Внесены изменения в печатную форму к документу «Договор ГПХ», изменен состав реквизитов физического лица, для иностранных работников добавлено отображение адреса за пределами РУз.
В карточке сотрудника в верхней части формы добавлена ссылка на кадровые документы.
В документе «Поступление наличных» с видом «Возврат денежных средств работником» добавлена возможность указывать счет расчетом с работником 4210.
Профилю «Кадровик» добавлена возможность добавлять и изменять документы «Назначение планового начисления», «Назначение планового удержания».
Изменен порядок применения льготы по НДФЛ при выплате материальной помощи «членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена его семьи». С текущего релиза вышеуказанная льгота рассчитывается не с нарастающим итогом с начала года, а применяется каждый раз при назначении материальной помощи.
Добавлена возможность использования «USB Token» при подписании входящих и исходящих документов. Для этого необходимо в настройках ЭДО (раздел ЭДО – Сервис – Настройки ЭДО и криптографии – Настройки криптографии) указать тип ключа E-imzo «USB Token» и заново переустановить компоненту криптографии.
Добавлена настройка отображения документа учета (раздел ЭДО – Сервис – Настройки ЭДО и криптографии – ЭДО – флаг «В карточке электронного документа отображать ссылку на учетный документ»). При установленном флаге в карточке электронного документа отображается ссылка на документ поступления или реализации товаров и услуг, если флаг не установлен, то отображается ссылка на выданный или полученный счет-фактуру.
Добавлен механизм регистрации исходящих писем (раздел Прочее – Канцелярия – Исходящее письмо). Документ позволяет регистрировать и выводить на печать письма на фирменном бланке. Для настройки нумерации с использованием различных параметров, в справочник «Способы нумерации объектов» (раздел Справочники – Нумерация объектов) добавлен тип объекта нумерации «Исходящие письма». Фирменный бланк необходимо прикрепить в карточке организации в разделе «Логотип, печать и фирменный бланк».
Реализовано заполнение строки 016 приложения №7 регламентированного отчета «Налог на прибыль» при реализации основных средств на экспорт. Для того чтобы сумма от реализации на экспорт основных средств заполнилась в отчет, необходимо перед формированием отчета установить в договоре с покупателем флаг «Реализация на экспорт» и перепровести документы «Передача ОС» за налоговый период.
Печатная форма «Акт о списании ОС (ОС-4)» к документу «Списание ОС» актуализирована в соответствии с законодательством.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В классификатор кодов регионов и районов добавлен «Янги Наманганский район» код 14_19.
С текущего релиза при установленной настройке «Загрузить курсы валют при начале работы в программе» (Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Классификаторы и курсы валют) курсы иностранных валют загружаются с начала текущего месяца до текущего дня.
Для дополнительного контроля валютных операций в обработке «Закрытие месяца» к операции «Переоценка валютных средств» добавлен новый отчет «Отчет о соответствии курсов валют». Отчет вызывается из контекстного меню к операции «Переоценка валютных средств» или по кнопке «Справки-расчеты». Отчет собирает данные по валютным документам за текущий месяц в случае, если курс, установленный в документе, не соответствует курсу, указанному в справочнике.
Добавлена возможность вносить казначейский расчетный счет с длиной 27 знаков в иностранной валюте.
В документ «Передача сырья в переработку» добавлена возможность заполнять табличную часть «По остаткам».
В регламентной операции «Расчет резерва отпусков» отредактирована формула расчета резерва – с 30 апреля 2023 года расчет производится с использованием коэффициента 25,3.
Исправлены ошибки заполнения табличной части ТТН при установленной настройке «НДС в сумме», а также отправка адресных данных в ЭДО.
Откорректировано отображение ФИО руководителя в печатной форме «Реквизиты» в карточке организации. С текущего релиза заполняется ФИО ответственного лица на текущую дату.
Исправлено отражение неявок в табеле по документу «Отпуск без сохранения заработной платы» по календарным дням. Для отражения неявок по календарным дням документ «Отпуск без сохранения заработной платы» необходимо перепровести.
В документе «Отчет комиссионера о продажах» исправлено заполнение товаров при передаче на комиссию готовой продукции на счет 2830.1.
В документе «Назначение плановых начислений» исправлена ошибка, возникавшая при изменении размера существующих начислений.
В регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 27» исправлено отображение суммы НУ при распределении по статьям затрат для производственных расходов.
Исправлено заполнение движений по курсовым разницам в отчете о денежных потоках при установленной настройке в учетной политике «Учитывать разницу в курсах при продаже/покупке валюты на счетах прочих доходов и расходов».
Исправлено отображение начисленной амортизации в отчете «Ведомость амортизации ОС» при перемещении ОС по подразделением при включенном учете по подразделениям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ниже указан список изменений в данном подрелизе:
Внесены изменения в производственный календарь, в соответствии с требованиями ст. 208 ТК РУз - 17 июня установлен выходным днем. 16 июня установлен праздничным днем в соответствии с Указом Президента РУз.
Добавлена возможность удаления контрагента и договора загруженных через журнал ЭДО.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выпущено обновление для конфигурации "1С Бухгалтерия для Узбекистана, ред. 3.0" (релиз 3.0.50.1)
Ниже указан список изменений в данном подрелизе:
✅ Электронная товарно-транспортная накладная
В форму «Доставка ТТН» добавлены новые реквизиты: вид транспорта «Железнодорожный», «Владелец транспорта».
Для возможности указания перевозчика в ручном режиме без использования справочника «Контрагенты» в форме «Доставка ТТН» в разделе «Перевозчик» добавлены поля для ввода ИНН/ПИНФЛ и названия перевозчика. При указании ИНН/ПИНФЛ название заполняется автоматически.
В форму справочников «Контрагенты» и «Склады» добавлен раздел «Адрес для ТТН». Указанные значения заполняются автоматически в полях «Адрес погрузки» и «Адрес доставки» при оформлении электронной ТТН.
Разрядность значений полей «Масса нетто/брутто» в карточке «Номенклатура» увеличено до 6 знаков после запятой.
С текущего релиза при загрузке документов через сервис «1С-Декларант» значения «Масса нетто/брутто» для новой номенклатуры заполняется автоматически на основании данных ГТД.
В связи с отменой обязательного заполнения полей «Экспедитор», «Клиент», «Заказчик», «Масса нетто/брутто» со стороны оператора роуминга, эти поля в форме «Доставка ТТН» также стали не обязательными для заполнения.
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «Со склада на склад» из формы документов «Поступление товаров» и «Передача сырья в переработку». Для этого в форму документов добавлен флаг «Есть ТТН». При установленном флаге становится доступна форма «Доставка ТТН».
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «От продавца к покупателю» из формы документа «Возврат товаров от покупателя». Для этого в нижней части документа добавлена форма «Доставка ТТН».
В документе «Реализация товаров» по кнопке «ЭДО» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
🆕 Проверка данных контрагента
Добавлена возможность получить подробную информацию о контрагенте. Для этого в форме справочника «Контрагенты» добавлена кнопка «Данные контрагента». При нажатии кнопки формируется отчет, содержащий подробную информацию о контрагенте такую как: рейтинг устойчивости контрагента, состав учредителей и участие учредителей в других компаниях, размер уставного фонда, дата регистрации и др. Отчет формируется по данным информационной системы iНamkor. Для получения информации по финансовой отчетности контрагента по ссылкам «Финансы и налоги» и «Ограниченная информация» производится переход на сайт ihamkor.uz.
Ниже указан список изменений в данном подрелизе:
В форму «Доставка ТТН» добавлены новые реквизиты: вид транспорта «Железнодорожный», «Владелец транспорта».
Для возможности указания перевозчика в ручном режиме без использования справочника «Контрагенты» в форме «Доставка ТТН» в разделе «Перевозчик» добавлены поля для ввода ИНН/ПИНФЛ и названия перевозчика. При указании ИНН/ПИНФЛ название заполняется автоматически.
В форму справочников «Контрагенты» и «Склады» добавлен раздел «Адрес для ТТН». Указанные значения заполняются автоматически в полях «Адрес погрузки» и «Адрес доставки» при оформлении электронной ТТН.
Разрядность значений полей «Масса нетто/брутто» в карточке «Номенклатура» увеличено до 6 знаков после запятой.
С текущего релиза при загрузке документов через сервис «1С-Декларант» значения «Масса нетто/брутто» для новой номенклатуры заполняется автоматически на основании данных ГТД.
В связи с отменой обязательного заполнения полей «Экспедитор», «Клиент», «Заказчик», «Масса нетто/брутто» со стороны оператора роуминга, эти поля в форме «Доставка ТТН» также стали не обязательными для заполнения.
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «Со склада на склад» из формы документов «Поступление товаров» и «Передача сырья в переработку». Для этого в форму документов добавлен флаг «Есть ТТН». При установленном флаге становится доступна форма «Доставка ТТН».
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «От продавца к покупателю» из формы документа «Возврат товаров от покупателя». Для этого в нижней части документа добавлена форма «Доставка ТТН».
В документе «Реализация товаров» по кнопке «ЭДО» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
Добавлена возможность получить подробную информацию о контрагенте. Для этого в форме справочника «Контрагенты» добавлена кнопка «Данные контрагента». При нажатии кнопки формируется отчет, содержащий подробную информацию о контрагенте такую как: рейтинг устойчивости контрагента, состав учредителей и участие учредителей в других компаниях, размер уставного фонда, дата регистрации и др. Отчет формируется по данным информационной системы iНamkor. Для получения информации по финансовой отчетности контрагента по ссылкам «Финансы и налоги» и «Ограниченная информация» производится переход на сайт ihamkor.uz.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Реализован механизм отправки одностороннего счета-фактуры на реализацию ниже таможенной стоимости через ЭДО. Для этого к документу «Счет-фактура выданный» добавлен новый вид операции «На реализацию ниже таможенной стоимости». Для отправки одностороннего счета фактуры необходимо в журнале «Счета-фактуры выданные» (раздел Продажи – Продажи - Счета-фактуры выданные) добавить новый документ с видом «Счет-фактура на реализацию ниже таможенной стоимости» и записать документ. В форме документа по ссылке «Данные счет-фактуры на реализацию ниже таможенной стоимости» открывается форма расшифровки отправляемых данных. В верхней части формы содержится отчет о продажах ниже таможенной стоимости за весь месяц, в нижней части - данные для счета-фактуры. При создании документа форма заполняется автоматически, по кнопке «Заполнить», данные формы можно перезаполнить. Для отправки документа необходимо из формы документа в меню «ЭДО» выбрать действие «Отправить – Отправить счет-фактуру односторонний». Документ формирует проводки по доначислению НДС. В связи с тем, что проводки по доначислению НДС формирует также документ «Выгрузка регламентированной отчетности», во избежание задвоения данных один из этих документов следует снять с проведения.
С текущего релиза при отправке электронного счет-фактуры ФИО директора и главного бухгалтера со стороны покупателя автоматически заполняются по данным НК.
Обновлен механизм регистрации фискальных чеков (раздел ЭДО – Сервис – Мониторинг (Регистрация чека)).
Для удобства работы с маркированным товаром добавлен новый раздел «Маркировка». В этом разделе содержатся все документы товародвижения по маркированным товарам, а также настройки по интеграции с «Asl belgisi».
Добавлена возможность оформлять документ «Отчет о розничных продажах» с указанием кодов маркировки. Для этого в форму документа добавлен флаг «Товар маркирован». Механизм внесения кодов маркировки путем сканирования, вручную или загрузки из внешнего файла работает аналогично механизму в документе «Реализация товаров».
В документ «Списание (вывод из оборота) кодов маркировки» добавлена возможность заполнения табличной части по данным документа «Отчет о розничных продажах».
В документ «Списание (вывод из оборота) кодов маркировки» добавлен новый вид заявки «Списание из оборота». Реквизиты номер и дата заявки сделаны обязательными для заполнения.
В виде заявки «Списание» добавлен флаг «Признак списания всех вложенных элементов». Флаг устанавливается для списания кодов со всеми вложенными кодами в «Asl belgisi». Для отправки заявки с видом «Списание» в настройках интеграции (раздел Маркировка – Настройки) необходимо по организации добавить «Клиентский идентификатор» и «OMS ID». «Клиентский идентификатор» отражен на сайте «Asl belgisi» в разделе Устройства (Токен), «OMS ID» отражен на сайте «Asl belgisi» в Профиле организации.
В документе «Поступление товаров» добавлен статус документа, доступный при установленном флаге «Товар маркирован». При создании нового документа автоматически устанавливается статус «Создан». После заполнения документа бухгалтеру необходимо перевести документ в статус «К сканированию». После этого документ становится доступен маркировщику. В документе маркировщику доступно для редактирования только поле «Маркировка». После сканирования товара маркировщик должен перевести документ в статус «Отсканировано» и записать документ. В статусе «Отсканировано» документ исключается из видимости у маркировщика. Далее бухгалтер переводит документ в статус «Готово».
Во все документы товародвижения по маркированным товарам по кнопке «Еще» - «Маркировка» добавлены команды «Загрузить коды маркировки», «Выгрузить коды маркировки», «Проверить коды маркировки».
Для загрузки кодов маркировки в документ, необходимо выбрать команду «Загрузить коды маркировки», в результате откроется новое окно, далее следует скопировать коды маркировки из внешнего файла (Excel, Word и пр.) и вставить в табличную часть нового окна, после этого нажать кнопку «Загрузить».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Поля «Код маркировки» и «Номер строки» обязательные к заполнению, поле «Тип упаковки» по умолчанию заполняется с поля «Тип упаковки для сканирования».
Для выгрузки кодов маркировки из документа необходимо выбрать команду «Выгрузить коды маркировки», в результате откроется новое окно с выгруженной табличной частью, далее необходимо скопировать и вставить коды во внешний файл (Excel, Word и пр.). При выгрузке сканированные коды будут отражаться зеленым цветом.
Для проверки кодов, указанных в документе необходимо нажать «Проверить коды маркировки». Проверка кодов с «Asl belgisi» осуществляется по нескольким параметрам: принадлежность кода к организации, тип товара, тип упаковки, статус кода. При несоответствиях система выдаёт сообщение и предлагает сформировать отчет. Механизм проверки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
В документы товародвижения по маркированным товарам при проведении документа добавлена проверка на наличие дублей кодов маркировки в целом по программе. При обнаружении дублирующих кодов выдается соответствующее сообщение с указанием документа.
✅ Учет акцизного налога
В документ «Реализация услуг по переработке» добавлена возможность учета акцизного налога.
Реализован механизм расчета адвалорной ставки акцизного налога. Обновлены ставки акциза для сигарет.
Добавлен новый вид акцизной продукции «Шампанское».
✅ Налоговый учет
В документе «Ввод остатков по НУ (2023г)» добавлена возможность вводить остатки по налоговому учету на первое число любого месяца. Для пользователей, которые вовремя не ввели остатки по НУ необходимо создать документ, далее в форме документа установить флаг «Редактировать дату с выравниванием остатков» и указать необходимую дату. После этого заполнить состав счетов и таблицу остатков. При установленном флаге «Редактировать дату с выравниванием остатков» документ при проведении сначала обнуляет все остатки по НУ на указанную дату, а затем вводит остатки из табличной части документа.
Добавлен механизм расчета себестоимости импортного товара по налоговому учету при наличии авансов, уплаченных поставщику с учетом курса валюты на дату уплаты аванса. Для этого в настройках параметров учета (раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки налогового учета) добавлен флаг «Себестоимость импортных товаров/услуг рассчитывать с учетом авансов, выданных поставщику». При установленном флаге авансы поставщикам по налоговому учету не переоцениваются, а себестоимость по налоговому учету рассчитывается по курсу иностранной валюты на дату уплаты аванса.
✅ Регламентированная отчетность
В приложении №6 регламентированного отчета «Расчет НДС» разрядность величины удельного веса оборотов по реализации товаров(услуг) увеличена до 5 единиц после запятой. Реализовано заполнение данных в приложение № 4 (таблица 3) данными закупок по договорам комиссии. Для корректного заполнения отчета следует перепровести документы «Отчет комитенту о продажах» с видом «Отчет о закупках» за отчетный период.
Откорректировано значение поля «Численность работников в среднем за отчетный период» в отчете «Расчет НДФЛ и социального налога» в соответствии с инструкцией НК.
✅ Зарплата и кадры
Для контроля использования отпусков добавлен новый отчет «Отчет по неиспользованным отпускам» (раздел Зарплата и кадры – Отчеты). Отчет показывает данные по использованным и не использованным отпускам на указанную дату в разрезе периодов.
Для выгрузки кодов маркировки из документа необходимо выбрать команду «Выгрузить коды маркировки», в результате откроется новое окно с выгруженной табличной частью, далее необходимо скопировать и вставить коды во внешний файл (Excel, Word и пр.). При выгрузке сканированные коды будут отражаться зеленым цветом.
Для проверки кодов, указанных в документе необходимо нажать «Проверить коды маркировки». Проверка кодов с «Asl belgisi» осуществляется по нескольким параметрам: принадлежность кода к организации, тип товара, тип упаковки, статус кода. При несоответствиях система выдаёт сообщение и предлагает сформировать отчет. Механизм проверки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
В документы товародвижения по маркированным товарам при проведении документа добавлена проверка на наличие дублей кодов маркировки в целом по программе. При обнаружении дублирующих кодов выдается соответствующее сообщение с указанием документа.
В документ «Реализация услуг по переработке» добавлена возможность учета акцизного налога.
Реализован механизм расчета адвалорной ставки акцизного налога. Обновлены ставки акциза для сигарет.
Добавлен новый вид акцизной продукции «Шампанское».
В документе «Ввод остатков по НУ (2023г)» добавлена возможность вводить остатки по налоговому учету на первое число любого месяца. Для пользователей, которые вовремя не ввели остатки по НУ необходимо создать документ, далее в форме документа установить флаг «Редактировать дату с выравниванием остатков» и указать необходимую дату. После этого заполнить состав счетов и таблицу остатков. При установленном флаге «Редактировать дату с выравниванием остатков» документ при проведении сначала обнуляет все остатки по НУ на указанную дату, а затем вводит остатки из табличной части документа.
Добавлен механизм расчета себестоимости импортного товара по налоговому учету при наличии авансов, уплаченных поставщику с учетом курса валюты на дату уплаты аванса. Для этого в настройках параметров учета (раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки налогового учета) добавлен флаг «Себестоимость импортных товаров/услуг рассчитывать с учетом авансов, выданных поставщику». При установленном флаге авансы поставщикам по налоговому учету не переоцениваются, а себестоимость по налоговому учету рассчитывается по курсу иностранной валюты на дату уплаты аванса.
В приложении №6 регламентированного отчета «Расчет НДС» разрядность величины удельного веса оборотов по реализации товаров(услуг) увеличена до 5 единиц после запятой. Реализовано заполнение данных в приложение № 4 (таблица 3) данными закупок по договорам комиссии. Для корректного заполнения отчета следует перепровести документы «Отчет комитенту о продажах» с видом «Отчет о закупках» за отчетный период.
Откорректировано значение поля «Численность работников в среднем за отчетный период» в отчете «Расчет НДФЛ и социального налога» в соответствии с инструкцией НК.
Для контроля использования отпусков добавлен новый отчет «Отчет по неиспользованным отпускам» (раздел Зарплата и кадры – Отчеты). Отчет показывает данные по использованным и не использованным отпускам на указанную дату в разрезе периодов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Для контроля назначенных начислений и удержаний добавлен новый отчет «Отчет по изменениям начислений и удержаний». Отчет формируется из формы справочника «Сотрудники» в разделе «Начисления и удержания». Отчет показывает какие начисления и удержания были назначены сотруднику с группировкой по видам начислений и удержаний в разрезе периодов.
При проведении документов «Отпуск» и «Больничный» добавлена проверка на наличие данных о количестве отработанных дней при способе расчета «С учетом неявок». В случае если в разделе «Заработок» введена сумма начислений за расчетный период документом «Ввод начальных остатков» и не введено количество отработанных дней, документ не проводится и выдается соответствующее сообщение.
В документе «Кадровый перевод» добавлено ограничение на изменение вида занятости для работников, оформленных по договору ГПХ. При оформлении документа на список сотрудников в табличной части документа добавлено отображение предыдущих кадровых значений.
С текущего релиза в печатной форме приказа о приеме на работу заполняется величина постоянной надбавки при условии, что в документе «Прием на работу» указано начисление с установленным флагом «Постоянная надбавка».
Добавлена возможность создавать документ «Ввод доходов и налогов НДФЛ, удержанных у источника выплаты» на основании документа «Поступление услуг».
В документе «Отражение зарплаты в бухучете» добавлен механизм зачета аванса по оплате труда.
✅ Производство
Реализован механизм использования взаимозаменяемых материалов при списании сырья в документе «Отчет производства за смену». Для этого в спецификацию продукции добавлена возможность указывать группу номенклатуры вместо номенклатуры. Пользователь должен поместить взаимозаменяемое сырье в группу (папку) и указать группу (папку) в спецификации. При автозаполнении материалов в документе «Отчет производства за смену» программа заполнит ту номенклатуру из группы (папки), которая есть в наличии на складе.
✅ Прочее
В настройки отчета «Продажи ниже таможенной стоимости» (раздел Продажи – Отчеты) добавлен флаг «Сортировка по контрагенту».
В документе «ГТД по импорту» на закладке «Разделы ГТД» в верхней части формы добавлены итоги по суммам пошлины и НДС.
В форму документа «Возврат материалов из эксплуатации» (раздел Склад) добавлена закладка «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», а также новый реквизит «Счет доходов». В случае если счет доходов заполнен, проводка по возврату ТМЦ формируется в корреспонденции с указанным счетом. Если счет доходов не заполнен, то проводка формируется в корреспонденции со счетом расходов, на который ранее были списаны ТМЦ.
Обновлена форма отчета «Отчет о совокупном доходе (IT-Park)». Обновлен список видов деятельности в карточке номенклатуры в разделе «Отчетность IT-Park». В форму справочника «Прочие доходы и расходы» добавлен раздел «Отчетность IT-Park», где для корректного формирования отчета необходимо указать вид прочих доходов.
✅ Исправлены обнаруженные ошибки
🟢 В документе «Списание с расчетного счета» с видом «Выплата дивидендов и процентов» исправлено сохранение значения поля «Статья ДДС».
🟢 В материальном отчете исправлено отображение сальдо начального и конечного в случае нулевых остатков на начало и конец периода по всей номенклатуре.
🟢 В документе «Назначение плановых начислений» исправлено ошибка при проведении при отсутствии даты назначения в шапке документа и наличии даты запрета изменения данных.
🟢 Исправлены ошибки формирования отчета об использовании давальческого сырья.
🟢 В печатных формах приходного и расходного кассовых ордеров исправлено отображение ФИО ответственных лиц при учете денежных средств «По кассам».
🟢 Исправлено проведение документа «Акт приема передачи ТМЦ в эксплуатации» при включенной функции версионирования.
🟢 Исправлены проводки по НУ в документе «Ввод доходов и налогов НДФЛ, удержанных у источника выплаты» в случае отнесения невычитаемых расходов на счета затрат.
При проведении документов «Отпуск» и «Больничный» добавлена проверка на наличие данных о количестве отработанных дней при способе расчета «С учетом неявок». В случае если в разделе «Заработок» введена сумма начислений за расчетный период документом «Ввод начальных остатков» и не введено количество отработанных дней, документ не проводится и выдается соответствующее сообщение.
В документе «Кадровый перевод» добавлено ограничение на изменение вида занятости для работников, оформленных по договору ГПХ. При оформлении документа на список сотрудников в табличной части документа добавлено отображение предыдущих кадровых значений.
С текущего релиза в печатной форме приказа о приеме на работу заполняется величина постоянной надбавки при условии, что в документе «Прием на работу» указано начисление с установленным флагом «Постоянная надбавка».
Добавлена возможность создавать документ «Ввод доходов и налогов НДФЛ, удержанных у источника выплаты» на основании документа «Поступление услуг».
В документе «Отражение зарплаты в бухучете» добавлен механизм зачета аванса по оплате труда.
Реализован механизм использования взаимозаменяемых материалов при списании сырья в документе «Отчет производства за смену». Для этого в спецификацию продукции добавлена возможность указывать группу номенклатуры вместо номенклатуры. Пользователь должен поместить взаимозаменяемое сырье в группу (папку) и указать группу (папку) в спецификации. При автозаполнении материалов в документе «Отчет производства за смену» программа заполнит ту номенклатуру из группы (папки), которая есть в наличии на складе.
В настройки отчета «Продажи ниже таможенной стоимости» (раздел Продажи – Отчеты) добавлен флаг «Сортировка по контрагенту».
В документе «ГТД по импорту» на закладке «Разделы ГТД» в верхней части формы добавлены итоги по суммам пошлины и НДС.
В форму документа «Возврат материалов из эксплуатации» (раздел Склад) добавлена закладка «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», а также новый реквизит «Счет доходов». В случае если счет доходов заполнен, проводка по возврату ТМЦ формируется в корреспонденции с указанным счетом. Если счет доходов не заполнен, то проводка формируется в корреспонденции со счетом расходов, на который ранее были списаны ТМЦ.
Обновлена форма отчета «Отчет о совокупном доходе (IT-Park)». Обновлен список видов деятельности в карточке номенклатуры в разделе «Отчетность IT-Park». В форму справочника «Прочие доходы и расходы» добавлен раздел «Отчетность IT-Park», где для корректного формирования отчета необходимо указать вид прочих доходов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ниже указан список изменений в данном подрелизе:
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «Со склада на склад» из формы документа «Перемещение ОС». Для этого в форму документов добавлен флаг «Есть ТТН». При установленном флаге становится доступна форма «Доставка ТТН».
В Электронный документ по кнопке «ЭДО – Отправить Электронный документ» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
Изменен порядок проверки заполненности данных по норме и отработанным дням в документах «Отпуск» и «Больничный». С текущего релиза проверка осуществляется только при проведении из формы документа. При групповом перепроведении документов проверка отключена.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выпущено обновление для 🟡 :Dorixona для конфигурации "1С:Dorixona, ред. 3.0" (релиз 3.0.50.2_1.0.3.1)
Изменения функционала 1С:Dorixona:
✅ Электронная товарно-транспортная накладная
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «Со склада на склад» из формы документов «Поступление товаров (Фарм)» и «Передача сырья в переработку (Фарм)». Для этого в форму документов добавлен флаг «Есть ТТН». При установленном флаге становится доступна форма «Доставка ТТН».
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «От продавца к покупателю» из формы документа «Возврат товаров от покупателя (Фарм)». Для этого в нижней части документа добавлена форма «Доставка ТТН».
В документе «Реализация товаров (Фарм)» по кнопке «ЭДО» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
В Электронный документ по кнопке «ЭДО – Отправить Электронный документ» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
✅ Маркировка
Добавлена возможность оформлять документ «Отчет о розничных продажах (Фарм)» с указанием кодов маркировки. Для этого в форму документа добавлен флаг «Товар маркирован». Механизм внесения кодов маркировки путем сканирования, вручную или загрузки из внешнего файла работает аналогично механизму в документе «Реализация товаров (Фарм)».
В документ «Списание (вывод из оборота) кодов маркировки» добавлена возможность заполнения табличной части по данным документа «Отчет о розничных продажах» и «Отчет о розничных продажах (Фарм)».
В документе «Поступление товаров (Фарм)» добавлен статус документа, доступный при установленном флаге «Товар маркирован». При создании нового документа автоматически устанавливается статус «Создан». После заполнения документа бухгалтеру необходимо перевести документ в статус «К сканированию». После этого документ становится доступен маркировщику. В документе маркировщику доступно для редактирования только поле «Маркировка». После сканирования товара маркировщик должен перевести документ в статус «Отсканировано» и записать документ. В статусе «Отсканировано» документ исключается из видимости у маркировщика. Далее бухгалтер переводит документ в статус «Готово».
Реализована возможность распаковки агрегированного импортного кода. Для этого в табличной части маркировки необходимо проставить флаг «АИК», указать код маркировки и нажать кнопку «Распаковать коды маркировки». При распаковке в табличной части автоматически заполняются коды, находящиеся в составе агрегированного кода в aslbelgisi.uz. Механизм распаковки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
Во все документы товародвижения по маркированным фарм товарам по кнопке «Еще» - «Маркировка» добавлены команды «Загрузить коды маркировки», «Выгрузить коды маркировки», «Проверить коды маркировки».
✅ Покупки
Начиная с текущего релиза добавлена возможность установки процента торговой наценки при поступлении товаров. Для этого в документе «Поступление товаров (Фарм)» в табличной части «Товары» добавлены поля «% наценки», «Цена с наценкой». Поле «Цена с наценкой» приводится справочно и рассчитывается автоматически исходя из базовой цены и % наценки.
В документе «Поступление товаров (Фарм)» добавлена кнопка «Очистить базовую цену».
Добавлена возможность установки процента торговой наценки от базовой цены в документе «Установка цен номенклатуры».
В документе «ГТД по импорту (Фарм)» на закладке «Разделы ГТД» в верхней части формы добавлены итоги по суммам пошлины и НДС.
✅ Ретро скидка
Реализован механизм учета ретро скидки. Для этого к документу «Реализация товаров (Фарм)» добавлен новый вид операции «Ретро-скидка (chegirma)». В документе необходимо указать документ отгрузки, вид и размер скидки. По кнопке «Заполнить» все поля табличной части "Скидка" заполняется автоматически исходя из данных документа отгрузки. Если в табличной части флаг «Скидка» установлен, то проводки формируются с использованием счета учета скидки 9050, при не установленном флаге, проводки формируются по счетам учета доходов с минусом.
Изменения функционала 1С:Dorixona:
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «Со склада на склад» из формы документов «Поступление товаров (Фарм)» и «Передача сырья в переработку (Фарм)». Для этого в форму документов добавлен флаг «Есть ТТН». При установленном флаге становится доступна форма «Доставка ТТН».
Добавлена возможность оформлять ТТН с видом «От продавца к покупателю» из формы документа «Возврат товаров от покупателя (Фарм)». Для этого в нижней части документа добавлена форма «Доставка ТТН».
В документе «Реализация товаров (Фарм)» по кнопке «ЭДО» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
В Электронный документ по кнопке «ЭДО – Отправить Электронный документ» добавлена возможность при отправке электронной ТТН выбирать тип «Стандартный», «Дополнительный», «Исправленный».
Добавлена возможность оформлять документ «Отчет о розничных продажах (Фарм)» с указанием кодов маркировки. Для этого в форму документа добавлен флаг «Товар маркирован». Механизм внесения кодов маркировки путем сканирования, вручную или загрузки из внешнего файла работает аналогично механизму в документе «Реализация товаров (Фарм)».
В документ «Списание (вывод из оборота) кодов маркировки» добавлена возможность заполнения табличной части по данным документа «Отчет о розничных продажах» и «Отчет о розничных продажах (Фарм)».
В документе «Поступление товаров (Фарм)» добавлен статус документа, доступный при установленном флаге «Товар маркирован». При создании нового документа автоматически устанавливается статус «Создан». После заполнения документа бухгалтеру необходимо перевести документ в статус «К сканированию». После этого документ становится доступен маркировщику. В документе маркировщику доступно для редактирования только поле «Маркировка». После сканирования товара маркировщик должен перевести документ в статус «Отсканировано» и записать документ. В статусе «Отсканировано» документ исключается из видимости у маркировщика. Далее бухгалтер переводит документ в статус «Готово».
Реализована возможность распаковки агрегированного импортного кода. Для этого в табличной части маркировки необходимо проставить флаг «АИК», указать код маркировки и нажать кнопку «Распаковать коды маркировки». При распаковке в табличной части автоматически заполняются коды, находящиеся в составе агрегированного кода в aslbelgisi.uz. Механизм распаковки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
Во все документы товародвижения по маркированным фарм товарам по кнопке «Еще» - «Маркировка» добавлены команды «Загрузить коды маркировки», «Выгрузить коды маркировки», «Проверить коды маркировки».
Начиная с текущего релиза добавлена возможность установки процента торговой наценки при поступлении товаров. Для этого в документе «Поступление товаров (Фарм)» в табличной части «Товары» добавлены поля «% наценки», «Цена с наценкой». Поле «Цена с наценкой» приводится справочно и рассчитывается автоматически исходя из базовой цены и % наценки.
В документе «Поступление товаров (Фарм)» добавлена кнопка «Очистить базовую цену».
Добавлена возможность установки процента торговой наценки от базовой цены в документе «Установка цен номенклатуры».
В документе «ГТД по импорту (Фарм)» на закладке «Разделы ГТД» в верхней части формы добавлены итоги по суммам пошлины и НДС.
Реализован механизм учета ретро скидки. Для этого к документу «Реализация товаров (Фарм)» добавлен новый вид операции «Ретро-скидка (chegirma)». В документе необходимо указать документ отгрузки, вид и размер скидки. По кнопке «Заполнить» все поля табличной части "Скидка" заполняется автоматически исходя из данных документа отгрузки. Если в табличной части флаг «Скидка» установлен, то проводки формируются с использованием счета учета скидки 9050, при не установленном флаге, проводки формируются по счетам учета доходов с минусом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
При отправке счета-фактуры через ЭДО, документ отправляется с видом «Дополнительный» со ссылкой на счет-фактуру документа отгрузки.
✅ Прочее
Начиная с текущего релиза в документах «Поступление товаров (Фарм)» и «Реализация товаров (Фарм)» созданных через ЭДО, в комментарии указывается «Загружен из ЭДО».
Добавлен новый отчет «Прайс лист» (раздел 1С:Dorixona - Отчеты), формируемый на основании данных регистра "Цены номенклатуры".
В форме списка документов «Бронирование товаров» добавлен отбор по Организации и контрагенту.
Начиная с текущего релиза в документах «Поступление товаров (Фарм)» и «Реализация товаров (Фарм)» созданных через ЭДО, в комментарии указывается «Загружен из ЭДО».
Добавлен новый отчет «Прайс лист» (раздел 1С:Dorixona - Отчеты), формируемый на основании данных регистра "Цены номенклатуры".
В форме списка документов «Бронирование товаров» добавлен отбор по Организации и контрагенту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выпущено обновление для конфигурации "1С Бухгалтерия для Узбекистана, ред. 3.0" (релиз 3.0.51.1)
Ниже указан список изменений в данном релизе:
✅ Электронная товарно-транспортная накладная
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Перемещение товаров» добавлена возможность заполнять цены по себестоимости. Документ перемещения перед заполнением должен быть проведен.
С текущего релиза ЭТТН из документа «Передача в переработку» отправляется в ЭДО с видом «Передача в переработку».
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Реализация товаров» добавлен флаг «Односторонний документ». Флаг следует устанавливать при отгрузке товаров физ. лицам.
✅ ЭДО
С текущего релиза в форме учетной записи ЭДО (раздел ЭДО- Учетные записи ЭДО) ФИО материально-ответственного лица автоматически заполняется при указании ПИНФЛ.
✅ Маркировка
Реализована возможность распаковки агрегированного импортного кода. Для этого в табличной части формы маркировки необходимо проставить флаг «АИК», указать код маркировки и нажать кнопку «Распаковать коды маркировки». При распаковке в табличной части автоматически заполняются коды, находящиеся в составе агрегированного кода в aslbelgisi.uz. Механизм распаковки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
✅ Учет основных средств
В документе «Списание ОС» в табличной части «Оприходование ТМЦ» добавлено новое поле «Основное средство». В случае списания более одного основного средства одним документом и оприходования товарно-материальных ценностей, необходимо для каждой номенклатуры указать основное средство, от списания которого оприходован ТМЦ. При списании одного основного средства это поле не обязательно для заполнения.
✅ Налоговый учет
Добавлена возможность производить начисление налога на дивиденды в момент выплаты дивидендов. Для этого в форме документа «Списание с расчетного счета» с видом «Выплата дивидендов или процентов» добавлен флаг «Отразить начисление налога». Для начисления налога в документе оплаты необходимо установить флаг «Отразить начисление налога» и заполнить аналитику к счету учета налога. Пользователям, которые начисляют налог на дивиденды в момент выплаты в документе «Начисление дивидендов» суммы по налогу на дивиденды заполнять не следует во избежание дублирования проводок по начислению налога.
✅ Регламентированная отчетность
В регламентированном отчете «Расчет НДС» увеличена разрядность показателей строки 01044 приложения № 6 до 5 единиц, а также стр. 04033 приложения № 3 автоматически заполняется значением стр. 04032 с возможностью редактирования.
Реализована возможность отражения выручки по документу «Отчет комиссионера о продажах» как «Реализация товаров (услуг) через онлайн-ККМ» (стр. 0102) в приложении № 1 отчета «Расчет НДС». Для этого в форме документа «Отчет комиссионера о продажах» добавлен флаг «Продажа через онлайн-ККМ». Перед формированием отчетности необходимо установить флаг и перепровести документы за отчетный период.
Откорректировано значение поля «Численность работников в среднем за отчетный период» в отчете «Расчет НДФЛ и социального налога», с текущего релиза значение заполняется численностью работников из приложения № 4 за отчетный месяц.
Ниже указан список изменений в данном релизе:
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Перемещение товаров» добавлена возможность заполнять цены по себестоимости. Документ перемещения перед заполнением должен быть проведен.
С текущего релиза ЭТТН из документа «Передача в переработку» отправляется в ЭДО с видом «Передача в переработку».
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Реализация товаров» добавлен флаг «Односторонний документ». Флаг следует устанавливать при отгрузке товаров физ. лицам.
С текущего релиза в форме учетной записи ЭДО (раздел ЭДО- Учетные записи ЭДО) ФИО материально-ответственного лица автоматически заполняется при указании ПИНФЛ.
Реализована возможность распаковки агрегированного импортного кода. Для этого в табличной части формы маркировки необходимо проставить флаг «АИК», указать код маркировки и нажать кнопку «Распаковать коды маркировки». При распаковке в табличной части автоматически заполняются коды, находящиеся в составе агрегированного кода в aslbelgisi.uz. Механизм распаковки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
В документе «Списание ОС» в табличной части «Оприходование ТМЦ» добавлено новое поле «Основное средство». В случае списания более одного основного средства одним документом и оприходования товарно-материальных ценностей, необходимо для каждой номенклатуры указать основное средство, от списания которого оприходован ТМЦ. При списании одного основного средства это поле не обязательно для заполнения.
Добавлена возможность производить начисление налога на дивиденды в момент выплаты дивидендов. Для этого в форме документа «Списание с расчетного счета» с видом «Выплата дивидендов или процентов» добавлен флаг «Отразить начисление налога». Для начисления налога в документе оплаты необходимо установить флаг «Отразить начисление налога» и заполнить аналитику к счету учета налога. Пользователям, которые начисляют налог на дивиденды в момент выплаты в документе «Начисление дивидендов» суммы по налогу на дивиденды заполнять не следует во избежание дублирования проводок по начислению налога.
В регламентированном отчете «Расчет НДС» увеличена разрядность показателей строки 01044 приложения № 6 до 5 единиц, а также стр. 04033 приложения № 3 автоматически заполняется значением стр. 04032 с возможностью редактирования.
Реализована возможность отражения выручки по документу «Отчет комиссионера о продажах» как «Реализация товаров (услуг) через онлайн-ККМ» (стр. 0102) в приложении № 1 отчета «Расчет НДС». Для этого в форме документа «Отчет комиссионера о продажах» добавлен флаг «Продажа через онлайн-ККМ». Перед формированием отчетности необходимо установить флаг и перепровести документы за отчетный период.
Откорректировано значение поля «Численность работников в среднем за отчетный период» в отчете «Расчет НДФЛ и социального налога», с текущего релиза значение заполняется численностью работников из приложения № 4 за отчетный месяц.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В форме вида начисления добавлен флаг «Учитывать пропорцию календарных дней действия начисления», влияющий на расчет суммы начисления. При установке этого флага сумма начисления, полученная по стандартным параметрам, дополнительно рассчитывается пропорционально календарным дням по дате начала и окончания назначения начисления. Возможность установки этого флага имеется у видов начислений со способами расчета «Фиксированной суммой», «Процентом от МРОТ по дням», «Процентом от МРОТ по часам».
С текущего релиза в документе «Больничный лист» при способе учета «По положению» при расчете учитывается изменение оклада в период нетрудоспособности. Внесены изменения в печатную форму расчетного листка.
В документе «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат денежных средств работником» добавлена возможность указывать период взаиморасчетов с работниками отличный от периода даты документа. Для этого в табличную часть документа добавлено поле «Период» для указания периода, за который возвращается излишне выплаченная зарплата. В случае если поле не заполнено, то в регистрах по зарплате отражается месяц даты документа.
Добавлена возможность ограничивать доступ пользователей к определенным счетам плана счетов в стандартных отчетах и документах. Для этого добавлен регистр сведений «Счета с ограничениями» (раздел Администрирование – Настройки пользователей и прав) и роль «Бухгалтер с ограничением по ОСВ».
Для того чтобы ограничить доступ пользователя к определенным счетам бухгалтерского учета необходимо внести в регистр «Счета с ограничениями» счета, к которым устанавливается ограничение, добавить новый профиль путем копирования профиля «Бухгалтер» и установить в новом профиле флаг для роли «Бухгалтер с ограничением по ОСВ». Далее установить новый профиль пользователю.
В документе «Поступление из переработки» добавлена печатная форма «Акт списания материалов». В новую печатную форму заполняются данные из табличной части «Использованные материалы».
В операциях «Поступление продукции из переработки» и «Поступление услуг из переработки» в табличную часть «Услуги» добавлено новое поле «Продукция». Если поле заполнено, то услуги относятся на счет затрат адресно на указанную продукцию.
Добавлена возможность использовать «USB Token» при загрузке документов через сервис «1С-Декларант». Настройки для использования типа ключа те же, что и для ЭДО (меню Сервис - ЭДО – Настройки ЭДО и криптографии – Криптография – Тип ключа).
В форме документа «Корректировка реализации» добавлено отображение курса валюты в случае, если документ реализации оформлен в иностранной валюте. По умолчанию значение заполняется курсом на дату документа-основания с возможностью редактирования.
В документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Выдача займа контрагенту» добавлена возможность оформлять документ в иностранной валюте.
В документе «Счет покупателю» добавлена возможность заполнять табличную часть по остаткам товаров на складе. Для этого необходимо указать склад и воспользоваться кнопкой «Заполнить по остаткам».
В отчете «Отчет о соответствии курсов валют» для дополнительного удобства пользователей, при значении «Не установлен» в поле «Курс справочника» добавлено отображение типа дня (Праздник, Суббота, Воскресение, Рабочий).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выпущено обновление для конфигурации "1С Бухгалтерия для Узбекистана, ред. 3.0" (релиз 3.0.52.1)
Ниже указан список изменений в данном релизе:
✅ Регламентированная отчетность
Обновлена форма отчета «Расчет налога на прибыль» (10205_44).
В формах справочников «Прочие доходы и расходы» и «Статьи затрат» расширен список видов расходов по налогу на прибыль в соответствии с изменениями в форме отчета.
Обновлена форма отчета «Расчет налога с оборота» (10104_33).
Для корректного заполнения приложения № 3 отчета, в форму вида деятельности (раздел Справочники – Предприятие – Виды деятельности) добавлена закладка «Настройки регламентированной отчетности» для указания видов доходов в разрезе ставок в соответствии с приложением № 3 отчета. Пользователям, применяющим различные ставки по налогу с оборота необходимо для каждой ставки создать отдельный вид деятельности и указать к нему соответствующий «Вид дохода (налог с оборота)». В документах реализации проставить номенклатурные группы, соответствующие определенным видам деятельности и перепровести документы за отчетный период.
Для пользователей, применяющих ставку 4% на все виды доходов вышеуказанные действия делать не обязательно, так как выручка с неуказанным видом доходов автоматически заполняется в графу 4%.
✅ Электронная товарно-транспортная накладная
В форму «Доставка ТТН» добавлен новый реквизит для указания окончания срока действия доверенности. При заполнении данных доверенности поле «Ответственное лицо грузополучателя» становится обязательным для заполнения.
✅ ЭДО
В форме настройки создания учетного документа (раздел ЭДО – Журнал электронных документов) добавлена кнопка «Открыть в PDF». При нажатии на кнопку электронный документ открывается в отдельном окне в формате PDF.
✅ Зарплата и кадры
Внесены изменения в расчет больничного листа при выборе способа «По положению» в соответствии с новым «Положением о порядке назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам, а также пособия работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка или установившему над ним опеку» вступившего в силу 24.06.2024 г. В документах начиная с 24.06.2024 г. при выборе способа учета «По положению» расчет производится аналогично способу учета «По ТК».
С текущего релиза личный вычет, относящийся к вычетам по налоговому кодексу, установленный к сотруднику через форму «Заявление на личные вычеты», при наличии нескольких сотрудников с разными видами занятости на одно физическое лицо, применяется только к доходам сотрудников по основному месту работы и внутренним совместителям.
✅ Склад
В форму документа «Перемещение товаров» над таблицей «Товары» добавлено поле «Заказчик» для указания давальца при перемещении давальческого сырья и кнопка «Подбор материалов заказчика». Если поле заполнено, то в форме подбора, вызываемого по кнопке «Подбор материалов заказчика», отображаются материалы, принадлежащие только указанному заказчику, а при проведении документа осуществляется контроль остатков в разрезе контрагента.
✅ Прочее
Для валютных банковских счетов при установленном флаге «Не проверять контрольный ключ» отключена проверка на длину номера счета и наличие букв в номере счета.
✅ Исправлены обнаруженные ошибки
🟢 В отчете «Отчет о совокупном доходе (IT-park)» исправлены ошибки по заполнению данных по прочим доходам и разделу «Информация о работниках резидента».
🟢 В документе «Поступление товаров» исправлен поиск номенклатуры по штрихкоду при наличии нескольких номенклатурных позиций с одинаковым штрихкодом.
🟢 В форме расчета отпуска и больничного листа откорректирована норма дней для сотрудников, принятых не с первого числя месяца при способе расчета «С учетом неявок».
🟢 Исправлена ошибка при сохранении «КЛКД» в форме справочника «Налоги и взносы».
🟢 Исправлена ошибка в проводках по документу «Перемещение ОС» при ведении учета по подразделениям и перемещению ОС в месяце принятия к учету.
Ниже указан список изменений в данном релизе:
Обновлена форма отчета «Расчет налога на прибыль» (10205_44).
В формах справочников «Прочие доходы и расходы» и «Статьи затрат» расширен список видов расходов по налогу на прибыль в соответствии с изменениями в форме отчета.
Обновлена форма отчета «Расчет налога с оборота» (10104_33).
Для корректного заполнения приложения № 3 отчета, в форму вида деятельности (раздел Справочники – Предприятие – Виды деятельности) добавлена закладка «Настройки регламентированной отчетности» для указания видов доходов в разрезе ставок в соответствии с приложением № 3 отчета. Пользователям, применяющим различные ставки по налогу с оборота необходимо для каждой ставки создать отдельный вид деятельности и указать к нему соответствующий «Вид дохода (налог с оборота)». В документах реализации проставить номенклатурные группы, соответствующие определенным видам деятельности и перепровести документы за отчетный период.
Для пользователей, применяющих ставку 4% на все виды доходов вышеуказанные действия делать не обязательно, так как выручка с неуказанным видом доходов автоматически заполняется в графу 4%.
В форму «Доставка ТТН» добавлен новый реквизит для указания окончания срока действия доверенности. При заполнении данных доверенности поле «Ответственное лицо грузополучателя» становится обязательным для заполнения.
В форме настройки создания учетного документа (раздел ЭДО – Журнал электронных документов) добавлена кнопка «Открыть в PDF». При нажатии на кнопку электронный документ открывается в отдельном окне в формате PDF.
Внесены изменения в расчет больничного листа при выборе способа «По положению» в соответствии с новым «Положением о порядке назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам, а также пособия работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка или установившему над ним опеку» вступившего в силу 24.06.2024 г. В документах начиная с 24.06.2024 г. при выборе способа учета «По положению» расчет производится аналогично способу учета «По ТК».
С текущего релиза личный вычет, относящийся к вычетам по налоговому кодексу, установленный к сотруднику через форму «Заявление на личные вычеты», при наличии нескольких сотрудников с разными видами занятости на одно физическое лицо, применяется только к доходам сотрудников по основному месту работы и внутренним совместителям.
В форму документа «Перемещение товаров» над таблицей «Товары» добавлено поле «Заказчик» для указания давальца при перемещении давальческого сырья и кнопка «Подбор материалов заказчика». Если поле заполнено, то в форме подбора, вызываемого по кнопке «Подбор материалов заказчика», отображаются материалы, принадлежащие только указанному заказчику, а при проведении документа осуществляется контроль остатков в разрезе контрагента.
Для валютных банковских счетов при установленном флаге «Не проверять контрольный ключ» отключена проверка на длину номера счета и наличие букв в номере счета.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выпущено обновление для 🟡 :Dorixona для конфигурации "1С:Dorixona, ред. 3.0" (релиз 3.0.52.1_1.0.4.1)
Изменения функционала 1С:Dorixona:
✅ Электронная товарно-транспортная накладная
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Перемещение товаров (Фарм)» добавлена возможность заполнять цены по себестоимости. Документ перемещения перед заполнением должен быть проведен.
С текущего релиза ЭТТН из документа «Передача в переработку (Фарм)» отправляется в ЭДО с видом «Передача в переработку».
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Реализация товаров (Фарм)» добавлен флаг «Односторонний документ». Флаг следует устанавливать при отгрузке товаров физ. лицам.
✅ 1С- Декларант
Добавлена возможность загружать грузовые таможенные декларации (ГТД) по импорту фармтоваров из программ АИС «Декларант» и «ВЭД Декларант» напрямую в программу «1С: Dorixona».
Загрузка данных ГТД осуществляется из «Журнала таможенных деклараций (Фарм)» (раздел 1С:Dorixona – Сервис - Журнал таможенных деклараций (Фарм)).
Для подключения к сервису необходимо в «Журнале таможенных деклараций (Фарм)» выбрать организацию. Далее перед пользователем открывается стандартное окно запроса сертификата ЭЦП, в котором необходимо ввести пароль ключа ЭЦП. Подключение делается единоразово.
Далее в «Журнале таможенных деклараций (Фарм)» открыть «Настройки», на закладке «Отбор» в поле «Отправитель» выбрать АИС «Декларант» или «ВЭД Декларант». При этом выйдет сообщение с вопросом о подключении к сервису, на которое нужно ответить «Да».
В результате подключения к сервису у декларанта в программах АИС «Декларант» или «ВЭД Декларант» становится активна кнопка «Отправить в 1С», которой он должен воспользоваться при каждом оформлении ГТД, либо установить в настройках автоматическую отправку.
В журнале таможенных деклараций отображаются ГТД со статусами «Загрузить» - для ГТД, по которым учетные документы еще не созданы и «Загружен» - для ГТД, по которым учетные документы уже созданы в программе «1С».
Для того чтобы автоматически создать учетные документы пользователю необходимо нажать на ссылку «Загрузить», в результате создаются документы «Поступление товаров (Фарм)» и «ГТД по импорту (Фарм)» или только «Поступление товаров (Фарм)» в зависимости от режима ГТД. При создании учетных документов программа автоматически создает номенклатуру и заполняет в документах учетные данные и агрегированный импортный код по номенклатуре. При этом контрагента и договор можно создать или выбрать из списка.
Для настройки создания номенклатуры необходимо нажать на кнопку «Настройки» над табличной частью журнала. Там же по кнопке «Состояние организации» можно отследить по каким организациям в базе доступно загрузка таможенных деклараций.
Для возможности использования сервиса Вам потребуется:
1. Компьютер, подключенный к сети интернет.
2. Модуль E-imzo. Модуль должен быть установлен на компьютере и запущен перед началом работы в сервисе.
3. Сертификат ЭЦП (электронная цифровая подпись). Сертификат ЭЦП должен располагаться на внешнем носителе или на диске «С» рабочего компьютера в папке «DSKEYS».
4. Подключить компоненту криптографии (раздел ЭДО – Настройки ЭДО и криптографии) - нажав на ссылку «Установить компоненту», указать каталог установки компоненты криптографии и подключиться к компоненте.
Сервис входит в состав услуг по подписке на ИТС.
Изменения функционала 1С:Dorixona:
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Перемещение товаров (Фарм)» добавлена возможность заполнять цены по себестоимости. Документ перемещения перед заполнением должен быть проведен.
С текущего релиза ЭТТН из документа «Передача в переработку (Фарм)» отправляется в ЭДО с видом «Передача в переработку».
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Реализация товаров (Фарм)» добавлен флаг «Односторонний документ». Флаг следует устанавливать при отгрузке товаров физ. лицам.
Добавлена возможность загружать грузовые таможенные декларации (ГТД) по импорту фармтоваров из программ АИС «Декларант» и «ВЭД Декларант» напрямую в программу «1С: Dorixona».
Загрузка данных ГТД осуществляется из «Журнала таможенных деклараций (Фарм)» (раздел 1С:Dorixona – Сервис - Журнал таможенных деклараций (Фарм)).
Для подключения к сервису необходимо в «Журнале таможенных деклараций (Фарм)» выбрать организацию. Далее перед пользователем открывается стандартное окно запроса сертификата ЭЦП, в котором необходимо ввести пароль ключа ЭЦП. Подключение делается единоразово.
Далее в «Журнале таможенных деклараций (Фарм)» открыть «Настройки», на закладке «Отбор» в поле «Отправитель» выбрать АИС «Декларант» или «ВЭД Декларант». При этом выйдет сообщение с вопросом о подключении к сервису, на которое нужно ответить «Да».
В результате подключения к сервису у декларанта в программах АИС «Декларант» или «ВЭД Декларант» становится активна кнопка «Отправить в 1С», которой он должен воспользоваться при каждом оформлении ГТД, либо установить в настройках автоматическую отправку.
В журнале таможенных деклараций отображаются ГТД со статусами «Загрузить» - для ГТД, по которым учетные документы еще не созданы и «Загружен» - для ГТД, по которым учетные документы уже созданы в программе «1С».
Для того чтобы автоматически создать учетные документы пользователю необходимо нажать на ссылку «Загрузить», в результате создаются документы «Поступление товаров (Фарм)» и «ГТД по импорту (Фарм)» или только «Поступление товаров (Фарм)» в зависимости от режима ГТД. При создании учетных документов программа автоматически создает номенклатуру и заполняет в документах учетные данные и агрегированный импортный код по номенклатуре. При этом контрагента и договор можно создать или выбрать из списка.
Для настройки создания номенклатуры необходимо нажать на кнопку «Настройки» над табличной частью журнала. Там же по кнопке «Состояние организации» можно отследить по каким организациям в базе доступно загрузка таможенных деклараций.
Для возможности использования сервиса Вам потребуется:
1. Компьютер, подключенный к сети интернет.
2. Модуль E-imzo. Модуль должен быть установлен на компьютере и запущен перед началом работы в сервисе.
3. Сертификат ЭЦП (электронная цифровая подпись). Сертификат ЭЦП должен располагаться на внешнем носителе или на диске «С» рабочего компьютера в папке «DSKEYS».
4. Подключить компоненту криптографии (раздел ЭДО – Настройки ЭДО и криптографии) - нажав на ссылку «Установить компоненту», указать каталог установки компоненты криптографии и подключиться к компоненте.
Сервис входит в состав услуг по подписке на ИТС.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Маркировка
Добавлен новый документ «Списание (вывод из оборота) кодов маркировки (Фарм)» (раздел 1С:Dorixona - Склад – Инвентаризация). Табличная часть документа заполняется по данным документов «Реализации товаров (Фарм)», «Списание товаров (Фарм)», «Отчет о розничных продажах (Фарм)».
Для списания кодов, которые ранее не были в обороте следует выбирать вид заявки «Списание», если коды уже были в обороте следует выбирать вид заявки «Списание из оборота». Для того, чтобы вывести коды из оборота следует выбирать вид заявки «Вывод из оборота».
В виде заявки «Списание» добавлен флаг «Признак списания всех вложенных элементов». Флаг устанавливается для списания кодов со всеми вложенными кодами в «Asl belgisi».
После заполнения всех реквизитов документа, для отправки данных в «Asl belgisi», следует нажать кнопку «Отправить заявку». Статус заявки доступен в нижней части формы документа и в форме списка. Для обновления статуса заявки необходимо воспользоваться кнопкой «Обновить».
Для отправки заявки с видом «Списание» в настройках интеграции (раздел Маркировка – Настройки) необходимо по организации добавить «Клиентский идентификатор» и «OMS ID». «Клиентский идентификатор» отражен на сайте «Asl belgisi» в разделе Устройства (Токен), «OMS ID» отражен на сайте «Asl belgisi» в Профиле организации.
✅ ЭДО
Добавлена настройка отображения документа учета (раздел ЭДО – Сервис – Настройки ЭДО и криптографии – ЭДО – флаг «В карточке электронного документа отображать ссылку на учетный документ»). При установленном флаге в карточке электронного документа отображается ссылка на документ поступления (Фарм) или реализации товаров и услуг (Фарм), если флаг не установлен, то отображается ссылка на выданный или полученный счет-фактуру.
✅ Производство
В документ «Передача сырья в переработку (Фарм)» добавлена возможность заполнять табличную часть «По остаткам».
В документе «Поступление из переработки (Фарм)» добавлена печатная форма «Акт списания материалов». В новую печатную форму заполняются данные из табличной части «Использованные материалы».
✅ Покупки
В документе «Поступление доп. расходов (Фарм)» добавлен флаг «Не отражать в реестре НДС».
✅ Продажи
В документах «Реализация товаров (Фарм)» добавлен механизм визуального отображения продажи ниже себестоимости и ниже таможенной стоимости. Механизм доступен при установленных в параметрах учета флагах «Показывать продажу ниже себестоимости» и «Показывать продажу ниже таможенной стоимости» (Администрирование – Параметры учета – Показывать продажу ниже себестоимости и таможенной стоимости). Если в строке документа реализации продажа только ниже себестоимости строка окрашивается в красный цвет, если продажа только ниже таможенной стоимости – строка окрашивается в розовый цвет, если продажа одновременно ниже себестоимости и таможенной стоимости – строка окрашивается в синий цвет. Строки окрашиваются в момент проведения документа.
Реализована возможность отражения выручки по документу «Отчет комиссионера о продажах (Фарм)» как «Реализация товаров (услуг) через онлайн-ККМ» (стр. 0102) в приложении № 1 отчета «Расчет НДС». Для этого в форме документа «Отчет комиссионера о продажах (Фарм» добавлен флаг «Продажа через онлайн-ККМ». Перед формированием отчетности необходимо установить флаг и перепровести документы за отчетный период.
Для автозаполнения строки 0104 приложения № 1 отчета «Расчет НДС» в документ «Отчет комиссионера о продажах (Фарм)» добавлен флаг «Продажа через маркетплейс». При наличии продаж через маркетплейс пользователю необходимо установить в документах вышеуказанный флаг и перепровести документы за отчетный период.
✅ Исправлены обнаруженные ошибки
Добавлен новый документ «Списание (вывод из оборота) кодов маркировки (Фарм)» (раздел 1С:Dorixona - Склад – Инвентаризация). Табличная часть документа заполняется по данным документов «Реализации товаров (Фарм)», «Списание товаров (Фарм)», «Отчет о розничных продажах (Фарм)».
Для списания кодов, которые ранее не были в обороте следует выбирать вид заявки «Списание», если коды уже были в обороте следует выбирать вид заявки «Списание из оборота». Для того, чтобы вывести коды из оборота следует выбирать вид заявки «Вывод из оборота».
В виде заявки «Списание» добавлен флаг «Признак списания всех вложенных элементов». Флаг устанавливается для списания кодов со всеми вложенными кодами в «Asl belgisi».
После заполнения всех реквизитов документа, для отправки данных в «Asl belgisi», следует нажать кнопку «Отправить заявку». Статус заявки доступен в нижней части формы документа и в форме списка. Для обновления статуса заявки необходимо воспользоваться кнопкой «Обновить».
Для отправки заявки с видом «Списание» в настройках интеграции (раздел Маркировка – Настройки) необходимо по организации добавить «Клиентский идентификатор» и «OMS ID». «Клиентский идентификатор» отражен на сайте «Asl belgisi» в разделе Устройства (Токен), «OMS ID» отражен на сайте «Asl belgisi» в Профиле организации.
Добавлена настройка отображения документа учета (раздел ЭДО – Сервис – Настройки ЭДО и криптографии – ЭДО – флаг «В карточке электронного документа отображать ссылку на учетный документ»). При установленном флаге в карточке электронного документа отображается ссылка на документ поступления (Фарм) или реализации товаров и услуг (Фарм), если флаг не установлен, то отображается ссылка на выданный или полученный счет-фактуру.
В документ «Передача сырья в переработку (Фарм)» добавлена возможность заполнять табличную часть «По остаткам».
В документе «Поступление из переработки (Фарм)» добавлена печатная форма «Акт списания материалов». В новую печатную форму заполняются данные из табличной части «Использованные материалы».
В документе «Поступление доп. расходов (Фарм)» добавлен флаг «Не отражать в реестре НДС».
В документах «Реализация товаров (Фарм)» добавлен механизм визуального отображения продажи ниже себестоимости и ниже таможенной стоимости. Механизм доступен при установленных в параметрах учета флагах «Показывать продажу ниже себестоимости» и «Показывать продажу ниже таможенной стоимости» (Администрирование – Параметры учета – Показывать продажу ниже себестоимости и таможенной стоимости). Если в строке документа реализации продажа только ниже себестоимости строка окрашивается в красный цвет, если продажа только ниже таможенной стоимости – строка окрашивается в розовый цвет, если продажа одновременно ниже себестоимости и таможенной стоимости – строка окрашивается в синий цвет. Строки окрашиваются в момент проведения документа.
Реализована возможность отражения выручки по документу «Отчет комиссионера о продажах (Фарм)» как «Реализация товаров (услуг) через онлайн-ККМ» (стр. 0102) в приложении № 1 отчета «Расчет НДС». Для этого в форме документа «Отчет комиссионера о продажах (Фарм» добавлен флаг «Продажа через онлайн-ККМ». Перед формированием отчетности необходимо установить флаг и перепровести документы за отчетный период.
Для автозаполнения строки 0104 приложения № 1 отчета «Расчет НДС» в документ «Отчет комиссионера о продажах (Фарм)» добавлен флаг «Продажа через маркетплейс». При наличии продаж через маркетплейс пользователю необходимо установить в документах вышеуказанный флаг и перепровести документы за отчетный период.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Перемещение товаров» добавлена возможность заполнять цены по себестоимости. Документ перемещения перед заполнением должен быть проведен.
С текущего релиза ЭТТН из документа «Передача в переработку» отправляется в ЭДО с видом «Передача в переработку».
В форме «Доставка ТТН», вызываемой из документа «Реализация товаров» добавлен флаг «Односторонний документ». Флаг следует устанавливать при отгрузке товаров физ. лицам.
В форму «Доставка ТТН» добавлен новый реквизит для указания окончания срока действия доверенности. При заполнении данных доверенности поле «Ответственное лицо грузополучателя» становится обязательным для заполнения.
С текущего релиза в форме учетной записи ЭДО (раздел ЭДО- Учетные записи ЭДО) ФИО материально-ответственного лица автоматически заполняется при указании ПИНФЛ.
В форме настройки создания учетного документа (раздел ЭДО – Журнал электронных документов) добавлена кнопка «Открыть в PDF». При нажатии на кнопку электронный документ открывается в отдельном окне в формате PDF.
Реализована возможность распаковки агрегированного импортного кода. Для этого в табличной части формы маркировки необходимо проставить флаг «АИК», указать код маркировки и нажать кнопку «Распаковать коды маркировки». При распаковке в табличной части автоматически заполняются коды, находящиеся в составе агрегированного кода в aslbelgisi.uz. Механизм распаковки кодов доступен только для активных подписчиков ИТС.
В документе «Списание ОС» в табличной части «Оприходование ТМЦ» добавлено новое поле «Основное средство». В случае списания более одного основного средства одним документом и оприходования товарно-материальных ценностей, необходимо для каждой номенклатуры указать основное средство, от списания которого оприходован ТМЦ. При списании одного основного средства это поле не обязательно для заполнения.
Добавлена возможность производить начисление налога на дивиденды в момент выплаты дивидендов. Для этого в форме документа «Списание с расчетного счета» с видом «Выплата дивидендов или процентов» добавлен флаг «Отразить начисление налога». Для начисления налога в документе оплаты необходимо установить флаг «Отразить начисление налога» и заполнить аналитику к счету учета налога. Пользователям, которые начисляют налог на дивиденды в момент выплаты в документе «Начисление дивидендов» суммы по налогу на дивиденды заполнять не следует во избежание дублирования проводок по начислению налога.
Обновлена форма отчета «Расчет налога на прибыль» (10205_44).
В формах справочников «Прочие доходы и расходы» и «Статьи затрат» расширен список видов расходов по налогу на прибыль в соответствии с изменениями в форме отчета.
Обновлена форма отчета «Расчет налога с оборота» (10104_33).
Для корректного заполнения приложения № 3 отчета, в форму вида деятельности (раздел Справочники – Предприятие – Виды деятельности) добавлена закладка «Настройки регламентированной отчетности» для указания видов доходов в разрезе ставок в соответствии с приложением № 3 отчета. Пользователям, применяющим различные ставки по налогу с оборота необходимо для каждой ставки создать отдельный вид деятельности и указать к нему соответствующий «Вид дохода (налог с оборота)». В документах реализации проставить номенклатурные группы, соответствующие определенным видам деятельности и перепровести документы за отчетный период.
Для пользователей, применяющих ставку 4% на все виды доходов вышеуказанные действия делать не обязательно, так как выручка с неуказанным видом доходов автоматически заполняется в графу 4%.
В регламентированном отчете «Расчет НДС» увеличена разрядность показателей строки 01044 приложения № 6 до 5 единиц, а также стр. 04033 приложения № 3 автоматически заполняется значением стр. 04032 с возможностью редактирования.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Реализована возможность отражения выручки по документу «Отчет комиссионера о продажах» как «Реализация товаров (услуг) через онлайн-ККМ» (стр. 0102) в приложении № 1 отчета «Расчет НДС». Для этого в форме документа «Отчет комиссионера о продажах» добавлен флаг «Продажа через онлайн-ККМ». Перед формированием отчетности необходимо установить флаг и перепровести документы за отчетный период.
Откорректировано значение поля «Численность работников в среднем за отчетный период» в отчете «Расчет НДФЛ и социального налога», с текущего релиза значение заполняется численностью работников из приложения № 4 за отчетный месяц.
✅ Зарплата и кадры
Обновлены размеры МРОТ и БРВ на 01.10.2024 г. в соответствии с законодательством.
В форме вида начисления добавлен флаг «Учитывать пропорцию календарных дней действия начисления», влияющий на расчет суммы начисления. При установке этого флага сумма начисления, полученная по стандартным параметрам, дополнительно рассчитывается пропорционально календарным дням по дате начала и окончания назначения начисления. Возможность установки этого флага имеется у видов начислений со способами расчета «Фиксированной суммой», «Процентом от МРОТ по дням», «Процентом от МРОТ по часам».
С текущего релиза в документе «Больничный лист» при способе учета «По положению» при расчете учитывается изменение оклада в период нетрудоспособности. Внесены изменения в печатную форму расчетного листка.
В документе «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат денежных средств работником» добавлена возможность указывать период взаиморасчетов с работниками отличный от периода даты документа. Для этого в табличную часть документа добавлено поле «Период» для указания периода, за который возвращается излишне выплаченная зарплата. В случае если поле не заполнено, то в регистрах по зарплате отражается месяц даты документа.
Внесены изменения в расчет больничного листа при выборе способа «По положению» в соответствии с новым «Положением о порядке назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам, а также пособия работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка или установившему над ним опеку» вступившего в силу 24.06.2024 г. В документах начиная с 24.06.2024 г. при выборе способа учета «По положению» расчет производится аналогично способу учета «По ТК».
С текущего релиза личный вычет, относящийся к вычетам по налоговому кодексу, установленный к сотруднику через форму «Заявление на личные вычеты», при наличии нескольких сотрудников с разными видами занятости на одно физическое лицо, применяется только к доходам сотрудников по основному месту работы и внутренним совместителям.
✅ Настройки пользователей
Добавлена возможность ограничивать доступ пользователей к определенным счетам плана счетов в стандартных отчетах и документах. Для этого добавлен регистр сведений «Счета с ограничениями» (раздел Администрирование – Настройки пользователей и прав) и роль «Бухгалтер с ограничением по ОСВ».
Для того чтобы ограничить доступ пользователя к определенным счетам бухгалтерского учета необходимо внести в регистр «Счета с ограничениями» счета, к которым устанавливается ограничение, добавить новый профиль путем копирования профиля «Бухгалтер» и установить в новом профиле флаг для роли «Бухгалтер с ограничением по ОСВ». Далее установить новый профиль пользователю.
✅ Производство
В документе «Поступление из переработки» добавлена печатная форма «Акт списания материалов». В новую печатную форму заполняются данные из табличной части «Использованные материалы».
В операциях «Поступление продукции из переработки» и «Поступление услуг из переработки» в табличную часть «Услуги» добавлено новое поле «Продукция». Если поле заполнено, то услуги относятся на счет затрат адресно на указанную продукцию.
Откорректировано значение поля «Численность работников в среднем за отчетный период» в отчете «Расчет НДФЛ и социального налога», с текущего релиза значение заполняется численностью работников из приложения № 4 за отчетный месяц.
Обновлены размеры МРОТ и БРВ на 01.10.2024 г. в соответствии с законодательством.
В форме вида начисления добавлен флаг «Учитывать пропорцию календарных дней действия начисления», влияющий на расчет суммы начисления. При установке этого флага сумма начисления, полученная по стандартным параметрам, дополнительно рассчитывается пропорционально календарным дням по дате начала и окончания назначения начисления. Возможность установки этого флага имеется у видов начислений со способами расчета «Фиксированной суммой», «Процентом от МРОТ по дням», «Процентом от МРОТ по часам».
С текущего релиза в документе «Больничный лист» при способе учета «По положению» при расчете учитывается изменение оклада в период нетрудоспособности. Внесены изменения в печатную форму расчетного листка.
В документе «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат денежных средств работником» добавлена возможность указывать период взаиморасчетов с работниками отличный от периода даты документа. Для этого в табличную часть документа добавлено поле «Период» для указания периода, за который возвращается излишне выплаченная зарплата. В случае если поле не заполнено, то в регистрах по зарплате отражается месяц даты документа.
Внесены изменения в расчет больничного листа при выборе способа «По положению» в соответствии с новым «Положением о порядке назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам, а также пособия работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка или установившему над ним опеку» вступившего в силу 24.06.2024 г. В документах начиная с 24.06.2024 г. при выборе способа учета «По положению» расчет производится аналогично способу учета «По ТК».
С текущего релиза личный вычет, относящийся к вычетам по налоговому кодексу, установленный к сотруднику через форму «Заявление на личные вычеты», при наличии нескольких сотрудников с разными видами занятости на одно физическое лицо, применяется только к доходам сотрудников по основному месту работы и внутренним совместителям.
Добавлена возможность ограничивать доступ пользователей к определенным счетам плана счетов в стандартных отчетах и документах. Для этого добавлен регистр сведений «Счета с ограничениями» (раздел Администрирование – Настройки пользователей и прав) и роль «Бухгалтер с ограничением по ОСВ».
Для того чтобы ограничить доступ пользователя к определенным счетам бухгалтерского учета необходимо внести в регистр «Счета с ограничениями» счета, к которым устанавливается ограничение, добавить новый профиль путем копирования профиля «Бухгалтер» и установить в новом профиле флаг для роли «Бухгалтер с ограничением по ОСВ». Далее установить новый профиль пользователю.
В документе «Поступление из переработки» добавлена печатная форма «Акт списания материалов». В новую печатную форму заполняются данные из табличной части «Использованные материалы».
В операциях «Поступление продукции из переработки» и «Поступление услуг из переработки» в табличную часть «Услуги» добавлено новое поле «Продукция». Если поле заполнено, то услуги относятся на счет затрат адресно на указанную продукцию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В форму документа «Перемещение товаров» над таблицей «Товары» добавлено поле «Заказчик» для указания давальца при перемещении давальческого сырья и кнопка «Подбор материалов заказчика». Если поле заполнено, то в форме подбора, вызываемого по кнопке «Подбор материалов заказчика», отображаются материалы, принадлежащие только указанному заказчику, а при проведении документа осуществляется контроль остатков в разрезе контрагента.
Добавлена возможность использовать «USB Token» при загрузке документов через сервис «1С-Декларант». Настройки для использования типа ключа те же, что и для ЭДО (меню Сервис - ЭДО – Настройки ЭДО и криптографии – Криптография – Тип ключа).
В форме документа «Корректировка реализации» добавлено отображение курса валюты в случае, если документ реализации оформлен в иностранной валюте. По умолчанию значение заполняется курсом на дату документа-основания с возможностью редактирования.
В документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Выдача займа контрагенту» добавлена возможность оформлять документ в иностранной валюте.
В документе «Счет покупателю» добавлена возможность заполнять табличную часть по остаткам товаров на складе. Для этого необходимо указать склад и воспользоваться кнопкой «Заполнить по остаткам».
В отчете «Отчет о соответствии курсов валют» для дополнительного удобства пользователей, при значении «Не установлен» в поле «Курс справочника» добавлено отображение типа дня (Праздник, Суббота, Воскресение, Рабочий).
Для валютных банковских счетов при установленном флаге «Не проверять контрольный ключ» отключена проверка на длину номера счета и наличие букв в номере счета.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Tariflar ITC
1. Tarif 90 kun - 1 050 000 so'm
2. Tarif 180 kun - 2 100 000 so'm
3. Tarif 270 kun - 3 150 000 so'm
4. Tarif 365 kun* - 4 200 000 so'm
5. Tarif Premium 90 kun - 2 100 000 so'm
6. Tarif Premium 180 kun* - 4 200 000 so'm
7. Tarif Premium 270 kun* - 6 300 000 so'm
8. Tarif Premium 365 kun* - 8 400 000 so'm
1. Tarif 90 kun - 1 050 000 so'm
2. Tarif 180 kun - 2 100 000 so'm
3. Tarif 270 kun - 3 150 000 so'm
4. Tarif 365 kun* - 4 200 000 so'm
5. Tarif Premium 90 kun - 2 100 000 so'm
6. Tarif Premium 180 kun* - 4 200 000 so'm
7. Tarif Premium 270 kun* - 6 300 000 so'm
8. Tarif Premium 365 kun* - 8 400 000 so'm
Ниже указан список изменений в данном релизе:
С текущего релиза добавлены новые документы: «Заказ на эмиссию кодов маркировки», «Отчет о нанесении кодов маркировки», «Агрегация кодов маркировки» (раздел Маркировка – Документы).
Для заполнения документа "Заказ на эмиссию кодов маркировки" добавлен регистр "GTIN Номенклатуры". По каждой номенклатуре, по которой заказываются коды необходимо указать GTIN.
Для отправки заявки на сайт «Asl belgisi» с вышеуказанных документов в настройках интеграции (раздел Маркировка – Настройки) необходимо по каждой организации добавить «Клиентский идентификатор» и «OMS ID». «Клиентский идентификатор» отражен на сайте «Asl belgisi» в разделе Устройства (Токен), «OMS ID» отражен на сайте «Asl belgisi» в «Профиле организации».
Добавлен механизм, который не позволяет проводить документы товародвижения по маркированным товарам при наличии дублирующих кодов маркировки. Для этого в настройках маркировки добавлен флаг «Не проводить документы с дублирующими кодами маркировки» (раздел Маркировка – Настройки). При установленном флаге с указанной даты документы с дублирующими кодами маркировки не проводятся.
В форме «Доставка ТТН» добавлена возможность автоматической загрузки данных при выборе типа транспорта «Железнодорожный». Данные загружаются по «ID ЖД накладной» по кнопке поиска.
Обновлена форма регламентированного отчета «Расчет налога за пользование водными ресурсами» (код 10601_13).
В справочнике «Налоги и взносы» при добавлении нового вида налога добавлена возможность выбрать налог с кодом 203 «Сбор за право розничной торговли табачной продукции».
К документу «Поступления (акты, накладные)» добавлен новый вид операции «Без оплаты». Документ предназначен для отражения поступления безвозмездно переданных товаров/услуг. При создании документов учета через журнал ЭДО, электронные счета фактуры с видом «Без оплаты» автоматически создаются с видом операции «Без оплаты».
С текущего релиза в форме создания учетного документа кнопка «Настройки создания документов учета» отображается даже для не подписанных документов.
В связи с увеличением дробной части количества до 6 единиц после запятой при отправке электронных счетов-фактур, в программу добавлена возможность устанавливать точность дробной части количества до 6 единиц (раздел Администрирование – Параметры учета – Настройка точности округления количества). При установленной настройке во всех документах товародвижения дробная часть отображается в соответствии с установленным значением.
Добавлена возможность указания отдельных ставок ЕСН по сотрудникам. Отдельные ставки по сотрудникам устанавливаются из карточки сотрудника по ссылке «Льготы по ЕСН на доходы сотрудников».
В список личных вычетов добавлен вычет по ПП-2324 от 24.03.2015 г.
Добавлена возможность пересчета сумм отпускных и больничных при изменении оклада в период отпуска/нетрудоспособности при расчете способом «По среднему заработку». Для подключения механизма следует в настройках зарплаты (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки - Настройки зарплаты – Расчет зарплаты) установить флаг «Пересчитывать суммы отпусков и больничных при изменении оклада» и указать дату с которой действует настройка. Если флаг не установлен, то отпускные и больничные при способе расчета «По среднему заработку» рассчитываются, как и ранее, по окладу предыдущего месяца.
С текущего релиза при проведении основного отпуска добавлена проверка на наличие в этом же периоде других документов с начислением основного отпуска. Ранее проверка осуществлялась только на наличие других видов отпусков и прочих неявок.
В форму отбора к отчету «Расчетный листок» добавлен флаг «Выводить сумму «на руки» за месяц». При установленном флаге выводится сумма равная сумме «Начислено» минус «Удержано» за месяц, без учета входящего сальдо и выплат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM