Изменения в налогах для бизнеса на УСН с 2025 года: разбор
С 1 января 2025 года компании на УСН автоматически становятся плательщиками НДС. Вот основные изменения и практические советы для подготовки:
Что изменится?
1️⃣ Выручка до 60 млн рублей в 2024 году
• Освобождение от НДС применяется автоматически, уведомление в налоговую подавать не нужно.
2️⃣ Выручка свыше 60 млн рублей
• С 1 января 2025 года нужно платить НДС. Ставки:
• 5% — без вычетов (простая модель, подходит небольшим компаниям).
• 20% — с вычетами (подходит тем, кто хочет компенсировать НДС за закупки).
3️⃣ Выручка от 60 до 250 млн рублей
• Платите НДС по ставке 5%.
4️⃣ Выручка от 250 до 450 млн рублей
• Платите НДС по ставке 7%.
5️⃣ Выручка свыше 450 млн рублей
• Потеря права на УСН с начала квартала, в котором произошло превышение. С этого момента компания переходит на ОСН.
6️⃣ Документы
• Если выручка менее 60 млн, с 2025 года можно не выставлять счет-фактуры и не вести книгу покупок.
• Если в документах выделена сумма НДС или вы являетесь налоговым агентом (например, импортируете товары), отчетность и уплата НДС все равно потребуются.
7️⃣ Авансы и договоры
• Если в декабре 2024 года вы получаете предоплату за 2025 год, нужно сразу закладывать сумму НДС в цену:
• 5% – при ставке НДС 5%;
• 20% – при ставке НДС 20%.
• Если вы этого не сделаете, сумму НДС придется заплатить из собственного кармана.
8️⃣ Регионы с льготными ставками УСН
• В регионах можно применять льготные ставки:
• 1–3% (Доходы),
• 5–10% (Доходы минус Расходы).
• Важно: если вы переезжаете в регион с льготами, вы сможете применять пониженную ставку только через 3 года.
Что выгоднее: 5% или 20%?
• Ставка 5% подойдет компаниям с небольшими расходами, так как вы не сможете принимать НДС к вычету. Пример:
• Купили товар за 120 тыс. руб. (включая НДС).
• Все 120 тыс. руб. пойдут в расходы.
• Ставка 20% позволит вернуть НДС с покупок из бюджета. Пример:
• Купили товар за 120 тыс. руб. (включая НДС).
• Примете к вычету 20 тыс. руб.
Для выбора ставки советуем сделать расчеты или обратиться за консультацией.
На что обратить внимание?
1. Корректировка договоров
• Пересмотрите цены в договорах, чтобы включить сумму НДС. Это защитит вас от убытков. Пример:
• В 2024 году клиент платил 100 тыс. руб.
• С 2025 года при ставке 5% договор нужно изменить на 105 тыс. руб.
2. Лимиты выручки
• Следите за лимитами. Если выручка превысит 60 млн в течение года, НДС придется платить с 1-го числа следующего месяца.
3. Переход с ОСН на УСН
• Если вы переходите с ОСН на УСН с НДС (5% или 7%), потребуется восстановить ранее принятый к вычету НДС по основным средствам, товарам и материалам, которые будут реализовываться в 2025 году.
4. Авансы в декабре 2024 года
• Если вы получаете предоплату за 2025 год, обязательно закладывайте сумму НДС в стоимость. Иначе в 2025 году придется уплатить НДС из своего дохода.
Примеры расчетов
1. Авансы в декабре 2024 года
• Если клиент оплачивает 100 тыс. руб. в декабре, но товар будет отгружен в январе, включите в декабрьский счет НДС (например, 105 тыс. руб.).
• Иначе вы получите 100 тыс. руб. дохода, из которых 5% НДС (4,8 тыс. руб.) уйдет из вашего дохода.
2. Превышение лимита в 60 млн
• Выручка в июле 2025 года составила 61 млн руб.
• С 1 августа 2025 вы обязаны платить НДС по ставке 5% или 20%.
3. Превышение лимита в 450 млн
• Выручка за июль 2025 составила 448 млн, а 15 августа – 451 млн.
• С начала квартала (1 июля) компания теряет право на УСН и обязана перейти на ОСН.

Про налоги в 25 году. Написал пост - https://t.me/hotstatru/29. Попадаете ли вы под уплату НДС в 2025 году? Напишите в комментариях, как планируете действовать: закладывать налог в цены или уменьшать маржу, чтобы сохранить продажи? Я однозначно буду повышать цены 😉

Так же клиенты в чате с продавцом после этой новости 👇

Изменения в доставке от Wildberries:
Теперь информация о передвижении посылок на промежуточных этапах не будет отображаться. Клиенты смогут отслеживать только конечные статусы. Это направлено на снижение нагрузки на инфраструктуру доставки, но может вызвать неудобства для покупателей, привыкших к подробному мониторингу посылок.
#юмор

Нововведение на Ozon:
Клиентам, которые часто отказываются от товаров после примерки, могут отключить возможность постоплаты. Теперь такие заказы нужно будет оплачивать заранее. Это решение связано с борьбой с возвратами и злоупотреблениями


Хорошая новость 👍 Скорее всего возвратов станет меньше

Хорошая новость от Wildberries! WB снова меняет минимальные ставки.
Как я писал ранее, минимальная ставка - это неправильно. Надеюсь это только начало и в итоге вообще уберут минимальные ставки и все будет решать аукцион.
Как думаете, минимальные ставки отменят? Пишите своё мнение! 👇

💡 Автопополнение рекламного бюджета на Wildberries

Wildberries добавил функцию автопополнения бюджета рекламных кампаний! Теперь не нужно вручную следить за балансом.

Настройки простые:
1️⃣ Укажите минимальный остаток, при котором будет срабатывать автопополнение.
2️⃣ Задайте сумму пополнения (минимум 1000 ₽).
3️⃣ Выберите частоту (например, не чаще 1 раза в день).

📌 Это удобно и экономит время — реклама не остановится в самый неподходящий момент, а баланс всегда будет поддерживаться автоматически.

Пользуетесь уже? Делитесь опытом в комментариях! 👇

Ещё до того, как Wildberries внедрил функцию автоматического пополнения баланса рекламных кампаний, мы реализовали собственное решение — но с более гибким подходом. У нас автопополнение происходит не просто автоматически, а на основе заранее заданных условий.

Например, мы пополняем баланс только тех кампаний, которые соответствуют нашим критериям: устраивают по стоимости заказа, уровню остатков или другим ключевым показателям. Это позволяет избежать излишних затрат и сосредоточиться на эффективных кампаниях.

Когда число кампаний превысило 200, стало очевидно, что массовое пополнение без учёта их результатов — слишком расточительный подход. А выполнять такие действия вручную стало бы крайне трудозатратно.

📢 С Нового года с НДС, или подарочек к праздникам 🎁

С 1 января 2025 года для тех, кто работает на УСН, добавили нововведение: теперь, если ваш доход превышает 60 млн ₽, придётся стать плательщиком НДС. Да-да, именно так — от волшебного упрощённого налога придётся перейти к новым правилам игры. Это касается всех систем: и «Доходы», и «Доходы минус расходы».

Что нужно сделать в кабинете WB?
Ну, чтобы ваши клиенты не получили чек с неактуальной ставкой налога, с 1 января вам придётся:
1️⃣ Обновить данные компании:
• Указать, что вы ИП или организация с НДС.
2️⃣ Перенастроить карточки товаров.
• Указать правильную ставку НДС: 20%, 10% или, может быть, пониженную (5% или 7%). Если не укажете — WB автоматически выставит 20%.

🕛 Когда этим заняться?
Прямо в ночь с шампанским и оливье? Конечно! Ведь с 1 января уже начнут действовать новые правила. Не дай бог, маркетплейс оформит что-то не так — это будет не лучшая новогодняя история.

Лайфхак:
1. Проверьте свой доход за 2024 год. Превысили лимит в 60 млн ₽? Поздравляем, с января вы с НДС.
2. Настройте ЭДО и обновите ЭЦП. Ведь отчётность по НДС теперь только электронная.
3. Не забудьте изучить ставки и правила, чтобы всё было по уму.

Так что наслаждайтесь праздниками, а потом бегом в кабинет WB — чудесами никто заниматься не будет. 🎉

💬 Задержки выплат на Wildberries: случайность или система?

Многие селлеры замечают, что Wildberries все чаще задерживает переводы денег. Причем это происходит, как кажется, совершенно рандомно: кому-то средства поступают в тот же день, а кому-то приходится ждать целую неделю.

Создается впечатление, что такая политика подталкивает селлеров к выбору платной тарифной опции. Не хочешь ждать? Плати.

Для бизнеса это превращается в непростой выбор: ждать свои деньги неделями или пожертвовать частью выручки, чтобы покрыть срочные операционные расходы.

Расскажите, как обстоят дела у вас. Деньги поступают вовремя или приходится ждать?

Как считать рентабельность продаж на маркетплейсах Wildberries и Ozon?

Продажи на маркетплейсах - это не просто выручка, а четкий расчет прибыли. Давайте разберем, как правильно считать рентабельность, чтобы понимать, сколько вы реально зарабатываете.

🔹 Формула рентабельности:

Рентабельность (%) = (Чистая прибыль / Выручка) × 100

🔹 Разбираем шаги:

1️⃣ Выручка - это сумма продаж на маркетплейсе

2️⃣ Себестоимость товара (С) - включает закупку, упаковку, логистику до склада и производство (если применимо).

3️⃣ Комиссия маркетплейса (К) - зависит от категории товара и может варьироваться.

4️⃣ Логистика (Л) - стоимость доставки до клиента и возвратов.

5️⃣ Реклама (Р) - расходы на продвижение внутри маркетплейса.

6️⃣ Прочие затраты (П) - упаковка, штрихкоды, услуги аналитики и т. д.

🔹 Формула чистой прибыли:

Чистая прибыль = Выручка - (С + К + Л + Р + П)

Чем выше рентабельность, тем более устойчив ваш бизнес. Средний показатель на маркетплейсах - 15-25%, но многое зависит от категории товаров и стратегии ценообразования.

✅ Советы по увеличению рентабельности:
Оптимизируйте закупочные цены и логистику.
Следите за эффективностью рекламы.
Используйте аналитику для выбора маржинальных товаров.
Тестируйте динамическое ценообразование.

А какая рентабельность у вас? Делитесь в комментариях! 🚀

💰 Почему важно правильно считать расходы на маркетплейсах?
Многие продавцы на маркетплейсах ставят цену “на глаз” или ориентируются на конкурентов. А потом удивляются, почему прибыль минимальная или вообще уходят в минус.

👉 В чём ошибка?

Не учитываются все затраты! А их много:
✅ Себестоимость товара
✅ Доставка до склада
✅ Комиссия маркетплейса
✅ Хранение и логистика
✅ Реклама и продвижение
✅ Брак, возвраты и налоги и пр.

Всё это незаметно съедает маржу, и если не считать каждый рубль, можно просто работать в ноль.

💡 Что делать?
Перед тем как поставить цену, посчитай все расходы и только потом решай, сколько должен стоить товар. В этом вам помогут мои таблицы для отслеживания всех расходов на wb и ozon. Это абсолютно бесплатно!

🚀 Кредит на закупку товара: Быстрый рост или ненужные риски? Разбираем стратегии

Приветствую, дорогие подписчики! Сегодня поговорим о горячей теме для многих предпринимателей на маркетплейсах: брать кредит для масштабирования или развиваться медленно, но на свои?

📈 Вариант 1: Кредит — рывок к большим оборотам
Плюсы:
- Резкий рост ассортимента. Больше товаров → больше продаж → выше позиции в выдаче Wildberries и Ozon.
- Выгодные закупки. Крупные партии часто дешевле, а скидки у поставщиков могут «отбить» часть процентов по кредиту.
- Захват сезона. Успеете подготовиться к пикам спроса (Новый год, 8 Марта), которые приносят до 50% годовой выручки.

Минусы:
- Долги и проценты. Просчет в прогнозе спроса — и кредит повиснет грузом, особенно с учетом комиссий маркетплейсов (до 20%!).
- Риск дефолта. Задержки выплат от WB/Ozon (иногда до 14 дней) могут сорвать график платежей.
- Стресс. Давление долга часто мешает принимать взвешенные решения.

---

🐢 Вариант 2: Медленный рост на свои средства
Плюсы:
- Нет долгов. Спите спокойно — даже при провале товара вы не останетесь с кредитной нагрузкой.
- Гибкость. Легко менять нишу или поставщиков без обязательств перед банком.
- Финансовая дисциплина. Учитесь считать каждую копейку, что полезно для долгосрочного бизнеса.

Минусы:
- Медленный старт. Пока копите на новую партию, конкуренты могут занять вашу нишу.
- Упущенная выгода. Сезонные возможности или тренды могут пройти мимо.

---

💡 Как найти баланс? Советы от практиков
1. Стартуйте с гибридной модели. Возьмите небольшой кредит под залог личных сбережений — так снизите риски.
2. Анализируйте данные. Проверьте динамику продаж по конкретным SKU через аналитические сервисы. Вкладывайтесь только в «уверенные» товары.
3. Создайте подушку безопасности. Отложите 3-6 месяцев выплат по кредиту, прежде чем брать его.
4. Рассмотрите альтернативы. Краудфандинг, предзаказы или партнерство с инвестором — иногда это выгоднее банка.

---

Итог:
Кредит — это инструмент. Как молоток: можно построить дом, а можно разбить палец. Для новичков лучше стартовать на свои, тестируя спрос. Для опытных с налаженной цепочкой и прогнозами — кредит может стать толчком к x3 обороту.

А вы какой стратегии придерживаетесь? Делитесь в комментариях! 💬

P.S. Всегда считайте ROI. Если кредит под 15% годовых (сейчас нереально 🥲), а маржа после всех расходов — 30%, это хорошая сделка. Но если маржа 20% — игра не стоит свеч.

🚀 Бесплатная аналитика продаж на Wildberries!

Если вы хотите проще отслеживать свои доходы и расходы, анализировать прибыль и динамику продаж на Wildberries, мой сервис на базе Google Таблицы — именно то, что вам нужно!

---

🔍 Что можно делать:

✅ Отслеживать доходы и расходы
✅ Рассчитывать чистую прибыль
✅ Анализировать динамику продаж
✅ Контролировать комиссии и выплаты

---

Сервис предоставляет подробную расшифровку еженедельных отчётов Wildberries, без использования Excel — все данные тянутся напрямую по 🔄 API!

---

🤖 Получить доступ

📊 Ссылка на таблицу

📖 Инструкция

---

Попробуйте уже сегодня и упростите свою работу с Wildberries! 🚀

💪 Бесплатная аналитика для продавцов на Ozon!

Если вы хотите проще отслеживать свои доходы и расходы, анализировать прибыль и динамику продаж на маркетплейсе Ozon, мой сервис на базе Google Таблицы — именно то, что вам нужно!

---

🔍 Что можно делать:

✅ Отслеживать доходы и расходы
✅ Рассчитывать чистую прибыль
✅ Анализировать динамику продаж
✅ Контролировать комиссии и выплаты

---

Полный анализ ваших продаж на Ozon. Больше никаких Excel файлов. Все данные загружаются через 🔄 API.

🤖 Получить доступ

📊 Ссылка на таблицу

📖 Инструкция

---

Попробуйте уже сегодня и упростите свою работу Ozon! 🚀

💰Сервис для анализа и изменения цен и скидок на Wildberries!

Попробуйте бесплатный сервис для анализа и массового редактирования цен и скидок на Wildberries, работающий на базе Google Таблиц!


---

📊 Сервис позволяет:


✅ Анализировать цены и скидки
✅ Анализировать СПП
✅ Посчитать чистую прибыль для каждого товара
✅ Изменять цену и скидку на товар
✅ Массовое редактирование цены и скидки

---

Полный анализ цен, скидок и СПП Wildberries. Больше никаких Excel файлов. Все данные загружаются через 🔄 API.

🤖 Получить доступ

📊 Ссылка на таблицу

📖 Инструкция

---

🔢 Юнит-экономика Ozon и Wildberries!

Если ты продаёшь на Wildberries или Ozon, то знаешь, как важно правильно рассчитывать прибыльность и учитывать все расходы. Таблица для расчёта Юнит-экономики товаров поможет тебе сделать это быстро и точно!


---

📈 Таблица позволяет:

✅ Спрогнозировать итоговую прибыль с продажи
✅ Установить правильную цену на товар
✅ Рассчитать налог
✅ Рассчитать будущие расходы

---


📊 Ссылка на таблицу

📖 Инструкция

---

Попробуйте таблицу для расчёта юнит-экономики уже сегодня и упростите свою работу на маркетплейсах! 🚀

Привет! 👋 Меня зовут Геннадий Трояновский.
Я создатель сервиса Hot-Stat — бесплатной аналитики для маркетплейсов @hotstat_report_bot. В e-commerce с 2010 года, на Wildberries и Ozon — с 2020. Продал более 1 млн товаров. Пишу про бизнес, онлайн-торговлю, мемчики и всё, что связано с маркетплейсами и жизнью вокруг них! 📊💬 Присоединяйся! 😉


👨🏻‍💻Навигация по каналу:

👉 Получить доступ к сервису

💬 Написать мне


🚀 Бесплатные сервисы:

1️⃣ Фин отчёт WB

Бесплатный сервис для анализа продаж и прибыли на Wildberries на базе Google таблицы
👉 Подробнее

---

2️⃣ Фин отчёт Ozon

Бесплатный сервис для анализа продаж и прибыли на Ozon на базе Google таблицы
👉 Подробнее

---

3️⃣ Сервис для анализа и изменения цен Wildberries!

Бесплатный сервис для анализа и изменения скидок, цен и СПП на базе Google таблицы

👉 Подробнее

---

4️⃣ Юнит-экономика Ozon и Wildberries!

Таблица для расчёта unit экономики товаров Wildberries и Ozon
👉 Подробнее

---

Как правильно рассчитать себестоимость товара для маркетплейса? (на примере толстовки)

Друзья, всем привет! 🙌 Сегодня расскажем, как посчитать себестоимость товара для маркетплейса, чтобы не облажаться и не продавать себе в убыток. Берем для примера толстовку.

Шаг 1: Закупка товара (основа основ)

Первый пункт, конечно, это закупка товара. Ну, например, вы закупили эту толстовку у поставщика за 1000 рублей. Это и есть ваша базовая себестоимость на товар.
Но! Мы ещё не закончили, ведь товар нужно доставить, растаможить и еще много чего сделать, чтобы он оказался в руках покупателя! 😉

Шаг 2: Расходы на доставку
Теперь нужно учесть расходы на доставку. Пусть доставка с поставки до вашего склада стоит 100 рублей. Это тоже часть себестоимости товара. 🛻

Шаг 3: Растаможка
В случае с импортными товарами, не забываем про растаможку. Допустим, она обошлась вам в 50 рублей. Да, неприятно, но это реальность, если товар идет из-за границы. 🌍

Шаг 4: НДС
НДС — это то, что мы обязательно учитываем. Если ставка 20%, то с 1000 рублей товарной стоимости НДС составит 200 рублей. Можете считать это дополнительным расходом. 💸

Шаг 5: Упаковка
Не забывайте про упаковку! Пусть упаковка на одну толстовку стоит 50 рублей (пакетик, этикетка и т. д.). Вроде мелочь, но она тоже влияет на цену. 📦
Шаг 6: Зарплата сотрудников

Теперь учтем зарплату сотрудников, которые занимаются обработкой и упаковкой товара. Допустим, это 10 рублей на одну толстовку. Не забывайте, что ваш бизнес работает благодаря людям, которые трудятся за кадром! 💼

Шаг 7: Прочие расходы
Ну и, конечно, бывают дополнительные расходы, например, аренда склада, коммунальные платежи, маркетинг и прочее. Пусть это будет 20 рублей на одну толстовку. Эти “небольшие” суммы в сумме могут сильно повлиять на цену!

Пример расчета себестоимости толстовки:
• Закупка товара: 1000 руб.
• Доставка: 100 руб.
• Растаможка: 50 руб.
• НДС: 200 руб.
• Упаковка: 50 руб.
• Зарплата сотрудников: 10 руб.
• Прочие расходы: 20 руб.


Итого: 1430 рублей — это ваша реальная себестоимость товара! 🤔
Теперь, когда вы все посчитали, можно смело думать о цене продажи. 💸 Но помните, что в расчете себестоимости главное — не забывать обо всех расходах, даже самых маленьких, иначе можете не заметить, как выйдете в минус.
Если вы считаете, что ваш бизнес не такой, чтобы работать с такими цифрами — задумайтесь еще раз. Успех приходит только к тем, кто учитывает ВСЕ! 🚀

Надеюсь, теперь расчет себестоимости вам стал понятен! Пусть ваши продажи растут, а расходы не съедают прибыль! 🤑