This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#صورت_حساب_آسان
#کد_اقتصادی
#سامانه_مودیان
#صورت_حساب_الکترونیکی
☎️021_91020250
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
کد اقتصادی در سامانه مودیان
صدور صورتحساب با کد اقتصادی قدیمی برای خریدار اعتبار مالیاتی محاسبه نخواهد شد.کد اقتصادی برای افراد حقوقی همان شناسه ملی است. برای افراد حقیقی کد اقتصادی معادل کد ملی بعلاوه شماره پرونده میباشد. و کد اقتصادی برای مشارکت مدنی همان کد اقتصادی ۱۱ رقمی است که با عدد ۶ شروع میشود و کد اقتصادی برای اتباع غیر ایرانی یک کد ۱۲ رقمی میباشد.
صدور صورتحساب با کد اقتصادی قدیمی برای خریدار اعتبار مالیاتی محاسبه نخواهد شد.کد اقتصادی برای افراد حقوقی همان شناسه ملی است. برای افراد حقیقی کد اقتصادی معادل کد ملی بعلاوه شماره پرونده میباشد. و کد اقتصادی برای مشارکت مدنی همان کد اقتصادی ۱۱ رقمی است که با عدد ۶ شروع میشود و کد اقتصادی برای اتباع غیر ایرانی یک کد ۱۲ رقمی میباشد.
👍2
📌امکان مشاهده حد مجاز ماده 6 برای دوره های مختلف
ابتدا وارد کارپوشه خود شوید و با ورود به صفحه «داشبورد مدیریتی» و انتخاب سال و دوره مورد نظر، حدمجاز سال و دوره مذکور برای شما قابل مشاهده خواهد بود.
ابتدا وارد کارپوشه خود شوید و با ورود به صفحه «داشبورد مدیریتی» و انتخاب سال و دوره مورد نظر، حدمجاز سال و دوره مذکور برای شما قابل مشاهده خواهد بود.
❤1
📌وضعیت صورتحساب رد شده توسط خریدار
درصورتیکه خریدار صورتحساب فروشنده را ردکند صورتحساب به منزله فاکتور نوع ۲ محسوب میشود وباید روی آن صورتحساب اصلاحی بزنید واگر هم خواستید صورتحساب را کاملا حذف کنید می بایستی روی صورتحساب ردشده صورتحساب ابطالی بزنید.
درصورتیکه خریدار صورتحساب فروشنده را ردکند صورتحساب به منزله فاکتور نوع ۲ محسوب میشود وباید روی آن صورتحساب اصلاحی بزنید واگر هم خواستید صورتحساب را کاملا حذف کنید می بایستی روی صورتحساب ردشده صورتحساب ابطالی بزنید.
👍4
📌وضعیت صورتحساب های قبلی در شناسه یکتای جدید
درصورتیکه شما کد یکتای جدید بگیرید وصورتحساب های قبلی را به این شناسه یکتای جدید منتقل کنید،شما نمی‌توانید روی آن صورتحسابهایی که با شناسه یکتای قبلی زدید هیچ گونه تغییر یا صورتحساب ارجاعی بزنید برای این کار میبایستی دوباره همان کد یکتای قبلی فعال شود وتغییرات لازم را انجام دهید.
درصورتیکه شما کد یکتای جدید بگیرید وصورتحساب های قبلی را به این شناسه یکتای جدید منتقل کنید،شما نمی‌توانید روی آن صورتحسابهایی که با شناسه یکتای قبلی زدید هیچ گونه تغییر یا صورتحساب ارجاعی بزنید برای این کار میبایستی دوباره همان کد یکتای قبلی فعال شود وتغییرات لازم را انجام دهید.
🔔محاسبه اعتبار ارزش افزوده در فاکتورهای نسیه
در صورتیکه صورتحساب نسیه باشد و شما بخواهید برایتان اعتبار ارزش افزوده لحاظ شود باید تبدیل به صورتحساب نقدی شود. برای این کار باید وارد کار پوشه شوید و مبلغ پرداختی را ثبت کنید که در این صورت ۳حالت وجود دارد:
۱_اگر فروشنده پرداختی را تایید کند اعتبار ارزش افزوده محاسبه می شود.
۲_اگر فروشنده پرداختی را رد کند اعتبار ارزش افزوده محاسبه نمی شود.
۳_و اگر فروشنده هیچ واکنشی نشان ندهد بعد از ۳۰روز تایید سیستمی می شود و اعتبار ارزش افزوده محاسبه می شود.
در صورتیکه صورتحساب نسیه باشد و شما بخواهید برایتان اعتبار ارزش افزوده لحاظ شود باید تبدیل به صورتحساب نقدی شود. برای این کار باید وارد کار پوشه شوید و مبلغ پرداختی را ثبت کنید که در این صورت ۳حالت وجود دارد:
۱_اگر فروشنده پرداختی را تایید کند اعتبار ارزش افزوده محاسبه می شود.
۲_اگر فروشنده پرداختی را رد کند اعتبار ارزش افزوده محاسبه نمی شود.
۳_و اگر فروشنده هیچ واکنشی نشان ندهد بعد از ۳۰روز تایید سیستمی می شود و اعتبار ارزش افزوده محاسبه می شود.
👍2
📌خطای عدم دسترسی در کارپوشه سازمان امور مالیاتی
اگر کاربری که وارد سامانه مودیان شده است، نماینده پرونده نباشد دسترسی لازم برای ایجاد کد یکتا را نداشته و با خطای عدم دسترسی مواجه میشود.📌
اگر کاربری که وارد سامانه مودیان شده است، نماینده پرونده نباشد دسترسی لازم برای ایجاد کد یکتا را نداشته و با خطای عدم دسترسی مواجه میشود.📌
تسلسل سریال صورتحساب
طبق قوانین سامانه مودیان، تسلسل سریال مطرح نبوده و صرفا لازم است صورتحساب های هر روز نسبت به روز گذشته صعودی و غیرتکراری باشد.
طبق قوانین سامانه مودیان، تسلسل سریال مطرح نبوده و صرفا لازم است صورتحساب های هر روز نسبت به روز گذشته صعودی و غیرتکراری باشد.
👍1
📌طولانی شدن وضعیت نیازمند استعلام
با توجه به ترافیک فاکتورهای موجود در سامانه مودیان، مدت باقی ماندن فاکتور ها در وضعیت نیازمند استعلام مقداری طولانی شده است و اگر فاکتور شما در وضعیت IN_PROGRESS باشد، لازم است تا پایان فراینده پردازش منتظر پاسخ سازمان بمانید.
با توجه به ترافیک فاکتورهای موجود در سامانه مودیان، مدت باقی ماندن فاکتور ها در وضعیت نیازمند استعلام مقداری طولانی شده است و اگر فاکتور شما در وضعیت IN_PROGRESS باشد، لازم است تا پایان فراینده پردازش منتظر پاسخ سازمان بمانید.
📌وضعیت شناسه کالا وخدمت در صورتحساب اصلاحی
توجه داشته باشید در صورتحساب اصلاحی، شناسه کالا وخدمت حتما باید همان شناسه های صورتحساب مرجع باشد وشما نمی‌توانید شناسه دیگری اضافه کنید .البته به این نکنه توجه داشته باشید که درصورت لزوم میتوانید شناسه ها را حذف کنید.
توجه داشته باشید در صورتحساب اصلاحی، شناسه کالا وخدمت حتما باید همان شناسه های صورتحساب مرجع باشد وشما نمی‌توانید شناسه دیگری اضافه کنید .البته به این نکنه توجه داشته باشید که درصورت لزوم میتوانید شناسه ها را حذف کنید.
دریافت کد کالا و خدمت
♦️برای استفاده از کد کالا و یا خدمت عمومی باید به دو نکته توجه داشته باشید:
۱ - نرخ ارزش افزوده
۲ - در قسمت شرح کالا یا خدمت باید شرح کالا یا خدمت را کامل و دقیق ثبت فرمایید.
برای دریافت کد کالا و یا خدمت باید درخواست در GS1 ثبت گردد و بعد از مدتی در STUFFID قابل استفاده می‌گردد.
♦️برای استفاده از کد کالا و یا خدمت عمومی باید به دو نکته توجه داشته باشید:
۱ - نرخ ارزش افزوده
۲ - در قسمت شرح کالا یا خدمت باید شرح کالا یا خدمت را کامل و دقیق ثبت فرمایید.
برای دریافت کد کالا و یا خدمت باید درخواست در GS1 ثبت گردد و بعد از مدتی در STUFFID قابل استفاده می‌گردد.
📌عدم اصلاح نام مشتری در صورتحساب های اصلاحی
درصورتیکه شما هنگام ایجاد صورتحساب نام مشتری را به اشتباه وارد کرده باشید باتوجه به اینکه مشتری جز بدنه اصلی صورتحساب محسوب میشود ،شما نمی‌توانید صورتحساب اصلاحی صادر کنیدوباید حتما صورتحساب مرجع را باطل کنید ومجدد صورتحساب جدید با اطلاعات صحیح صادر نمایید.
درصورتیکه شما هنگام ایجاد صورتحساب نام مشتری را به اشتباه وارد کرده باشید باتوجه به اینکه مشتری جز بدنه اصلی صورتحساب محسوب میشود ،شما نمی‌توانید صورتحساب اصلاحی صادر کنیدوباید حتما صورتحساب مرجع را باطل کنید ومجدد صورتحساب جدید با اطلاعات صحیح صادر نمایید.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
استفاده شناسه کالا مرجع در فاکتور اصلاحی
📌گواهی امضا الکترونیک
درصورتیکه شما گواهی امضا دریافت می کنید یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی همراه آن گواهی امضا به شما تحویل داده می شود وآن گواهی امضا فقط با همان کلید خصوصی و عمومی قابل استفاده می باشد.
درصورتیکه شما گواهی امضا دریافت می کنید یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی همراه آن گواهی امضا به شما تحویل داده می شود وآن گواهی امضا فقط با همان کلید خصوصی و عمومی قابل استفاده می باشد.
📌عدم نمایش دکمه تایید صورتحساب در سامانه مودیان
اگر صورتحساب برای خریدار در کار پوشه قابل مشاهده بود اما دکمه تایید غیر فعال بود دو راهکار وجود دارد:
1-صورتحساب اصلاح شود.
2- صورتحساب جدید برای خریدار ارسال شود و صورتحساب قبلی ابطال شود.
اگر صورتحساب برای خریدار در کار پوشه قابل مشاهده بود اما دکمه تایید غیر فعال بود دو راهکار وجود دارد:
1-صورتحساب اصلاح شود.
2- صورتحساب جدید برای خریدار ارسال شود و صورتحساب قبلی ابطال شود.
📌صورت وضعیت پیمانکاری
شما در صورتی می توانید در سامانه مودیان صورت وضعیت پیمانکاری ارسال کنید که در سامانه مودیان در قسمت ثبت قرارداد پیمانکاری اطلاعات قرارداد خود را ثبت کنید و به تایید طرف مقابل برسد. و از آن شماره ثبت قرارداد می توانید در صورت وضعیت خود استفاده کنید.
شما در صورتی می توانید در سامانه مودیان صورت وضعیت پیمانکاری ارسال کنید که در سامانه مودیان در قسمت ثبت قرارداد پیمانکاری اطلاعات قرارداد خود را ثبت کنید و به تایید طرف مقابل برسد. و از آن شماره ثبت قرارداد می توانید در صورت وضعیت خود استفاده کنید.
*اشتباه درثبت نوع صورتحساب *
درصورتیکه نوع صورتحساب خود را به اشتباه به جای صورتحساب نوع ۱صورتحساب نوع ۲بزنید، طرف مقابل(شخصی که کارپوشه دارد) نمی‌تواند صورتحساب را در کارپوشه خود ببیند وشما باید حتما صورتحساب نوع ۱ صادر نمایید.
درصورتیکه نوع صورتحساب خود را به اشتباه به جای صورتحساب نوع ۱صورتحساب نوع ۲بزنید، طرف مقابل(شخصی که کارپوشه دارد) نمی‌تواند صورتحساب را در کارپوشه خود ببیند وشما باید حتما صورتحساب نوع ۱ صادر نمایید.
*قرارگرفتن صورتحساب ارسالی در وضعیت عدول*
درصورتیکه صورتحساب ارسالی در وضعیت عدول باشد ،شما می بایستی ارزش افزوده خودتان را تسویه کنید وبعد صورتحساب اصلاحی صادر کنید .به این نکته توجه داشته باشید که تاریخ صورتحساب اصلاحی باید از تاريخ صورتحساب مرجع بزرگتر باشد.
درصورتیکه صورتحساب ارسالی در وضعیت عدول باشد ،شما می بایستی ارزش افزوده خودتان را تسویه کنید وبعد صورتحساب اصلاحی صادر کنید .به این نکته توجه داشته باشید که تاریخ صورتحساب اصلاحی باید از تاريخ صورتحساب مرجع بزرگتر باشد.
📌درخصوص الزام مودیان اشخاص حقیقی مطابق ماده 14 مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از 1403/07/01
پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ 1402/09/29 و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ ( 1403/07/01) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می‌باشند.
شایان ذکر است صرفاً برای کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع یک و ۲ ، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 ، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی شده‌اند نخواهد بود.
پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ 1402/09/29 و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ ( 1403/07/01) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می‌باشند.
شایان ذکر است صرفاً برای کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع یک و ۲ ، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 ، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی شده‌اند نخواهد بود.