💠 نرم‌افزار مالی

❓پرسش:
چگونه می‌توان ثبت مالی عملیات کالا را به صورت آرتیکل‌های تفکیک‌شده بر اساس کالا در سند مالی نمایش داد؟
🔖 این امکان در سیستم وجود دارد که با اعمال دسترسی، ثبت عملیات مالی حساب‌های موجودی کالا، قیمت تمام شده و درآمد در اسناد مختلف بازرگانی و انبار به تفکیک ردیف‌های کالای سند بالادستی انجام شود. با این دسترسی به محض ثبت هر یک از اسناد بازرگانی یا انبار، آرتیکل‌های مالی آن به تفکیک کالاها ایجاد خواهد شد و مقدار/ریال و کد کالا به صورت سیستماتیک به آرتیکل مالی مرتبط می‌شود.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم تنظیمات گروه‌های کاری شوید.
2. برنامه را امکانات برنامه مالی انتخاب کنید.
3. فرم را تنظیمات عمومی قرار دهید.
4. تنظیم شماره 21 با عنوان ثبت تفکیکی حساب‌های عملیات کالا را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

در این فیلم آموزشی قصد داریم عملیات مقداری و ریالی انبار و کالا را در «سیستم انبار و کالا پیوست» دنبال کنیم. مراحل مرتبط با این فرایند به ترتیب زیر ارائه خواهد شد:

🔹 معرفی اطلاعات پایه
🔹 صدور رسید انبار
🔹 صدور حواله انبار
🔹 انتقال مقداری کالا بین انبارها
🔹 صدور سند ورود کالا به انبار
🔹صدور سند ورود توسط حسابداری انبار
🔹صدور سند خروج کالا از انبار
🔹صدور سند خروج توسط حسابداری انبار
🔹انتقال ریالی کالا بین انبارها

www.payvast.com

‏امام علی(ع): «یکی از حق‌های فرزند بر پدرش اين است كه روزى #حلال برای او فراهم کند»

میلاد اسوه ایمان و عدالت و روز پدر مبارک💐
‌

💠 نرم‌افزار بایگانی اسناد

❓پرسش:
چگونه می‌توان محتوای سند را در بایگانی جابجا کرد؟
🔖ممکن است در هنگام اسکن محتوای سند، برگه‌ها جابجا اسکن شده باشند و ترتیب قرار گرفتن آنها درست نباشد. این امکان وجود دارد که پس از اسکن اسناد، آن‌ها را مرتب کنید.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد سند مربوطه شوید.
2. روی محتوای مورد نظر کلیک کرده و گزینه بریدن را انتخاب کنید.
3. روی محتوایی که می‌خواهید محتوای سند قبل از آن قرار گیرد کلیک کنید.
4. گزینه چسابدن را که در کنار آن ایجاد شده است، انتخاب کنید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار انبارداری

❓پرسش:
چگونه می‌توان کاری کرد که قیمت کالا در سند انتقال بین انبارها برای کاربر نمایش داده نشود؟
🔖 درصورتیکه بنا به دلایلی لازم باشد کاربر در فرم انتقال بین انبارها، از قیمت تمام شده کالا اطلاعی نداشته باشد و فقط به انجام عملیات انتقال اکتفا کند، این امکان وجود دارد که فیلد مبلغ واحد کالا را از فرم ایجاد آرتیکل پنهان کنید.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم تنظیمات گروه‌های کاری شوید.
2. برنامه را انبار و کالا انتخاب کنید.
3. فرم را انتقال بین انبارها قرار دهید.
4. تنظیم شماره 8 با عنوان عدم نمایش قیمت کالا را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

📌 راهکار خرید و تدارکات پیوست: بهینه‌سازی زنجیره تأمین سازمان شما

🔹 گروه نرم‌افزاری پیوست با ارائه راهکار جامع خرید و تدارکات، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای زنجیره تأمین خود را به صورت بهینه مدیریت کرده و هزینه‌های مرتبط با تأمین کالا را کاهش دهند.

🔹 ویژگی‌های کلیدی راهکار خرید و تدارکات پیوست:
▫️ مدیریت متمرکز و کنترل عملیات خرید
▫️ افزایش سرعت پردازش و تعریف اولویت
▫️ بودجه‌بندی مصرف ماهانه واحدها
▫️ سفارش خودکار خرید
▫️ گزارش‌گیری پویا و سفارشی

🔹 این محصول با سیستم‌های انبار و کالا، خزانه‌داری، بودجه و اعتبارات، پیمان و قراردادها، دارایی ثابت، بازرگانی و حسابداری به صورت یکپارچه راه‌اندازی می‌شود و تمامی اطلاعات مربوط به فرآیندهای تأمین و خرید کالا و خدمات را به بهترین نحو مدیریت می‌کند. این راهکار بخشی از مجموعه راهکارهای جامع پیوست است که در حوزه‌های مختلف سازمانی کاربرد دارد.

🔅 برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://payvast.com/procurement

🌐 @PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار کارگزینی

❓پرسش:
چگونه می‌توان از تخصیص پست با متصدی به پرسنل دیگر جلوگیری کرد؟
🔖 اصولا تخصیص پستی که متصدی (پرسنلی که پست به او منتسب شده است) دارد، مطابق با قواعد معمول اداری، عمل درستی نیست اما به صورت پیش فرض سیستم اجازه می‌دهد که پست به چند پرسنل نیز اختصاص یابد. با این وجود مدیر سیستم می تواند با اعمال تنظیماتی از این عمل جلوگیری کند.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. با کاربری مدیر سیستم وارد بخش تنظیمات شوید.
2. در منوی پیکربندی زیرمنوی کارگزینی را انتخاب کنید.
3. در بخش اطلاعات پرسنلی، گزینه جلوگیری از تخصیص پست با متصدی به پرسنل دیگر را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

در اين آموزش فرايند ورود يک پرسنل جديد، پردازش كاركرد ماهانه و بستن كاركرد ماهانه حضور و غياب پرسنل در سيستم حضور و غياب پيوست مرور شده است. به اين منظور مراحل زير را دنبال خواهيم كرد:

🔹 تعريف پرسنل و تخصيص كد كارت
🔹 انتقال اطلاعات تردد و فرم‌های پرسنل
🔹 عملیات پیش‌پردازش
🔹 گزارش‌های کنترل نواقص و مغایرت ها
🔹 پردازش کارکرد ماهانه
🔹 گزارش‌گیری

🎥 دیدن این فیلم آموزشی در آپارات

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار ساخت و تولید

❓پرسش:
چگونه می‌توان اطلاعات یک برنامه تولید که قبلا در تولید محصول استفاده شده است را ویرایش نمود؟
🔖 در حالت عادی امکان ویرایش برنامه تولیدی که قبلا در عملیات تولید محصول استفاده شده باشد، وجود ندارد. اما گاهی ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه در تعریف برنامه تولید ضروری باشد که برنامه تعریف شده ویرایش شود. برای این کار تنظیمی در سیستم قرار داده شده است که می‌توان آن را فعال نمود.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم تنظیمات گروه‌های کاری شوید.
2. برنامه را تولید انتخاب کنید.
3. فرم را برنامه تولید قرار دهید.
4. تنظیم شماره 1 با عنوان امکان تغییر مقدار جزءکالا /افزودن جزءکالای جدید پس از تولید را فعال کنید.

توجه : در صورت تغییر در برنامه تولید، الزاما باید بازسازی کاردکس به روش بازسازی "ایجاد اسناد مالی و اسناد انبار" انجام شود تا تولیدات ثبت شده در سیستم با برنامه تولید جدید مجددا صادر شوند.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار دبیرخانه

❓پرسش:
چگونه می‌توانیم پس از ثبت نامه، دفتر ثبت نامه را تغییر دهیم؟
🔖 امکان تغییر دفتر ثبت نامه برای تغییر شماره نامه‌ها و اشتباهات کاربری بسیار کارآمد است. برای این کار نیاز به تنظیم دسترسی وجود ندارد اما تنها نکته‌ موجود این است که فقط کاربر ثبت کننده‌ی نامه امکان تغییر دفتر ثبت آن را دارد. بدیهی ست پس از تغییر دفتر ثبت شماره ثبت نامه تغییر خواهد کرد.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

1. نامه مربوطه را انتخاب کنید.
2. از نوار ابزار بالای صفحه، روی سه نقطه کلیک و گزینه تغییر دفتر ثبت را انتخاب کنید.
3. دفتر ثبت جدید را انتخاب کنید.
4. تغییر ایجادشده را تایید کنید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار حقوق و دستمزد

❓پرسش:
چگونه می‌توان نحوه محاسبه مالیات معوق را بر اساس جدول و درآمد ماه آخر تنظیم کرد؟
🔖 به صورت پیش فرض مالیات معوق با درآمد و جدول مالیاتی ماه مرجع محاسبه می‌شود. ولی این امکان وجود دارد که با اعمال یک تنظیم یا در هنگام محاسبه حقوق معوق، مالیات بر مبنای اطلاعات ماه جاری (ماه پرداخت معوقه) محاسبه شود.

💡پاسخ:
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

تنظیم عمومی:
1. با کاربری مدیر سیستم وارد بخش تنظیمات شوید.
2. در منوی پیکربندی زیرمنوی حقوق و دستمزد را انتخاب کنید.
3. در بخش تنظیمات مالیات، گزینه محاسبه مالیات معوقه بر مبنای درآمد مشمول ماه جاری را فعال کنید.

تنظیم در هنگام محاسبه حقوق معوق:
1- وارد فرم محاسبه حقوق معوق شوید.
2- در هنگام پردازش اطلاعات، گزینه محاسبه مالیات معوقه بر مبنای درآمد مشمول ماه جاری را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

🔸 معرفی امکانات جدید سیستم‌ مالی
✨ از شماره ویرایش 11.429.00 به بعد

1- امکان فراخوانی رسید انبار در فاکتور هزینه تنخواه
2- امکان درج شناسه مالیاتی در فاکتور خرید ثبت شده
3- اضافه شدن ستون "کد مالیاتی" به فرم ریز هزینه‌های تنخواه
4- امکان درج توضیحات کسر و اضافات در آرتیکل سند مالی
5- اضافه شدن ستون "کالا" در گزارش ریز هزینه‌های تنخواه
6- عدم امکان ثبت کد مالیاتی تکراری در فرم‌های خرید
7- اضافه شدن ستون "واحد اصلی" در گزارش‌های نقطه سفارش
8- امکان انتساب بسته کالا به کاربران خاص
9- اضافه شدن ستون "وضعیت" در فرم بررسی اطلاعات
10. تهیه نسخه پشتیبان برای بانک‌های اطلاعاتی حجیم

بهمن 1404 | www.payvast.com
🌐@PayvastSoftware