💠 نرم‌افزار بازرگانی

❓پرسش:
چگونه می‌توان برای یک شخص، فاکتور تجمعی برای یک بازه مشخص صادر کرد؟
🔖 در نظر داریم کلیه آرتیکل‌های فروش یک شخص در یک بازه زمانی مشخص را در یک فاکتور به صورت تجمعی چاپ کنیم.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت اشخاص شوید.
2. با کلید + شخص مورد نظر را انتخاب کنید.
3. از منوی شناور فرم گزینه چاپ فاکتور فروش تجمعی برای شخص را انتخاب کنید.
4. بازه زمانی مورد نظر را مشخص کنید.
5. با انتخاب کلید چاپ فاکتور تجمعی را به چاپگر منتقل کنید.

🎥 aparat.com/payvast
💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🌐 www.payvast.com

💠 نرم‌افزار حقوق و دستمزد

❓پرسش:
چگونه می‌توان معافیت مالیاتی را بر اساس محل خدمت تعریف کرد؟
🔖 افراد شاغل در برخی مناطق آزاد یا محروم دارای معافیت مالیاتی بیش از سایر پرسنل هستند. در این شرایط معافیت مالیاتی به محل خدمت اختصاص داده می‌شود. با این کار در صورت تغییر محل خدمت پرسنل، معافیت مالیاتی بر اساس محل خدمت جاری به وی اعمال خواهد شد.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1- وارد فرم محل خدمت شوید.
2- محل خدمت مورد نظر را در حالت ویرایش قرار دهید.
3- در فیلد معافیت مالیاتی درصد معافیت مورد نظر را به صورت عدد صحیح ثبت کنید.

نکته : میزان ثبت شده به عنوان معافیت مالیاتی محل خدمت، بصورت درصد مستقیم از مبلغ مالیات کسر خواهد شد.

🎥 aparat.com/payvast
💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🌐 www.payvast.com

🔶معرفی امکانات جدید سیستم‌ مالی
✨ از شماره ویرایش 11.446.00 به بعد

1- امکان جداسازی حساب ارزش افزوده بر اساس نحوه تسویه
2- لزوم دسترسی برای امکان محاسبه قیمت کل بر اساس واحد فرعی
3- امکان نمایش سفارش‌های محصول مرتبط در فرم رسید محصول
4- نمایش تغییر گروهی قیمت پیشنهادی در لیست تغییرات قیمت کالا
5- نمایش نام رسته در فرم ارتباط اسناد با دوره‌های اجرا
6- امکان اختصاص اضافات و کسور به فرم قرارداد خرید/ فروش

🎥 aparat.com/payvast
💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🌐 www.payvast.com

💠نرم‌افزار انبارداری

❓پرسش:
چگونه می‌توان حواله‌های انبار را به صورت گروهی ریالی کرد؟ به جای ریالی کردن تک به تک حواله‌های انبار ممکن است در نظر داشته باشیم تعدادی حواله را به صورت گروهی تبدیل به برگه خروج کنیم.

🔖 پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:
1- وارد فرم تنظیمات گروه‌های کاری شوید.
2- برنامه را روی گزینه انبار و کالا تنظیم کنید.
3- فرم را روی گزینه "دفتر عملیات مقداری" تنظیم کنید.
4- تنظیم شماره 2 با عنوان امکان ریالی کردن گروهی حواله‌های انبار را فعال کنید.
5- وارد فرم دفتر مقداری انبار شوید.
6- حواله‌های مورد نظر را با کلید + انتخاب کنید.
7- از منوی شناور فرم گزینه ریالی کردن گروهی حواله‌های انبار را انتخاب و پیغام سیستم را تایید کنید.
8- تاریخ سند مالی عملیات را وارد کنید.
9- با تایید پیغام سیستم تاریخ برگه‌های خروج متناظر با تاریخ حواله‌ها در نظر گرفته می‌شود.
10- با انصراف از پیغام سیستم در مرحله بعدی لازم است تاریخ مورد نظر برای برگه‌های خروج را تعیین کنید.

🎥 aparat.com/payvast
💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🌐 www.payvast.com

💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری

❓پرسش:
چگونه می‌توان یک نامه مشابه را از روی نامه موجود ایجاد کرد؟
🔖 ممکن است در نظر داشته باشیم یک نامه با مشخصات مشابه با یکی از نامه‌های موجود در کارتابل خود ایجاد کنیم.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1- وارد کارتابل اتوماسیون شوید.
2- نامه مورد نظر را انتخاب کنید تا ابزارهای بالای صفحه فعال شود.
3- گزینه ایجاد نامه مشابه را انتخاب کنید.
4- تغییرات مورد نظر را در نامه جدید اعمال نمایید.


🎥 aparat.com/payvast
💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🌐 www.payvast.com

با دنبال‌کردن کانال آپارات
اولین نفری باش که ویدیوهای جدید رو می‌بینه ✨


🎥 aparat.com/payvast
💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🌐 www.payvast.com

💠 نرم‌افزار کارگزینی

❓پرسش:
چگونه می‌توان برای اطلاعات پرسنلی اصلاحیه صادر کرد؟

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1- وارد تنظیمات دسترسی کاربران مربوط به تنظیمات سیستم کارگزینی شوید.
2- در بخش اطلاعات پرسنلی برای کاربر مورد نظر چک باکس ایجاد اصلاحیه برای اطلاعات پرسنلی را فعال کنید.
3- در فرم اطلاعات پرسنلی کلید اصلاحیه... مشاهده خواهد شد.
4- با کلیک بر این کلید فرم اصلاحیه اطلاعات پرسنلی را باز کنید.
5- اطلاعات جدید را در فیلدهای مربوطه وارد و یک بازه تاریخی در فیلدهای"از تاریخ" و "تا تاریخ"، تعیین کنید.
6- با کلیک بر کلید صدور، سیستم به ازای هر تعداد رکورد از اطلاعات پرسنلی موجود در این بازه تاریخی، اقدام به صدور اصلاحیه برای پرسنل می‌کند.

🔖 با صدور اصلاحیه، اطلاعات پرسنلی با تاریخ صدور روز جاری و تاریخ اجرای اطلاعات پرسنلی‌ مورد نظر ایجاد می‌گردد. در صدور اصلاحیه در صورت تغییر هر یک از اطلاعات پرسنلی، اطلاعات جدید ثبت شده و در صورت عدم تغییر اطلاعات، سیستم مقادیر قبلی را با همان تاریخ در نظر می‌گیرد.

💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🎥 www.aparat.com/payvast
🌐 www.payvast.com

💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری

❓پرسش:
چگونه می‌توان نحوه عملکرد نامه مشابه را تغییر داد؟
🔖 سیستم در هنگام تولید نامه مشابه در حالت پیش فرض از فیلدهای مشخصی برای تولید نامه جدید استفاده می‌کند در صورتی که در یک سازمان، نامه مشابه معنای خاصی دارد مثلاً ضمیمه و یا سوابق نامه هم در نامه مشابه تکرار می‌شود می‌توان عملیات تولید نامه مشابه را بنحو مطلوب تغییر داد.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1- وارد مدیریت سازمان شوید.
2- در مدیریت برنامه‌های کاربردی اتوماسیون، بخش تنظیمات سازمانی را انتخاب کنید.
3- وارد زبانه چرخه تولید نامه شوید.
4- گزینه انتخاب فیلدهای نامه در ایجاد نامه مشابه را فعال کنید.


💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🎥 www.aparat.com/payvast
🌐 www.payvast.com

مدیران منابع انسانی با استفاده از نرم افزار مدیریت پرونده‌های پرسنلی که به صورت یکپارچه با سیستم‌های منابع انسانی و اداری راه‌اندازی می‌شود فعالیت‌های مربوط به گردش مدارک، ثبت در پرونده ها و به روزرسانی اطلاعات پرسنلی در سازمان را بهتر مدیریت می کنند و با افزایش رضایت کارکنان، بهره‌وری سازمان را افزایش می ‌دهند. این آموزش به صورت مرحله‌ای به معرفی قابلیت‌های راهکار مدیریت پرونده پرسنلی می‌پردازد.

سرفصل‌های آموزش و زمان‌بندی مطالب:
🔸 مقدمه و معرفی 00:01
🔸 معرفی پرسنل 02:11
🔸 درخواست تکمیل پرونده از طرف کارگزینی 06:10
🔸 درخواست تکمیل پرونده از طرف پرسنل 09:32
🔸 فرایند امانت‌دهی پرونده پرسنلی 12:58
🔸 ابزار انتقال انبوه اسناد (Importer) 15:54
🔸 گزارش‌ها 20:16

💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🎥 www.aparat.com/payvast
🌐 www.payvast.com

💠 نرم‌افزار حسابداری

❓پرسش:
چگونه می‌توان آرتیکل‌های یک سند را بر حسب حساب تجمیع کرد؟
🔖 مدیر سیستم همواره می‌تواند با استفاده از گزینه «تجمیع آرتیکل‌ها بر حسب حساب» در منوی شناور فرم سند، آرتیکل‌های هر سند دلخواه را بر حسب حساب تجمیع کند ولی این امکان برای سایر کاربران با روش اعمال دسترسی میسر خواهد بود.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1- وارد مدیریت گروه‌های کاری شوید.
2- وارد تنظیمات گروه کاری مورد نظر شوید.
3- برنامه را حسابداری انتخاب کنید.
4- فرم را سند حسابداری انتخاب کنید.
5- تنظیم شماره 9 با عنوان امکان تجمیع آرتیکل‌ها بر حسب حساب را فعال کنید.

💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🎥 www.aparat.com/payvast
🌐 www.payvast.com

نرم‌افزار حضور و غیاب پیوست یکی از ابزارهای ضروری برای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌هاست. این نرم‌افزار با هدف کنترل تردد پرسنل، محاسبه دقیق کارکرد ماهانه و اتصال به سیستم حقوق و دستمزد طراحی شده و نقش مهمی در افزایش دقت و شفافیت فرآیندهای اداری ایفا می‌کند.
به اين منظور مراحل زير را در این فیلم آموزشی دنبال خواهيم كرد:

🔸تعريف پرسنل و تخصيص كد كارت در سیستم حضور و غیاب 01:05
🔸انتقال اطلاعات تردد و فرم های پرسنل 04:05
🔸عملیات پیش پردازش در نرم افزار حضور و غیاب 06:19
🔸گزارش های کنترل نواقص و مغایرت ها 11:06
🔸پردازش کارکرد ماهانه در سیستم حضور و غیاب پیوست 22:15
🔸گزارش گیری در نرم افزار حضور و غیاب پیوست 24:38

💬 ble.ir/payvast
📢 @PayvastSoftware
🎥 www.aparat.com/payvast
🌐 www.payvast.com