✨ ارتباط مستقیم با مدیرعامل گروه نرم‌افزاری پیوست

باور ما اینست که در جهت ارائه خدمات به جامعه بزرگ خریداران پیوست همیشه در میانه راه هستیم و هیچگاه به هیچ سطح کمی و کیفی در ارائه خدمات و افزایش کیفیت و ارتقاء فنی محصولات مطلقا راضی نخواهیم بود و بر این مبنا برای ما بسیار مهم است که:

🔹اگر نبود امکان خاصی در محصولات پیوست باعث دردسر و زحمت شما شده است،
🔹اگر امکان خاصی در محصولات ما برای شما جالب و کاربردی بوده است،
🔹اگر ما در جلب رضایت شما و ارائه خدمات مطلوب کوتاهی کرده‌ایم،
🔹اگر همکاران من به نوعی باعث رضایت و خشنودی شما شده‌اند،

و اگر هر مطلبی هست که می‌خواهید مستقیما اطلاع دهید، موجب خوشحالی خواهد بود اگر همین حالا از طریق لینک پایین این فرسته اقدام کنید، تا با حداکثر تلاش ممکن نسبت به انجام واکنش شایسته اقدام شود. عزم جدی این مدیریت در بررسی و بهره گیری حداکثری از دیدگاه های ارزشمند شما عزیزان است، از همراهی و مهر همیشگی شما بسیار بسیار سپاسگزارم.

🌐 https://payvast.com/payvastceo

کاربران گرامی محصولات پیوست

پشتیبان هوشمند گروه نرم‌افزاری پیوست (پیوست‌بات)، آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های شما در حوزه محصولات پیوست با استفاده از پایگاه دانش پیوست می‌باشد.سعی خواهیم کرد نواقص به مرور برطرف شده و این ابزار بتواند پشتیبانی براساس منابع اطلاعاتی و همراهی 24x7 برای مشتریان پیوست فراهم سازد.
برای استفاده از این ابزار به سایت www.payvast.com مراجعه فرمایید.

از همراهی شما سپاسگزاریم 🙏❤️

💠 نرم‌افزار حسابداری

❓ پرسش:
چگونه می‌توان از روی آرتیکل بستانکار بانک، چک صادر کرد؟
🔖 در سیستم مالی پیوست این امکان وجود دارد که با اعمال دسترسی، کاربر قادر به صدور چک از روی آرتیکل بستانکار بانک خواهد بود.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را حسابداری انتخاب کنید.
3. فرم را سند حسابداری انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 13 با عنوان «امکان صدور چک از طریق آرتیکل بستانکار بانک» را فعال کنید.
5. وارد سند مالی مورد نظر شوید.
6. با استفاده از کلیدهای ترکیبی Alt+V از روی آرتیکل بستانکار بانک، سند پرداختنی یا چک صادر کنید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار ساخت و تولید

❓ پرسش:
چگونه می‌توان در سند تبدیل، عملیات را بر مبنای سود و زیان صفر انجام داد؟
🔖 به صورت پیش فرض کاربر هنگامی که اطلاعات کالای صادره و قیمت و مقدار را در سند تبدیل درج می‌کند فیلد قیمت واحد کالای وارده حاصل از تبدیل فعال است. لذا برای این عملیات، یک سود و زیان تبدیل نیز در سند حسابداری در نظر گرفته خواهد شد. این امکان وجود دارد که با تنظیم دسترسی، فیلد قیمت واحد برای کالای وارده غیرفعال شود تا قیمت به شکل خودکار همان قیمت کالای صادره درج شده و سود و زیان صفر باشد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را تولید انتخاب کنید.
3. فرم را سند تبدیل انتخاب کنید.
4. تنظیم شماره 1 با عنوان «انجام عملیات بر مبنای سود و زیان صفر» را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

برای استفاده از نرم‌افزار حسابداری پیوست، فیلم‌‌های کوتاه آموزشی ساده و کاربردی طراحی شده و برای استفاده در اختیار کاربران و حسابداران عزیز قرار می‌گیرد. آموزش تکمیلی و حرفه‌ای این سیستم در قالب کلاس‌های آموزشی، فیلم‌های تکمیلی یا راهنماهای مکتوب انجام می‌شود.

در این فیلم آموزشی کاربر با عناوین زیر در نرم‌افزار حسابداری پیوست آشنا خواهد شد:
🔹 حسابداری عمومی
🔹 سند نمونه
🔹 تعریف حساب ثابت
🔹 دفتر حساب
🔹 تراز آزمایشی
🔹 صورت سود و زیان

🔗 فیلم‌های آموزشی بیشتر در آپارات...

🌐@PayvastSoftware

مهربانی را بکار
بالای هر زمینی
و زیر هر آسمانی
و اگر جای دانه‌هایی که
کاشتی را فراموش کردی،
روزی باران
جایشان را به تو نشان خواهد داد...⛈
‌

💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری

❓ پرسش:
چگونه می‌توانیم در محیط کارتابل، دسته‌بندی اختصاصی برای موجودیت‌های کارتابل تعریف و از آن استفاده کنیم؟
🔖 محیط کارتابل اتوماسیون اداری دارای بخش‌های از پیش تعریف شده نظیر «کارتابل جاری»، «پیگیری» است. برای مدیریت بهتر موجودیت‌های در حال رسیدگی علاوه بر بخش جاری، می‌توانیم از بخش «در دست اقدام» استفاده کنیم. این بخش به صورت بخش‌بندی و به صورت یکپارچه در دسترس عموم کاربران خواهد بود.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد کاشی اتوماسیون اداری شوید.
2. پیکان کنار عنوان در دست اقدام را کلیک کنید.
3. با استفاده از گزینه پوشه جدید، نسبت به تعریف پوشه جدید با نام مد نظر اقدام کنید.
4. گزینه مد نظر از کارتابل جاری یا کارتابل پیگیری را انتخاب کنید.
5. از نوار ابزار بالای صفحه گزینه انتقال به در دست اقدام را انتخاب کنید.
6. پوشه از پیش تعریف شده را انتخاب و روی کلید تایید کلیک کنید.
7. با مراجعه به بخش در دست اقدام موجودیت مد نظر را در پوشۀ مد نظر مشاهده می‌کنید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار خزانه داری

❓ پرسش:
چگونه می‌توان به تفکیک ردیف‌های صورت هزینه تنخواه، سند مالی صادر کرد؟
🔖 در وضعیت پیش فرض، سند مالی صورت هزینه تنخواه برای ردیف‌های با حساب مشترک به صورت تجمیعی صادر می‌شود ولی با اعمال دسترسی می توان سند مالی را به تفکیک ردیف‌های صورت هزینه تنخواه، صادر کرد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را خزانه داری انتخاب کنید.
3. فرم را گزارش اسناد تنخواه انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 3 با عنوان «امکان صدور سند مالی به تفکیک ردیف‌های صورت هزینه تنخواه» را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

🔸 معرفی امکانات جدید سیستم‌ مالی
✨ از شماره ویرایش 11.401.00 به بعد

1- امکان اصلاح خودکار مبلغ کسر و اضافات در صورت اصلاح مبلغ فاکتور
2- امکان فراخوان بیش از یک پیش فاکتور/ استعلام در قرارداد خرید یا فروش
3- امکان کپی چندین فاکتور در یک فاکتور
4- نقد کردن گروهی چک
5- برگشت گروهی چک
6- برگشت آخرین عملیات چک به صورت گروهی
7- کنترل ارتباط حساب و تفصیلی در هنگام انتقال سند از اکسل
8- تنظیم تاریخ بر اساس کوچکترین تاریخ ورود دارایی در گزارشهای دارایی
9- امکان ارسال فاکتور فروش به سامانه مودیان با نوع اصلاحی
10- گزارش کارت پیمان به صورت ارزی
11- امکان ثبت اضافات و کسور با درج اشخاص ثبت شده در حساب مقابل

آذر 1404 | www.payvast.com

🌐@PayvastSoftwareGroup

💠 نرم‌افزار حقوق و دستمزد

❓ پرسش اول:
چگونه می‌توانیم برای پرسنل تاریخ ترک کار ثبت کنیم؟
🔖 برای مثال آخرین روز کاری پرسنل 1404/08/30 است. در این حالت لیست بیمه برای مهرماه کامل بوده و تاریخ ترک کار در حکم استخدام ماه 9 (آذر) خواهد بود. با وارد کردن تاریخ ترک کار در حکم استخدامی، کلیه مقادیر ریالی برای پرسنل در لیست بیمه صفر نمایش داده خواهد شد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم حکم استخدامی شوید.
2. برای پرسنل مورد نظر یک حکم جدید ایجاد کنید.
3. تاریخ موثر را تاریخ ابتدای ماه مانند 1404/09/01 درج کنید.
4. در بخش سایر اطلاعات تاریخ ترک کار مانند 1404/09/01 وارد کنید.
5. برای ماه مورد نظر کارکرد (در مثال ما کارکرد آذر) را صفر وارد کنید.
6. محاسبات حقوق را برای کارکرد صفر پرسنل (در مثال ما برای آذر) انجام دهید.

🌐@PayvastSoftware

❓ پرسش دوم:
چگونه می‌توانیم برای پرسنلی که در میانه ماه ترک کار کرده است، تاریخ ترک کار ثبت کنیم؟
🔖 به طور مثال اگر تاریخ ترک کار 1404/08/17 باشد، لازم است تا در ماه 8 لیست بیمه فرد با 16 روز کارکرد و محاسبات انجام شده، تهیه شود و تاریخ ترک کار نیز برای فرد وارد شود. با وارد کردن تاریخ ترک کار در حکم استخدامی، کلیه مقادیر ریالی برای پرسنل مورد نظر در روزهای بدون کارکرد لیست بیمه صفر نمایش داده خواهد شد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم حکم استخدامی شوید.
2. برای پرسنل مورد نظر یک حکم جدید ایجاد کنید.
3. تاریخ موثر را تاریخ ابتدای ماه (در مثال ما 1404/08/01) درج کنید.
4. در بخش سایر اطلاعات تاریخ ترک کار (در مثال ما 1404/08/17) را وارد کنید.
5. برای ماه مورد نظر به تعداد روز کار انجام شده (در مثال ما 16 روز برای آبان ماه) کارکرد برای پرسنل ثبت کنید.
6. محاسبات حقوق را برای تعداد روزهای کارکرد پرسنل (در مثال ما برای 16 روز) انجام دهید.

🌐@PayvastSoftware

مجموعه فیلم آموزشی «سیستم فرم‌ساز پیوست - آموزش طراحی فرم مرخصی روزانه»، به ترتیب زیر تقدیم حضور می‌شود:

🔹 مقدمه
🔹 بخش اول: تحلیل
🔹بخش دوم: تعریف فیلدهای اطلاعاتی
🔹 بخش سوم: طراحی رابط کاربری
🔹 بخش چهارم: پیاده‌سازی روال فرم
🔹 بخش پنجم: تغییر در رابط کاربری
🔹 بخش ششم: گردش نهائی فرم

www.payvast.com

در میان بیم و امید

ای مثل روز، آمدنت روشن
این روزها که می‌گذرد هر روز
در انتظار آمدنت هستم،
اما،
با من بگو که آیا من نیز
در روزگارِ آمدنت هستم؟!

قیصر امین‌پور