/01 и сумму за январь начисленную, без травматизма, т.к. отдельно перечисляли, по старым правилам.
Olesya
Всем привет. Что-то я не пойму, как в 1С сделать зачёт уплаченных фиксированных страх.взносов ИП ( за 2023 год, заявление подано на часть, решение пока ожидаю) в счёт уменьшения аванса по УСН. Все эксперименты не приводят к результату. Расчёт УСН упорно не видит уплаченные эти взносы. Платили на ЕНС. Может функционал пока ещё не реализован ?
Всем привет. Что-то я не пойму, как в 1С сделать зачёт уплаченных фиксированных страх.взносов ИП ( за 2023 год, заявление подано на часть, решение пока ожидаю) в счёт уменьшения аванса по УСН. Все эксперименты не приводят к результату. Расчёт УСН упорно не видит уплаченные эти взносы. Платили на ЕНС. Может функционал пока ещё не реализован ?
👍4
Natalya Ty
Уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста: Заявление о зачете СВ (форма 1150057) мы должны заполнять только по уплаченным СВ, срок оплаты которых не наступил ( например фиксированные СВ ИП)?
Уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста: Заявление о зачете СВ (форма 1150057) мы должны заполнять только по уплаченным СВ, срок оплаты которых не наступил ( например фиксированные СВ ИП)?
👍1
Natalya Ty
Уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста 🙏: Если в 1кв.2023 г мы хотим уменьшить налог по УСН, патент на уплаченные СВ, то заявление о зачете СВ (форма 1150057) мы должны заполнять только по уплаченным СВ, срок оплаты которых не наступил ( например фиксированные СВ ИП)? Если производили оплату только СВ за работников по установленным срокам: 28.01.23, 28.02.23, 28.03.23, а также СВ в фикс.размере за 2022год, то это заявление о зачете СВ (1150057) заполнять не нужно?
Уважаемые коллеги! Разъясните пожалуйста 🙏: Если в 1кв.2023 г мы хотим уменьшить налог по УСН, патент на уплаченные СВ, то заявление о зачете СВ (форма 1150057) мы должны заполнять только по уплаченным СВ, срок оплаты которых не наступил ( например фиксированные СВ ИП)? Если производили оплату только СВ за работников по установленным срокам: 28.01.23, 28.02.23, 28.03.23, а также СВ в фикс.размере за 2022год, то это заявление о зачете СВ (1150057) заполнять не нужно?
👍3
🫧Oxygen 🫧
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если на конец 2022 года компания имеет непогашенную задолженность по выплате заработной платы за май 2022, то в годовом 6-НДФЛ я не должна показывать этот месяц в начислении? И если не должна, то придётся пересдавать отчётность по 6-НДФЛ, начиная с полугодия 2022?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если на конец 2022 года компания имеет непогашенную задолженность по выплате заработной платы за май 2022, то в годовом 6-НДФЛ я не должна показывать этот месяц в начислении? И если не должна, то придётся пересдавать отчётность по 6-НДФЛ, начиная с полугодия 2022?
👍1
Виктория
Здравствуйте! Может кто знает, как теперь в ОСВ видеть отдельно исчисленный НДФЛ (у нас ежемесячно начисляется аренда физ лицу, но мы оплачивает с опозданием на несколько месяцев). Сейчас у меня всё смешалось в куче на 68.90 (и налог УСН, и взносы..) и чтоб точно знать, сколько к уплате, нужно заходить в карточку счета, что очень неудобно.
Здравствуйте! Может кто знает, как теперь в ОСВ видеть отдельно исчисленный НДФЛ (у нас ежемесячно начисляется аренда физ лицу, но мы оплачивает с опозданием на несколько месяцев). Сейчас у меня всё смешалось в куче на 68.90 (и налог УСН, и взносы..) и чтоб точно знать, сколько к уплате, нужно заходить в карточку счета, что очень неудобно.
👍1
Marina
Здравствуйте. Если подаются уведомления по НДФЛ, по страховым тоже нужно или их можно просто платежками оплачивать без уведомления (в январе подали только ндфл).
Здравствуйте. Если подаются уведомления по НДФЛ, по страховым тоже нужно или их можно просто платежками оплачивать без уведомления (в январе подали только ндфл).
Елена Корнева
Простите меня за жуткий тупизм, а тем более в прощёное воскресенье, но не могу понять, если НДФЛ от зарплаты за январь уплачен 10 февраля и зарплата за январь выплачена 10.02, то почему в уведомлении код периода по НДФЛ 21/02 надо ставить? По здравому смыслу вроде должен быть код периода по НДФЛ 21/01, ведь зарплата январская...или мой здравый смысл чрезмерно субъективен?)
Простите меня за жуткий тупизм, а тем более в прощёное воскресенье, но не могу понять, если НДФЛ от зарплаты за январь уплачен 10 февраля и зарплата за январь выплачена 10.02, то почему в уведомлении код периода по НДФЛ 21/02 надо ставить? По здравому смыслу вроде должен быть код периода по НДФЛ 21/01, ведь зарплата январская...или мой здравый смысл чрезмерно субъективен?)
😁2❤1👎1🔥1
Iuliia
Нужно сдать в росстат по ип на патенте ( грузовые перевозки) форму 1-услуги. Услуг за 2022 году по перевозке физлицам не было, но нужно ли в отчет включать сумму с продажи транспортного средства, который использовался в деятельности ип?
Нужно сдать в росстат по ип на патенте ( грузовые перевозки) форму 1-услуги. Услуг за 2022 году по перевозке физлицам не было, но нужно ли в отчет включать сумму с продажи транспортного средства, который использовался в деятельности ип?
👍2
🍀
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли взять в расходы нашу оплату гостиницы на время пребывания у нас в России иностранному поставщику? Оплата с расчётного счёта, есть закрывающие документы.
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли взять в расходы нашу оплату гостиницы на время пребывания у нас в России иностранному поставщику? Оплата с расчётного счёта, есть закрывающие документы.
👍1
Ни Анна
Семь ошибок, которые плательщики допускают при формировании Уведомления об исчисленных суммах налогов
ФНС России·сегодня в 14:34
Семь ошибок, которые плательщики допускают при формировании Уведомления об исчисленных суммах налогов, изображение №1
Неверно указан налоговый (отчетный) период
📌 Период необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией (расчетом, сообщением об исчисленных суммах налогов) или новым Уведомлением.
👉🏻 Правила указания периода утверждены приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» и размещены на сайте Службы.
📆 В 2023 году Уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация.
❕ Так, например, если за 1-3 кварталы сумма налога по УСН или налогу на имущество организаций была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять Уведомление за этот период не требуется, только декларацию по итогам года (если обязанность по представлению такой декларации предусмотрена НК РФ).
💬 В случае указания неправильного периода Вам будет направлено сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).
Неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление Уведомления
Уведомление представляется только по следующим налогам:
Организации - транспортный, земельный налог и налог на имущество, налог на прибыль для налоговых агентов.
Организации и ИП - УСНО, ЕСХН, страховые взносы, НДФЛ.
❗ Всегда нужно указывать КБК и ОКТМО бюджетополучателя, действующие в текущем финансовом году.
💬 Если Вы представили Уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому предоставление Уведомления не требуется, Вам придет сообщение: «По КБК (его значение) предоставление уведомления невозможно».
✔ В случае указания неактуального ОКТМО его значение заменяется на ОКТМО преемника.
✔ В случае указания неправильного КБК и (или) ОКТМО следует сформировать Уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.
Уведомление представлено после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением Уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций)
📌 Уведомление необходимо для определения исчисленной суммы по налогу (авансовому платежу, взносу), по которым уплата осуществляется до представления Деклараций (расчетов), а также по налогу (авансовому платежу), по которому обязанность представления Декларации не установлена.
✅ Поэтому если Декларация (расчет) представлена, то для налогового органа достаточно информации об исчисленных суммах из Декларации (расчета).
❌ В приеме такого Уведомления будет отказано. Вам придет сообщение, что декларация по данным, указанным в Уведомлении, принята.
❗️ Исключение: Уведомление об исчисленной сумме налога на имущество организаций можно представить после представления Декларации за аналогичный период, если оно относится к исчислению налога за объекты налогообложения, по которым обязанность представления Декларации не установлена (объекты недвижимости российских организаций, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости).
В представленном Уведомлении за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года
📌 По НК РФ на все уплаченные до 31.12.2022 суммы, по которым действует авансовая система (уплата раньше представления декларации), установлен режим «резерва» - эти суммы считаются исчисленными в размере их фактической уплаты до момента, когда будет получена нужная декларация.
❕ Поэтому если за 1-3 кварталы сумма налога была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять Уведомление за этот период не требуется.
Семь ошибок, которые плательщики допускают при формировании Уведомления об исчисленных суммах налогов
ФНС России·сегодня в 14:34
Семь ошибок, которые плательщики допускают при формировании Уведомления об исчисленных суммах налогов, изображение №1
Неверно указан налоговый (отчетный) период
📌 Период необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией (расчетом, сообщением об исчисленных суммах налогов) или новым Уведомлением.
👉🏻 Правила указания периода утверждены приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» и размещены на сайте Службы.
📆 В 2023 году Уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация.
❕ Так, например, если за 1-3 кварталы сумма налога по УСН или налогу на имущество организаций была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять Уведомление за этот период не требуется, только декларацию по итогам года (если обязанность по представлению такой декларации предусмотрена НК РФ).
💬 В случае указания неправильного периода Вам будет направлено сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).
Неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление Уведомления
Уведомление представляется только по следующим налогам:
Организации - транспортный, земельный налог и налог на имущество, налог на прибыль для налоговых агентов.
Организации и ИП - УСНО, ЕСХН, страховые взносы, НДФЛ.
❗ Всегда нужно указывать КБК и ОКТМО бюджетополучателя, действующие в текущем финансовом году.
💬 Если Вы представили Уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому предоставление Уведомления не требуется, Вам придет сообщение: «По КБК (его значение) предоставление уведомления невозможно».
✔ В случае указания неактуального ОКТМО его значение заменяется на ОКТМО преемника.
✔ В случае указания неправильного КБК и (или) ОКТМО следует сформировать Уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.
Уведомление представлено после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением Уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций)
📌 Уведомление необходимо для определения исчисленной суммы по налогу (авансовому платежу, взносу), по которым уплата осуществляется до представления Деклараций (расчетов), а также по налогу (авансовому платежу), по которому обязанность представления Декларации не установлена.
✅ Поэтому если Декларация (расчет) представлена, то для налогового органа достаточно информации об исчисленных суммах из Декларации (расчета).
❌ В приеме такого Уведомления будет отказано. Вам придет сообщение, что декларация по данным, указанным в Уведомлении, принята.
❗️ Исключение: Уведомление об исчисленной сумме налога на имущество организаций можно представить после представления Декларации за аналогичный период, если оно относится к исчислению налога за объекты налогообложения, по которым обязанность представления Декларации не установлена (объекты недвижимости российских организаций, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости).
В представленном Уведомлении за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года
📌 По НК РФ на все уплаченные до 31.12.2022 суммы, по которым действует авансовая система (уплата раньше представления декларации), установлен режим «резерва» - эти суммы считаются исчисленными в размере их фактической уплаты до момента, когда будет получена нужная декларация.
❕ Поэтому если за 1-3 кварталы сумма налога была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять Уведомление за этот период не требуется.
👍20
Ни Анна
❗ Если Вы ошибочно представите Уведомление за 2022 год, занизив сумму авансов, например, по УСН, ЕСХН, страховым взносам, все Ваши платежи перестанут считаться уплаченными вовремя и может начислиться пеня. Уточнить суммы можно будет, подав декларацию за 2022 год.
Неправильное указание реквизитов в платежке, которая представляется взамен Уведомления
🔹 КБК
🔹 ОКТМО
🔹 неверно указан или вообще не указан отчетный период
Пример
Если в платежке по НДФЛ поставить 1 кв. 2023 года или просто дату уплаты (17.02.2023), будет невозможно определить, к какому сроку относить платеж.
Важно в платежке указывать реквизиты, которые позволят однозначно соотнести их с соответствующей Декларацией (расчетом). Иначе у плательщика могут задвоиться начисления по Уведомлению, представленному в виде платежки, и итоговой Декларации (расчете).
Правила заполнения таких платежек указаны в пункте 7 Приложения 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Например, по НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля - указать срок 28.02.2023 или "МС.02.2023".
Уточненное Уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним Уведомлением по этому же сроку
✅ Нужно сдавать только одно Уведомление по одному сроку уплаты. В Уведомлении нужно указать полную сумму оплаты к сроку. Если Вы сдаете повторное Уведомление по этому же сроку и налогу, оно считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.
Уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока
🔴 В этой ситуации платежи не смогут сформировать Уведомления. Как Уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений по сроку 28 число месяца.
📧 Если Вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога и учета его органами ФНС нужно представить Уведомление.
❗ Если Вы ошибочно представите Уведомление за 2022 год, занизив сумму авансов, например, по УСН, ЕСХН, страховым взносам, все Ваши платежи перестанут считаться уплаченными вовремя и может начислиться пеня. Уточнить суммы можно будет, подав декларацию за 2022 год.
Неправильное указание реквизитов в платежке, которая представляется взамен Уведомления
🔹 КБК
🔹 ОКТМО
🔹 неверно указан или вообще не указан отчетный период
Пример
Если в платежке по НДФЛ поставить 1 кв. 2023 года или просто дату уплаты (17.02.2023), будет невозможно определить, к какому сроку относить платеж.
Важно в платежке указывать реквизиты, которые позволят однозначно соотнести их с соответствующей Декларацией (расчетом). Иначе у плательщика могут задвоиться начисления по Уведомлению, представленному в виде платежки, и итоговой Декларации (расчете).
Правила заполнения таких платежек указаны в пункте 7 Приложения 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Например, по НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля - указать срок 28.02.2023 или "МС.02.2023".
Уточненное Уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним Уведомлением по этому же сроку
✅ Нужно сдавать только одно Уведомление по одному сроку уплаты. В Уведомлении нужно указать полную сумму оплаты к сроку. Если Вы сдаете повторное Уведомление по этому же сроку и налогу, оно считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.
Уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока
🔴 В этой ситуации платежи не смогут сформировать Уведомления. Как Уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений по сроку 28 число месяца.
📧 Если Вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога и учета его органами ФНС нужно представить Уведомление.
👍5
Иллюзия
Доброй ночи, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста декларация по налогу на имущество уже сдана , надо ли отразить сумму налога в февральском уведомлении?
Доброй ночи, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста декларация по налогу на имущество уже сдана , надо ли отразить сумму налога в февральском уведомлении?
Анжела
Здравствуйте, я начинающий бухгалтер, хочу спросить через какую программу можно сдать отчетность в Росстат ( точнее через какую лучше ). В 1 с можно все отчетности сдавать ? Спасибо заранее ✨
Здравствуйте, я начинающий бухгалтер, хочу спросить через какую программу можно сдать отчетность в Росстат ( точнее через какую лучше ). В 1 с можно все отчетности сдавать ? Спасибо заранее ✨
👍3
Анна
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в вопросе, хочу перейти на удаленную работу, подскажите пожалуйста с чего начать, 1С сразу покупать или базу скачивать у клиентов?
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в вопросе, хочу перейти на удаленную работу, подскажите пожалуйста с чего начать, 1С сразу покупать или базу скачивать у клиентов?
Светлана
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такой вопрос, почему (я начинающий пользователь 1сЗуп, только с этого года) из 1зуп не переносятся документы при синхронизации по датам начисления, а только всё разом на последний день месяца? Это к чему, что уведомления по Ндфл не формируются из задач в 1с бух, пишит"нет сумм налога к уплате", хотя были и б/листы, и отпуска, и аванс. Сделана синхронизация на 22 число, а все встаёт в последнее число месяца. При формировании анализа по сч 68.01 при заданном периоде 23.01-22.01 встала зп за январь, февральский начислений нет, только если сформировать на 28.02 Вопрос как себя проверить по сч68.01 за выбранный период с 23 по 22? Пока выбирала всё руками.... Или настройки где то не правильно сделаны?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такой вопрос, почему (я начинающий пользователь 1сЗуп, только с этого года) из 1зуп не переносятся документы при синхронизации по датам начисления, а только всё разом на последний день месяца? Это к чему, что уведомления по Ндфл не формируются из задач в 1с бух, пишит"нет сумм налога к уплате", хотя были и б/листы, и отпуска, и аванс. Сделана синхронизация на 22 число, а все встаёт в последнее число месяца. При формировании анализа по сч 68.01 при заданном периоде 23.01-22.01 встала зп за январь, февральский начислений нет, только если сформировать на 28.02 Вопрос как себя проверить по сч68.01 за выбранный период с 23 по 22? Пока выбирала всё руками.... Или настройки где то не правильно сделаны?
👍9