💠 نرم‌افزار بازرگانی

❓ پرسش:
چگونه می‌توان هنگام چاپ فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب‌سازی نمود؟
🔖در نظر داریم در هنگام چاپ فاکتورهای بازرگانی، کالاهای درج شده به ترتیب کد کالا مرتب شوند ولی تاثیری در اصل فاکتور نداشته باشد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را بازرگانی انتخاب کنید.
3. فرم را فاکتور فروش / فاکتور خرید انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 64 با عنوان «چاپ فاکتور با مرتب‌سازی بر حسب کد کالا» را فعال کنید.
5. وارد فاکتور مورد نظر شوید.
6. در فرمت چاپ، کالاها به ترتیب کد قرار خواهند گرفت.

🌐@PayvastSoftware

راهبی بودایی برای مراقبه و خلوت با خویشتن، بر قایقی کوچک بر پهنهٔ دریاچه‌ای آرام روان بود، ساعت‌ها در سکوت و آرامش فرو رفته بود که ناگهان ضربه‌ای سخت احساس کرد، قایقی دیگر به قایق او برخورد کرده بود، چشم فروبسته بود، اما خشمی در دلش شعله کشید «این چه آدم بی‌فکری است؟ مگر مرا نمی‌بیند؟ چگونه جرأت کرد آرامش و خلوت مرا برهم زند؟»
چشمانش را گشود تا خشمگین بر سر او فریاد برآورد، اما دید که قایق مقابل خالی است، طنابش گسسته و بی‌سرنشین در میان دریاچه به جریان آب سپرده شده بود، در همان دم، خشم از سینه‌اش رخت بربست و آرامش به او بازگشت.

در طول زندگی با برخوردهای بی‌شماری روبه‌رو هستیم، گاه با دیگر آدمها، گاه با احوال روزگار و پیشامدهایی که سر راه ما قرار می‌گیرند، هر یک از این برخوردها توان آن دارد که ما را از راه درست بازدارد، آتش خشم و اضطراب را در ما برافروزد و آرامش درونی ما را برهم زند. حقیقت آن است که هیجانات تلخ و منفی که در دل جوانه می‌زنند، به‌ندرت متاثر از خود برخورد هستند و بیشتر ناشی از برداشت ما از «نیت بد پنهان» (Negative Hidden Intent) در آن برخورد است. اگر باور داشته باشیم که هر برخورد، عمدی و ناشی از نیتی بداندیشانه و شیطانی صورت گرفته، هیجاناتِ منفی سراسر زندگی‌ ما را فراخواهد گرفت. به دیگر سخن، تفسیر و تاویل ما از آن حادثه است که حال ما را بد می‌کند و آرامش و عقلانیت را از ما سلب می‌کند.

تمثیل اندیشه قایق خالی(Empty Boat Mindset) یادآور آنست که بیشتر این برخوردها در زندگی، با قایقی خالی است بدون قصد سوء و تنها برخورد تصادفی حوادث(یا سرنوشتی که خداوند برای ما معین کرده است) است که بر دریاچه زندگی ما بی‌اراده به جریان آب سپرده شده‌اند و چون این اندیشه را در جان ما ریشه دواند دوباره سکان قایق زندگی خود را به دست خواهیم گرفت. دیگر اسیر چرخه ویرانگر هیجانات منفی برخاسته از تصادف نخواهیم شد. و چون قایقران کارآزموده‌ای می‌شویم که به هر موجی که دریا پیش پایش نهد با آرامش و چالاکی پاسخ می‌دهد. هر یک از ما در زندگی هر روزه با این قایقهای خالی روبرو هستیم، دفعه بعد که برخورد بدی حس کردیم و خشم و ناراحتی در درونمان شعله کشید، لحظه‌ای درنگ کنیم و از خود بپرسیم: «آیا یک قایق خالی می‌تواند چنین اوقات مرا تلخ کند؟!»

در این فیلم آموزشی قصد داریم عملیات ارسال قرارداد پیمانکاری به سامانه مودیان را مرور کنیم. با مشاهده این فیلم آموزشی با مطالب زیر آشنا خواهید شد:

🔹 ثبت قرارداد یا پیمان فروش در نرم‌افزار پیمان و قراردادها
🔹 صدور صورت وضعیت برای قرارداد فروش
🔹 ایجاد قرارداد پیمانکاری در سامانه مودیان مالیاتی
🔹درج شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده در فرم پیمان
🔹 ارسال صورت وضعیت پیمان به سامانه مودیان مالیاتی

همچنین شما می‌توانید از صفحه مرتبط با این موضوع در وب سایت گروه نرم‌افزاری پیوست در این لینک دیدن فرمایید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری

❓ پرسش:
چگونه میتوانیم در محیط کارتابل، نحوه نمایش ستون‌ها را سفارشی‌سازی کنیم؟
🔖 ترتیب نمایش ستون‌ها در محیط کارتابل قابلیت سفارشی‌سازی دارد و می‌توانیم بسته به نیاز این ترتیب را تغییر دهیم و ستون‌های مد نظر را اضافه یا کم کنیم. در نظر داشته باشید که بر روی ستون‌های مد نظر امکان فیلتر یا جستجو نیز خواهیم داشت.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد کاشی اتوماسیون اداری شوید.
2. آیکن تنظیم نمایش ستون‌ها را انتخاب می‌کنیم.
3. بخش سمت چپ، ستون‌های حاضر و بخش سمت راست ستون‌های قابل افزودن را نمایش می‌دهد.
4. با انتخاب و جابه‌جایی یک عنوان، می‌توانیم ترتیب نمایش آن عنوان در کارتابل را تغییر دهیم.
5. با انتخاب و جا‌به‌جایی یک عنوان، به ستون سمت چپ، یک ستون را به ستون‌های قبلی اضافه ‌می‌کنیم.
6. با انتخاب و جابه‌جایی یک عنوان، به ستون سمت راست، ستون مد نظر را از حالت نمایش خارج می‌کنیم.
7. در نهایت با کلیک روی گزینه تایید، تغییرات را ذخیره می‌کنیم.
8. تغییرات اعمال شده پایدار بوده و در ورودهای بعدی نیز قابل رویت است.

🌐@PayvastSoftware

✨ ارتباط مستقیم با مدیرعامل گروه نرم‌افزاری پیوست

باور ما اینست که در جهت ارائه خدمات به جامعه بزرگ خریداران پیوست همیشه در میانه راه هستیم و هیچگاه به هیچ سطح کمی و کیفی در ارائه خدمات و افزایش کیفیت و ارتقاء فنی محصولات مطلقا راضی نخواهیم بود و بر این مبنا برای ما بسیار مهم است که:

🔹اگر نبود امکان خاصی در محصولات پیوست باعث دردسر و زحمت شما شده است،
🔹اگر امکان خاصی در محصولات ما برای شما جالب و کاربردی بوده است،
🔹اگر ما در جلب رضایت شما و ارائه خدمات مطلوب کوتاهی کرده‌ایم،
🔹اگر همکاران من به نوعی باعث رضایت و خشنودی شما شده‌اند،

و اگر هر مطلبی هست که می‌خواهید مستقیما اطلاع دهید، موجب خوشحالی خواهد بود اگر همین حالا از طریق لینک پایین این فرسته اقدام کنید، تا با حداکثر تلاش ممکن نسبت به انجام واکنش شایسته اقدام شود. عزم جدی این مدیریت در بررسی و بهره گیری حداکثری از دیدگاه های ارزشمند شما عزیزان است، از همراهی و مهر همیشگی شما بسیار بسیار سپاسگزارم.

🌐 https://payvast.com/payvastceo

کاربران گرامی محصولات پیوست

پشتیبان هوشمند گروه نرم‌افزاری پیوست (پیوست‌بات)، آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های شما در حوزه محصولات پیوست با استفاده از پایگاه دانش پیوست می‌باشد.سعی خواهیم کرد نواقص به مرور برطرف شده و این ابزار بتواند پشتیبانی براساس منابع اطلاعاتی و همراهی 24x7 برای مشتریان پیوست فراهم سازد.
برای استفاده از این ابزار به سایت www.payvast.com مراجعه فرمایید.

از همراهی شما سپاسگزاریم 🙏❤️

💠 نرم‌افزار حسابداری

❓ پرسش:
چگونه می‌توان از روی آرتیکل بستانکار بانک، چک صادر کرد؟
🔖 در سیستم مالی پیوست این امکان وجود دارد که با اعمال دسترسی، کاربر قادر به صدور چک از روی آرتیکل بستانکار بانک خواهد بود.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را حسابداری انتخاب کنید.
3. فرم را سند حسابداری انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 13 با عنوان «امکان صدور چک از طریق آرتیکل بستانکار بانک» را فعال کنید.
5. وارد سند مالی مورد نظر شوید.
6. با استفاده از کلیدهای ترکیبی Alt+V از روی آرتیکل بستانکار بانک، سند پرداختنی یا چک صادر کنید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار ساخت و تولید

❓ پرسش:
چگونه می‌توان در سند تبدیل، عملیات را بر مبنای سود و زیان صفر انجام داد؟
🔖 به صورت پیش فرض کاربر هنگامی که اطلاعات کالای صادره و قیمت و مقدار را در سند تبدیل درج می‌کند فیلد قیمت واحد کالای وارده حاصل از تبدیل فعال است. لذا برای این عملیات، یک سود و زیان تبدیل نیز در سند حسابداری در نظر گرفته خواهد شد. این امکان وجود دارد که با تنظیم دسترسی، فیلد قیمت واحد برای کالای وارده غیرفعال شود تا قیمت به شکل خودکار همان قیمت کالای صادره درج شده و سود و زیان صفر باشد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را تولید انتخاب کنید.
3. فرم را سند تبدیل انتخاب کنید.
4. تنظیم شماره 1 با عنوان «انجام عملیات بر مبنای سود و زیان صفر» را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware

برای استفاده از نرم‌افزار حسابداری پیوست، فیلم‌‌های کوتاه آموزشی ساده و کاربردی طراحی شده و برای استفاده در اختیار کاربران و حسابداران عزیز قرار می‌گیرد. آموزش تکمیلی و حرفه‌ای این سیستم در قالب کلاس‌های آموزشی، فیلم‌های تکمیلی یا راهنماهای مکتوب انجام می‌شود.

در این فیلم آموزشی کاربر با عناوین زیر در نرم‌افزار حسابداری پیوست آشنا خواهد شد:
🔹 حسابداری عمومی
🔹 سند نمونه
🔹 تعریف حساب ثابت
🔹 دفتر حساب
🔹 تراز آزمایشی
🔹 صورت سود و زیان

🔗 فیلم‌های آموزشی بیشتر در آپارات...

🌐@PayvastSoftware

مهربانی را بکار
بالای هر زمینی
و زیر هر آسمانی
و اگر جای دانه‌هایی که
کاشتی را فراموش کردی،
روزی باران
جایشان را به تو نشان خواهد داد...⛈
‌

💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری

❓ پرسش:
چگونه می‌توانیم در محیط کارتابل، دسته‌بندی اختصاصی برای موجودیت‌های کارتابل تعریف و از آن استفاده کنیم؟
🔖 محیط کارتابل اتوماسیون اداری دارای بخش‌های از پیش تعریف شده نظیر «کارتابل جاری»، «پیگیری» است. برای مدیریت بهتر موجودیت‌های در حال رسیدگی علاوه بر بخش جاری، می‌توانیم از بخش «در دست اقدام» استفاده کنیم. این بخش به صورت بخش‌بندی و به صورت یکپارچه در دسترس عموم کاربران خواهد بود.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد کاشی اتوماسیون اداری شوید.
2. پیکان کنار عنوان در دست اقدام را کلیک کنید.
3. با استفاده از گزینه پوشه جدید، نسبت به تعریف پوشه جدید با نام مد نظر اقدام کنید.
4. گزینه مد نظر از کارتابل جاری یا کارتابل پیگیری را انتخاب کنید.
5. از نوار ابزار بالای صفحه گزینه انتقال به در دست اقدام را انتخاب کنید.
6. پوشه از پیش تعریف شده را انتخاب و روی کلید تایید کلیک کنید.
7. با مراجعه به بخش در دست اقدام موجودیت مد نظر را در پوشۀ مد نظر مشاهده می‌کنید.

🌐@PayvastSoftware

💠 نرم‌افزار خزانه داری

❓ پرسش:
چگونه می‌توان به تفکیک ردیف‌های صورت هزینه تنخواه، سند مالی صادر کرد؟
🔖 در وضعیت پیش فرض، سند مالی صورت هزینه تنخواه برای ردیف‌های با حساب مشترک به صورت تجمیعی صادر می‌شود ولی با اعمال دسترسی می توان سند مالی را به تفکیک ردیف‌های صورت هزینه تنخواه، صادر کرد.

💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را خزانه داری انتخاب کنید.
3. فرم را گزارش اسناد تنخواه انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 3 با عنوان «امکان صدور سند مالی به تفکیک ردیف‌های صورت هزینه تنخواه» را فعال کنید.

🌐@PayvastSoftware