The ballot is stronger than the bullet
قدرت برگ‌ #رای از #گلوله بیشتر است...

🎯اطلاعات آخرین ویرایشها
محصول: خزانه داري ویرایش 9.160.00
امکان: ارتباط ماژول تنخواه با بازرگانی و انبار

ماژول تنخواه در سیستم خزانه داری پیوست جهت مدیریت تنخواههای پرداختی(تعریف انواع تنخواه، اقلام هزینه های مرتبط با هر نوع تنخواه، پرداخت تنخواه، ثبت اقلام هزینه های مرتبط با تنخواه، صدور سند مالی) طرح و توسعه یافته است. اقلام هزینه کرد تنخواه به تفکیک قابلیت تعریف داشته و سقف هزینه ریالی قابل قبول برای هر ردیف قابل تعریف می باشد. تنخواه دار هنگام ثبت ریز هزینه کرد تنخواه، مورد هزینه را انتخاب و هزینه مرتبط را ثبت می کند. در ویرایش جدید می توان تنخواه دار را ملزم به ثبت فاکتور خرید(فاکتور هزینه تنخواه) مرتبط کرد به گونه اییکه تنخواه دار مجاز به ثبت هزینه های بالاتر از "سقف مشخص" بدون ورود اطلاعات مرتبط با "فاکتور هزینه تنخواه" نخواهد بود. با تنظیم فاکتور هزینه تنخواه، این فاکتور با ردیف هزینه کرد تنخواه مرتبط می شود و خالص فاکتور به عنوان مبلغ هزینه در صورت هزینه کرد تنخواه ثبت می شود.
نکته 1⃣: فاکتور هزینه تنخواه در دو وضعیت "ثبت موقت" توسط تنخواه دار و "تایید مالی" توسط مالی تنظیم خواهد شد.
نکته 2⃣: ثبت مالی فاکتورهای هزینه تنخواه به صورت سرجمع هنگام ثبت صورت هزینه تنخواه انجام می شود.
نکته 3⃣: هر صورت هزینه تنخواه به یک طرف حساب مرتبط و در گزارش معاملات فصلی منعکس خواهد شد.
نکته 4⃣: سقف مجاز ثبت هزینه بدون فاکتور خرید در بخش تنظیمات گروه کاری مشخص می شود.

کلاس پرسش و پاسخ سیستم مالی با عنوان بستن حسابها به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.
زمان : چهارشنبه 94/11/14 ساعت: 16:00 الی 17:00
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره های 3-83847141 واحد آموزش پیوست تماس حاصل نمایند.

🎯اطلاعات آخرین ویرایشها
محصول: بازرگانی ویرایش 9.160.00
امکان: گزارش ریز اضافات/کسور اسناد بازرگانی

در اسناد بازرگانی امکان تعیین اضافات و کسور مرتبط وجود دارد و کاربر وفق تنظیمات و تعریفات انجام شده می تواند ارقام ریالی/ارزی مرتبط با ردیفهای اضافات/کسور را تعیین نماید. سرجمع جبری اضافات/کسور به عنوان هزینه های مرتبط در گزارشهای مختلف سیستم قابل مشاهده است ولی گزارشی که به طور خاص ریز کلیه اضافات کسور مرتبط با اسناد بازرگانی(فاکتور خرید/فروش/برگشت از خرید/برگشت از فروش و ...) را ارائه نماید وجود نداشت. در این ویرایش از طریق منوی "سایر گزارشها" سیستم بازرگانی گزارش "گزارش اضافات کسور" اسناد بازرگانی قابل تهیه است. این گزارش در فاصله زمانی مشخص و به تفکیک نوع اسناد و نوع عوامل به کاربر ارائه می شود.
نکته: در ویرایشهای بعدی اضافات و کسور دارای شخصیت مستقل از حساب خواهند بود و کاربر می تواند انواع اضافات و کسور را به تفکیک نوع، نوع سند، درصد محاسبه، تاریخ موثر و ...تعریف نماید و مجموعه حساب(حساب و تفصیلی های مرتبط) را نیز مشخص نماید. با انتخاب نوع عامل اضافات/ کسور حساب به طور خودکار تنظیم و مبلغ مربوطه حسب درصد اعلام شده محاسبه و ثبت خواهد شد.

دیرین دیرین
این قسمت : #مشتری مداری

لینک دانلود↙️↙️
http://dirindirin.ir/?vdownload=4686

به کانال دیرین دیرین بپیوندید .↙️↙️
https://telegram.me/joinchat/BWFTQzvFJ7Vxy7uXac3dyA

جلسه ی دوم کلاس پرسش و پاسخ سیستم مالی با عنوان بستن حسابها به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.
زمان : چهارشنبه 94/11/21 ساعت: 16:00 الی 17:00
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره های 3-83847141 واحد آموزش پیوست تماس حاصل نمایند.

🎯اطلاعات آخرین ویرایشها
محصول: خزانه داری ویرایش 9.160.00
امکان: توسعه ماژول مدیریت تنخواه

ماژول مدیریت تنخواه پیوست جهت عملیات پرداخت، ورود صورت هزینه تنخواه، رسیدگی و کنترل و ثبت مالی صورت هزینه ها و نیز گزارشهای مرتبط در اختیار کاربر قرار دارد.توسعه های بسیار کاربردی و کاربرپسند در این بخش در ویرایش جدید سیستم انجام شده است که موارد ذیل از آن جمله هستند:

1⃣امکان انتساب تنخواه به کاربر خاص جهت ثبت هزینه های تنخواه.
2⃣امکان عدم نمایش صورت هزینه های تنخواه تایید و ثبت شده.
3⃣امکان انتساب فاکتور خرید کالا/خدمات به اقلام هزینه کرد تنخواه.
4⃣ثبت سند مالی تنخواه شامل اقلام هزینه متفرقه و اقلام دارای فاکتور و صدور رسید انبار.
5⃣امکان تعیین حداکثر هزینه قابل قبول بدون فاکتور خرید.
6⃣امکان تنظیم صدور سند تنخواه فقط جهت اقلام تایید شده.
7⃣امکان فراخوان صورت هزینه تنخواه مرتبط در سند حسابداری با مشاهده پیوست آرتیکلهای مرتبط.
8⃣امکان انتخاب تنخواه های در اختیار هر کاربر از لیست تنخواه های پرداخت شده.
🔟نمایش جمع هزینه کرد تنخواه در صورت هزینه تنخواه.
پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست.... 🙏

🎯اطلاعات آخرین ویرایشها
محصول: خزانه داری ویرایش 9.160.00
امکان: امکان استفاده از دستور پرداخت

در ویرایش های قبلی امکان رسیدگی به سند پرداخت در وضعیتهای مختلف وجود داشت به گونه اییکه کاربر، فرآیند رسیدگی و مراحل تایید پرداخت را تعریف و با اعمال دسترسی های قابل تنظیم، فرآیند کامل رسیدگی را طی، و در مرحله آخر سند پرداخت ثبت و سند مالی مرتبط ایجاد می شد. نقص این فرآیند در مرحله اول تنظیم سند پرداخت بود که کاربر الزاما می بایست اقلام پرداختنی(چک، برداشت از بانک، وجه نقد و ...) را با تمام مشخصات در سند پرداخت تنظیم و جهت تایید به کارتابل کاربر ذی صلاح ارسال میکرد. در صورتیکه ابتدا مبلغ کل قابل پرداخت باید توسط مسئول مربوطه تایید شود و در صورت تایید کاربر نسبت به تنظیم نهایی سند(مثلا صدور چک) اقدام نماید. در ویرایش جدید دستور پرداخت فقط با تنظیم مبلغ کل قابل پرداخت(ریالی/ارزی) به جریان می افتد و در مرحله "تنظیم نهایی سند پرداخت" کاربر اقدام به ورود اقلام قابل پرداخت در سند می نماید و در مرحله نهایی ثبت و سند مالی صادر می شود.
1⃣سیستم جزییات اقلام تنظیم شده در سند را(در مرحله تنظیم سند) با رقم کل قابل پرداخت کنترل می نماید به گونه اییکه جمع اقلام با رقم قابل پرداخت یکی باشد.
2⃣مراحل رسیدگی به سند پرداخت توسط کاربر قابل تعریف بوده و به ویژه مرحله "تنظیم نهایی سند پرداخت" و نیز "مرحله ثبت مالی" توسط کاربر به سیستم معرفی خواهد شد.
3⃣کاربر می تواند حداکثر رقم قابل پرداخت بدون طی تشریفات رسیدگی را نیز به سیستم معرفی نماید.
پیشنهادات #شما بهترین مسیر #توسعه برنامه های ماست.... 🙏